汉江师范学院2018年部门预算

  汉江师范学院2018年部门预算信息公开

  目录

  一、学校主要工作职责、机构设置情况

  二、汉江师范学院2018年部门预算表

  三、汉江师范学院2018年部门预算情况说明

  四、名词解释

  五、其他说明

  一、学校主要工作职责、机构设置情况

  1、大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念,不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业,强调知行合一,学以致用。改革人才培养模式,坚持产学结合,重视学生实践能力培养,提高学生创新精神和就业竞争力。

  2、主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持,发挥人才聚集、学科综合的优势,加强与地方政府、企业的沟通与联系,以服务求支持,以共赢谋合作,以贡献求发展。在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化、旅游产业的研究与推介中有较大优势和特色;同时,积极服务南水北调中线工程,有力推动核心水源区产业转型发展,促进本区域经济社会持续健康发展。

  3、积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合,研究成果丰硕,在推介武当文化、车城十堰、丹江水源区等方面做出了一定的贡献。建有湖北省普通高校人文社科重点研究基地(汉水文化研究基地)、湖北省武当文化研究会、十堰市科技创新团队(珍稀药用植物繁育创新团队)等研究机构。

  4、致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神,大力发展大学文化,凝练学校精神。在国际交流与合作方面,与印度、英国、台湾等地大学建立了长期合作关系,建立了选派学生赴国外攻读学位的机制。学校重视校园文化建设,以丰富多彩的学生活动为载体,营造良好的育人氛围,学生在各种健康有益的活动中,水平得到提高,能力得到锻炼,心灵得到净化,思想得到升华,思想政治教育效果显著,社会主义事业合格建设者和可靠接班人的质量得到保证。

  5、积极推进“双一流”建设。拥有央财支持重点专业、央财支持职业教育实训基地各2个,国家级精品资源共享课程2门,承担教育部、财政部“国培计划”农村幼儿教师培训子项目3个,农村小学骨干教师置换培训子项目1个;湖北省高等职业教育品牌专业和特色专业各1个,湖北省高校实习实训基地1个,湖北省高等职业教育实训基地2个,湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目2个,湖北省高等职业教育重点专业7个,省级教学团队2个,省级精品课程11门,“楚天技能名师”教学岗16个,省级教学成果奖10项。北方工业大学、北京师范大学、首都师范大学三所名校对我校对口援助。高举师范教育的大旗,一心一意打造区域基础教育教师培训培养基地,争创一流院校、一流学科,教育学学科为一流学科建设,它以全校21个师范教育专业为基础,涵盖8个本科专业、13个专科专业,培育省级一流教师队伍、培养省级领先的创新人才、打造省级一流科技平台、产出省级一流教研成果、传承创新区域优秀文化。

  机构设置情况见学校网址:汉江师范学院——职能部门 http://www.hjnu.edu.cn/index/zuzhijigou/4744.html

  三、汉江师范学院2018年部门预算情况说明

  (一)部门预算收支总体情况

  汉江师范学院2018年省直部门预算经省财政厅2018年2月13日批复(鄂财预发[2018]2号),学校2018年收入为22789万元,支出为22789万元。

  (二) 部门预算收支增减变化情况说明

  1、收入情况

  2018年预算总收入为22789万元,其中:财政拨款(补助)18354.01万元,占总收入的80.54%,较上年减少446.99万元,主要是因本年预算软件二下控制数出现错误,行政事业单位资产收益拨款和其他纳入预算管理的非税收入拨款预算比实际偏少;事业收入190万元,占总收入0.83%,较上年减少130万元;其他收入2349.99万元,占总收入10.31%,主要是因本年预算软件控制数出现错误导致的国有资产收益、非税收入与实际的差额;上年结余(转)1895万元,占总收入8.32%,主要为西校区2017年结转的政府采购校舍维修经费。

  2、支出情况

  2018年预算总支出22789万元,其中:工资福利支出13916.49万元,占总支出的61.07%,较上年增加3370.49万元,支出较2017年增长原因为全口径编列在职人员养老保险缴费和职业年金;对个人和家庭的补助支出949万元,占总支出的4.16%,较上年减少780万元,主要是2017年将住房公积金归口至个人和家庭补助支出,而2018年将其归口至工资福利支出;商品和服务支出4339.13万元,占总支出的19.04%,较上年增加1843.13万元,主要是2017年政府采购结转资金在2018年继续执行采购支出;债务还本支出3000万元,占总支出的13.17%,较上年减少1000万元;其他资本性支出584.38万元,占总支出的2.56%,较上年减少234.38万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2018年,学校基本支出中的日常公用经费4784.51万元,其中办公费358万元,水电费480万元,邮电费80万元,物业管理费300万元,劳务费54万元,公车运行维护费12万元,差旅费348万元,维修(护)费1610万元,培训费100万元,公务接待费90万元,因公出国(境)费用20万元,工会会费18万元,福利费100万元,印刷费70万元,专用材料费94.03万元,其他466.10万元,资本性支出584.38万元(办公设备购置费44.65万元,其他资本性支出539.73万元)。

  (四)三公”经费预算情况

  学校根据省财政厅“只减不增”原则编制“三公”经费预算,严格执行公务接待等经费管理办法,进一步压缩“三公”经费支出。学校2018 年财政拨款安排“三公”经费预算122万元,比上年减少18万元。其中,因公出国(境)费和公务接待费与上年持平,公务用车运行维护费比上年减少18万元。

  (五)政府采购情况说明

  2018年共安排政府采购资金2226.38万元,较去年465万元增加1761.38万元,增加原因为扩大政府采购范围,以及2017年编列的未执行完的政府采购支出结转到今年执行。

  (六)国有资产占用情况。

  学校2018年初固定资产存量情况具体如下:办公用房18891平方米,专用房屋329244平方米,职工住宅99267平方米;土地面积1096亩;机动车7辆(包含环卫作业车辆2辆);大型专用设备905万元。

  (七)重点项目预算绩效目标情况

  学校在2018年预算编制过程中,细化绩效目标,进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性;启动学校的项目库建设工作,加强绩效目标的审核,提高绩效目标编审质量。经专家评审后,编报了学校2018年整体支出绩效目标和3个部门预算项目绩效目标。

  1.整体支出年度绩效目标

  目标1:2018年在校生家庭贫困生得到全覆盖资助

  目标2:实现2018年人才培养国际交流目标5人

  目标3:银行贷款减少

  目标4:人文社科重点基地建继续推进并取得初步成果。

  2.项目支出绩效目标

  (1)2018年学生资助专项

  目标1:通过实施学生资助专项,力求资助所有在校家庭经济困难学生,实现资助家庭经济困难学生3000人。

  (2) 双一流建设专项

  目标1:开设创新创业课程和实践活动,培养合格的创新创业课程师资,开展学生创新创业培训,拓宽毕业生就业渠道。

  目标2:引导教师开展理论创新研究,完成项目预期研究成果,提升我校理论研究水平,为申报更高级别的项目(教育部科学研究项目、国家自然科学基金等)储备力量,奠定基础。

  目标3:深入推进人才培养模式改革,加快培养国际化高素质创新型人才。

  目标4:培养一支具有丰富实践经验、较高理论水平的政工干部队伍。

  目标5:引导教师开展理论创新研究,完成项目预期研究成果,提升我校理论研究水平,为申报更高级别的项目(教育部科学研究项目、国家自然科学基金等)储备力量,奠定基础。

  目标6:开设创新创业在线必修课程,培养合格的创业课程师资,开展学生创业培训,拓宽毕业生就业渠道。

  (3)高校贷款还本付息专项

  目标:经过若干年的连续还贷款,使学校负债规模达到合理水平,财务状况全面改观,整体资金情况运行稳健。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、其他说明

  因学校没有政府性基金预算支出、财政专项支出和专项转移支付分市县支出,涉及相关的附表均为空表。

责任编辑:刘卫