汉江师范学院2017年部门预算

  汉江师范学院2017年部门预算

  编报说明

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》,我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

  部门法定代表人签字:

  一、学校概况

  (一)学校基本情况

  汉江师范学院地处湖北省十堰市,位于汉江中游。其前身可追溯到1904年的郧阳府师范学堂,历经郧阳师范学校、华中师范学院郧阳分院,1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校,1993年更名为郧阳师范高等专科学校,2016年3月22日国家教育部批准同意学校升格为本科院校,更名为汉江师范学院。

  1954年至2010年,为服从东风汽车公司、南水北调等国家重大战略项目建设,学校历经多次迁建,作出了较大牺牲和奉献。始终以教学质量为中心,长期致力于乡村教师的培养,服务地方基础教育,形成了较为鲜明的办学特色。学校已有39届毕业生,为鄂西北地区输送了各类“下得去,留得住,干得好”的专门人才10万余名。据不完全统计,目前十堰市和神农架林区80%的中小学教师和30%的基层干部来自我校。学校注重发挥自身优势,积极为区域经济社会发展贡献力量,为鄂西北地区产业转型发展和地方文化研究提供人才和智力支持,赢得了广泛的社会声誉。学校被评为全国语言文字规范化示范校,并蝉联“湖北省最佳文明单位”。

  校园占地总面积1000余亩,建筑面积40万平方米。学校现有教职工900余人(专任教师640人,兼职教师170人),其中高级职称220余人,研究生220余人,“双师型”教师286人,全国优秀教师和湖北名师各1人,湖北省优秀教师4人。聘有华中师范大学、武汉大学、中国人民大学等100余位知名学者、博导为客座教授,聘请有7名外籍专家常年在校任教。离退休人员共125人,其中离休人员4人。教学科研仪器设备总值七千余万元,馆藏纸质图书近125万册,建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。目前拥有校内6个教学实验教学中心(实训基地),109个实验(实训)室,校外实训基地152个,建有集教学、科研和实习实训于一体的附属示范幼儿园1所。

  学校设11个教学系(部),开办48个专业,有国家级实训基地2个,省级教学改革试点专业7个,省级重点专业3个,省级实训基地1个,省级教学团队2个,设6个楚天技能教学岗位,9门省级精品课程。图书馆馆藏纸质图书71万册。教师中具有研究生学位的达54%,具有高级职称的达40%。

  (二)学校主要工作职责

  1、大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念,不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业,强调知行合一,学以致用。改革人才培养模式,坚持产学结合,重视学生实践能力培养,提高学生创新精神和就业竞争力。近年来,学生在全国大学生艺术节、电子设计竞赛、数学建模竞赛、英语演讲赛等各类竞技竞赛中获省级以上奖励200余项。学校面向全国26个省市区招生,生源数量充足、质量高,近年来毕业生就业率在95%以上,为国家和地方经济社会发展培养各类紧缺人才。

  2、主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持,在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。发挥人才聚集、学科综合的优势,加强与地方政府、企业的沟通与联系,以服务求支持,以共赢谋合作,以贡献求发展。

  3、积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合,研究成果丰硕,在推介武当文化、车城十堰、丹江水等方面做出了一定的贡献。主持承担湖北省普通高校人文社科重点研究基地(汉水文化研究基地),湖北省武当文化研究会,十堰市科技创新团队(珍稀药用植物繁育创新团队)等研究机构。?服务南水北调中线工程,推进核心水源区产业转型发展,促进本区域经济社会持续健康发展。

  4、致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神,开展丰富多彩的校园文化生活,凝练学校精神。在国际交流与合作方面,多次主办国际学术研讨会,与印度、英国、台湾等地大学建立了长期合作关系,建立了选派学生赴国外攻读学位的机制。学校重视校园文化建设,以丰富多彩的学生活动为载体,营造良好的育人氛围,学生在各种健康有益的活动中,水平得到提高,能力得到锻炼,心灵得到净化,思想得到升华,思想政治教育效果显著,社会主义事业合格建设者和可靠接班人的质量得到保证。

  5、积极推进双一流建设。拥有央财支持重点专业、央财支持职业教育实训基地各2个,国家级精品资源共享课程2门,承担教育部、财政部“国培计划”农村幼儿教师培训子项目3个,农村小学骨干教师置换培训子项目1个;湖北省高等职业教育品牌专业和特色专业各1个,湖北省高校实习实训基地1个,湖北省高等职业教育实训基地2个,湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目2个,湖北省高等职业教育重点专业7个,省级教学团队2个,省级精品课程11门,“楚天技能名师”教学岗16个,省级教学成果奖10项。2010年以来,公开发表论文2170篇,其中被SCI、EI、CPCI收录76篇;出版学术专著、教材102部,研究成果获省、市政府奖励69项,获国家、省、市(厅)级立项教科研课题109项,省科技厅重大科技成果鉴定4项,授权专利10项;《郧阳师范高等专科学校学报》被评为“全国高职高专学报核心期刊”、“全国高职高专十佳学报”,北方工业大学、北京师范大学、首都师范大学三所名校对我校对口援助,争创一流院校、一流学科。

  二、学校2017年度(或中长期)工作重点

  (一)工作重点

  2017年及今后一段时期,学校将以党的十八大和十八届六中全会精神为指导,坚持依法治校,深入开展“三严三实”、“两学一做”专题教育,以高水平办学和培养高质量人才服务社会为办学宗旨,进一步加强师资队伍建设,改善办学条件,优化发展环境;深入推进教育改革,提高人才培养质量;创新科研体制机制,提升科研创新能力与学科水平;进一步创新学生工作,服务学生成长成才,全面加强学校党建和思想政治工作;加强作风建设,进一步提高党组织和干部队伍的凝聚力和战斗力,积极争创双一流建设,短期内力争把汉语言文学、英语、小学教育、数学与应用数学、学前教育、商务英语等学科建设成一流学科。

  (二)工作目标

  1、坚持“教书育人,以学生为中心”的理念,着力提高人才培养质量。深化人才培养模式改革,转变教育教学方式,改革教学管理制度,坚持按照“高素质、强能力、有特长”的标准,培养创新型、应用型、复合型人才。通过合理调整理论与实践教学比重,拓展产学研合作教育,加强学生能力培养等多种措施,促使拔尖人才和创新人才脱颖而出。健全学生服务与就业指导机制,进一步提高毕业生就业质量和就业率。进一步完善资助工作体系,规范奖助学金评审工作,加大贫困生资助及家访力度,构建家长和学校共同育人的新机制。

  2、以提高核心竞争力为目标,加快加强内涵建设。坚持质量和标准,培养和引进一批高学历、高职称和高技能的人才;加大师资培训力度,开展校本培训,选派教师赴国内外学习培训;鼓励教师攻读在职博士和提高“双师”素质,大力支持学术团队和学术梯队建设;继续推行青年教师素质提高工程,开展青年教学明星的评选活动;做好楚天技能名师的遴选申报、业绩考核工作;加大兼职教师的聘任和管理力度,鼓励聘任行业企业一线技术能手、中小学幼儿园一线优秀教师来校任教,规范教学管理,严把教学质量关。

  3、以市场为导向,加大学科专业建设力度。主动适应基础教育和职业教育以及区域经济社会发展的需要,夯实学科专业基础,打造优势学科和品牌专业。按照“坚持差异发展,发挥比较优势,服务地方经济,服务社会需求”的学科与专业建设思路,主动适应区域基础教育发展需要,积极服务国家战略水源区生态建设,紧紧围绕十堰产业转型升级,不断优化学科专业结构,逐步形成区位优势较为明显、特色较为鲜明的学科专业结构,在重点学科(专业)、精品资源共享课程建设,省(部)级教学成果奖争取、省(部)级以上规划教材出版等方面取得新的成就。

  4、以高校工作特点和规律为指向,全面推进科学管理。进一步健全完善各项规章制度,切实加强学校重点工作督办落实,突出学生主体地位,进一步加大招生就业与学生管理工作,加强综合管理,服务学校中心工作。一是强化平安和谐校园建设,二是不断加强资产与后勤管理,三是进一步做好后勤保障工作,四是严格财务管理,提升造血功能。严肃财经纪律,严格执行学校财务管理规定,坚持财务预算的刚性管理,严守财务核销程序,确保资金的安全有效使用;积极筹措资金,通过压缩公务开支(重点压缩“三公”经费)、积极争取项目资金等途径,依法多渠道筹措办学经费,确保学校正常工作的运转,逐年降低债务余额。

  5、以改革创新为动力,探索适应新时期办学的新机制。面向社会,深入推进产学研结合;一是组织青年教师,积极参加深入企业行动计划项目,提升青年教师的实践能力;二是充分发挥科研团队和科研资源优势,积极开展科研成果转化,更好地为地方经济文化和社会发展服务;三是围绕地方经济社会发展需求,组织科研团队联合深入农村、企业、行业,开展科研攻关,协助解决生产技术难题,提升学校的社会影响力;四是高质量办好桐华幼儿园,充分发挥其学前教育实训实习基地的作用,更好地服务地方学前教育事业发展;五是积极参与十堰市“五城联创”及其他各项活动,建设绿色、生态、文明校园,提高学校服务地方的实力。

  6、深化校企、校地合作,推进政产学研用结合,促进科技成果转化,为地方经济社会发展和企业科技进步做出更大贡献。开放办学,促进文化产业开发;发挥学校专业优势,积极开展校园文化产品的研发和文化市场开发,探索校企合作的新模式。鼓励支持教师利用文化产业园平台,开展社会需要的产品开发和科技服务,为地方经济文化社会的发展提供科研和智力支持;充分发挥学校科研团队力量,围绕旅游、生态、环保等,积极开展地方文化研究,推动地方文化事业的健康发展。

  7、解放思想,探索市场条件下办学新机制。一是要认真领会十八届六中全会精神,把握社会变革的指向和步骤,在学校体制、管理机制、运行模式等顶层设计方面紧跟时代步伐,在办学理念、发展定位上与时俱进;二是要加大联合培养人才的力度,拓宽渠道,在校企合作、校校合作、校地合作方面开创新局面;三是要加大校内外实习实训基地建设,增强实践性教学环节,拓宽毕业生就业创业渠道;四是加强与兄弟高校和科研院所的合作交流,推进北方工业大学、北京师范大学和首都师范大学对口支持汉江师范学院合作项目的对接、落实。

  8、积极筹措建设资金,努力改善办学条件。待党校校区项目立项申请获得批复后,加快完成党校校区维修改造工程。适时启动学生公寓立项审批和建设工作,逐步改善学生宿舍居住条件,适时启动学生宿舍空调安装工作。实施启动理化实验楼立项审批和建设工作。

  三、学校收支预算安排情况

  (一)财政拨款收支预算安排情况

  根据省财政厅下达我校2017部门预算控制数,我校公共预算财政拨款(补助)收入18801万元,支出18801万元。具体如下:

  1、收入预算

  公共预算财政拨款(补助)收入18801万元,包括省级经费拨款(补助)11637万元,资产收益拨款380万元,纳入预算管理的非税收入拨款6250万元(包括学费、住宿费、考试考务费),中央专项转移支付补助534万元。

  2、支出预算

  公共预算财政拨款(补助)安排的支出18801万元,具体情况为:

  (1)按支出经济分类分为:工资福利性支出 10362万元,对个人和家庭补助支出1729万元,商品和服务支出6360万元(其中包含还贷专项4000万元,按经济科目分类,列在债务还本支出),其他资本性支出350万元。

  (2)按支出分类为:基本支出14166万元,项目支出4955万元(项目支出包括2017年高校资助专项870万元,2017年高校发展专项85万元,还贷专项4000万元)。

  (二)财务收支预算安排情况

  根据省财政厅下达我校2017部门预算控制数,我校公共预算财政拨款(补助)收入 18801万元,结合学校实际, 事业收入320万元,全年学校预算总收入19121万元,预算总支出 19121 万元,是平衡预算。具体如下:

  1、收入预算

  学校遵循稳健性原则,在分析近三年,特别是2016年预算执行情况的基础上,统筹编制收入预算。

  2017年全年预算总收入19121万元,期中财政拨款(补助)18801万元,占总收入的98.33%;事业收入320万元,占总收入的1.67%,为国培、省培项目经费。

  2、支出预算

  在认真分析了2016年预算执行情况的基础上,根据学校2017年工作重点,优先保障人员支出和重点支出,合理安排各项事业发展所需的项目支出,进一步压缩公用经费支出,挤出4000万元用于还贷专项,并且在今后3-5年支出规划中,将还贷作为重点工作,力求逐年降低债务,争取尽早甩掉债务包袱。

  全年预算总支出19121万元,期中基本支出14166万元,占总支出的74.09%;项目支出4955万元,占总支出的25.91%。

  (1)基本支出中人员经费11375万元(包括在人社部门批准的绩效工资5600万元),占总支出的59.49 %,较2015年预算支出9986万元增加1389万元。增长主要原因为兑现职工绩效工资、正常调资及以及改革性补贴等,以及按工资基数计算的住房公积金、学校医疗费、上缴社会保险费等的均增加。其中:工资福利支出10516万元,占总支出的55%;对个人和家庭的补助支出859万元,占总支出的4.49%。

  (2)基本支出中公用经费2791万元,占总支出的14.60%,较2016年预算减少1902万元。其中:商品和服务支出2441万元,占总支出 12.77%;其他资本性支出350万元,占总支出的1.83%。

  (3)项目支出4955万元,占总支出的25.91%。较2015年增加49万元,主要是因为2017年高校发展专项有所增加。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况

  根据省财政厅关于编制省直部门2017-2019年支出规划和2017年预算的通知,按照省财政厅加强“三公”经费预算管理的要求,我校2017年预算中安排“三公”经费共140万元,按资金来源分为公共预算财政拨款安排“三公”经费140万元,其中公务用车运行维护费30万元,公务接待费90万元,因公出国(境)费20万元。

  公务用车运行维护费30万元编制依据,2016年初预算数30万元,实际发生汽车维修维护费近14万元、燃油费12万元、保险费近4万元;

  公务接待费90万元编制依据,2016年年初预算数90万元,2015年决算数近90万元。

  因公出国(境)费20万元编制依据,2016年我校未编制因公出国(境)费,但根据(1)湖北省人民政府外事办公室2016年5月20日通知和郧师文【2016】15号、(2)湖北省教育厅(鄂教外函【2016】19号)和党委会议纪要(【2016】2号)、(3)湖北省教育厅关于选派大学英语教师赴英国培训的通知(鄂教外办函【2016】5号)和党政联席会议纪要(【2016】8号),学校派出三位同志出国,因2016年年初预算未编制因公出国经费,故三人出国费用均未核销,需列入2017年预算予以支付。

  四、其他需要说明的事项

  (一)有关非税拨款收入预算的说明

  我校非税拨款收入预算6250万元,包括学费收入和住宿费收入,还有少量的考试考务费收入等,其他收入320万元(主要为国培、省培收入)。

  (二)关于人员经费支出说明

  人员经费支出中包含两大部分。一是工资福利性支出10516万元,二是对个人和家庭补助支出859万元。2017年预算中人员经费含有绩效工资,绩效工资总量在人社部门批准的总量内(按照预算编制要求,本年度在职人员养老保险和职业年金缴费需列入2017年度预算,而我校收支缺口较大,总收入无法满足正常运转所需支出,故2017年养老保险和职业年金的编制仅仅按发放退休工资所需经费数额编制,因资金问题缺口部分未列入本年预算)。人员经费比2016年增加1389万元,主要是因为兑现职工绩效工资,正常调资、改革性补贴以及社保缴费政策未明的情况下,按国家规定提前兑付部分社保增加工资等。

  (三)关于日常公用支出说明

  1、日常公用经费测算:根据高校按综合预算的原则,参考以前年度执行情况,结合学校实际,以在校生人数为定员编制日常公用经费的要求,我校按近三年预算的平均数,结合预算执行情况,在八项规定精神指导下,从严从紧编制公用经费。2017年公用经费安排2791万元。

  2、会议费和培训费:此项目我校目前尚难预计要承办某类会议或组织何种培训,无法做出此类预算,故此项目未做预算安排;教职工外出开会一般发生差旅费,另安排了101万元培训费以核算教职工到外单位进修、学习。

  3、商品和服务支出—其他:此项安排预算260万元,主要包括零星资料复印费、专用材料费、宣传费、体育维持费、网络租用费、离退休公用支出、函授支出、考务支出以及其他教育事业支出等。上述均为确定性支出,因预算软件中的经济分类科目不全以及难以分解到具体科目等原因,均归入此类支出。

  (四)关于政府采购预算说明

  根据预算编制要求,按照“应编尽编,应采尽采”的原则,对照政府采购目录及标准,编制政府采购预算。我校2017年预算编制政府采购预算共465万元,其中新增资产配置政府采购预算350万元,非新增资产政府采购如文教用品、办公与计算机设备维修及保养15万元、车辆维修和保养、燃油、保险等30万元、其他印刷服务70万元。

  (五)关于还贷专项的情况说明

  我校因新校区建设而形成的银行贷款、融资租赁等各类债务仍有近4个亿,2017年在确保人员经费支出、学科建设的基础上,进一步压缩公用经费支出,挤出还贷资金4000万元列入项目经费中其他商品服务支出。2017年乃至“十三五”期间,每年力争挤出3000—5000万元用以偿还债务,力争尽早走出资金困境,使学校尽快走向健康发展轨道。

  五、关于拖欠教职工工资9320万元和养老保险4520万元未列入本年度预算的情况说明

  学校因搬迁建设形成的债务尚有近4亿元,资金十分困难,每年的收入仅能勉强维持正常运转,致使拖欠教职工的绩效工资及改革性补贴约9320万元因资金缺口未列入预算,其中2010年1月—2013年6月期间增资部分约3960万元、2013年1月—2014年12月期间调标的增资部分约2100万元、2014年7月—2015年2月期间的改革性补贴约460万元、2014年10月--2016年6月调资增资1500万元、2015—2016学年奖励绩效工资约1300万元。

  另欠教职工养老保险和职业年金4520万元因资金缺口也未列入预算,2014年10月--2016年12月单位应承缴的养老保险3240万元、2014年10月--2016年12月单位应承缴的职业年金部分1280万元。

  汉江师范学院

  二○一六年十一月十日

 

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责任编辑:韩安然

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