黄冈师范学院2018年部门预算

  目 录

  第一部分 黄冈师范学院概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年主要工作任务

  第三部分 黄冈师范学院2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款"三公"经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、专项转移支付分市县表

  第四部分 黄冈师范学院2018年部门预算安排情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 黄冈师范学院概况

  一、部门职责

  黄冈师范学院是湖北省人民政府主办的、拥有硕士研究生、本科、专科三种办学层次的多科性高等院校。学校有南区、北区和西区三个教学区,现有校园面积1636.15亩,建筑面积近70万平方米。主校区位于黄冈市开发区新港二路146号。学校学科门类涉及文、理、工、法、经、管、教、农、艺等九大类。学校的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施普通高等教育,开展继续教育,拓展中外合作办学。

  二、机构设置

  学校现设有19个教学学院,设置本科专业64个,专科专业42个。教学学院分别为:文学院,政法学院、马克思主义学院,外国语学院,商学院,美术学院,音乐学院,数理学院,计算机学院,生命科学学院,化学化工学院,体育学院,教育科学与技术学院,新闻与传播学院,旅游文化与地理科学学院,机电工程学院,电子信息学院,建筑学院,交通学院,国际教育学院。

  学校下设职能部门和直属单位有:学校办公室,纪委、监察处,组织部、统战部,宣传部 ,学工部(处)、团委、武装部,工会,离退休工作处,发展规划处、学科建设办公室,人事处,教务处(语委办),招生与就业处,科学技术与开发处、社会服务办公室,研究生处,国际交流合作处、港澳台事务办公室,财务处,国有资产管理处,后勤保障处,基本建设处,保卫部(处)、综治办,采购与招标管理处,审计处,学报编辑部,继续教育工作处,图书馆,信息化建设管理办公室、教育技术服务中心,后勤产业集团,银盘山校区管理办公室。

  第二部分 2018年主要工作任务

  具体工作任务包括:1.加强党的建设,全面落实从严治党的各项要求,认真学习贯彻十九大报告,将十九大精神讲清楚,落实好;2.加强教学工作,促进内涵建设,制订本科教学工作审核评估反馈结论整改方案,精心组织整改;3.继续深化学校教育教学和管理体制改革,实施人事分配制度改革,不断激发事业发展的活力,改革后勤管理体制,提升后勤保障能力;4.全面推进"双一流"建设,举全校之力促进一流学科建设,大力引进高层次人才,努力产出高水平科研成果,促进重点学科排名升位晋级,学科建设取得显著成绩;5.完善学校治理机构,继续改善办学条件,提高办学实力,确保学校安全稳定,等等。

  第三部分 黄冈师范学院2018年部门预算表

  点击下载:黄冈师范学院2018年部门预算信息公开表.pdf

  第四部分 黄冈师范学院2018年部门预算安排情况说明

  一、收支预算安排情况说明

  (一)2018年收入总预算45862.67万元,比上年减少1909.49万元,主要为上年其他结转资金减少。其中:财政拨款收入37866万元,主要包括经费拨款(补助)11901万元,行政事业单位资产收益拨款435万元,纳入预算管理的非税拨款16093万元,中央专项转移支付补助8328万元,上年财政拨款结转1109万元(2017年未执行完的中央财政支持地方高校发展专项资金600万、2017年高等教育综合奖补资金509万);附属单位上缴收入292.5万元;其他收入242.45万元(含利息收入、服务性收费收入以及非同级财政拨款);事业收入600万元;其他结余1100万元;动用事业基金5761.72万元。

  (二)2018年支出总预算45862.67万元。按支出结构分类划分为基本支出和项目支出。其中,基本支出预算37452.67万元,占支出总预算81.66%,项目支出预算8410万元,占支出总预算的18.33%。

  基本支出中:

  工资福利支出24644.7万元,比上年增加4176.53万元,增长主要因素,一是学校按照省行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求,全额编列基本养老保险缴费和职业年金缴费预算,以及根据鄂发【2017】5号文件精神,调整增加单位绩效工资总量;二是2018年部门预算经济分类在原支出经济分类基础上进行了调整,根据要求将住房公积金、医疗费从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出;三是根据省委巡视整改要求,将后勤集团正式职工人员经费支出纳入统一预算。

  对个人和家庭的补助支出674万元,比上年减少1790万元,主要变动因素是将住房公积金、医疗费从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出。

  商品和服务支出预算8446.27万元,比上年减少526.16万元,主要变动原因是学校压缩了一般性支出。商品和服务支出中,差旅费包含了教学、学科、科研和学生实习实践等差旅费,其中科研差旅费约占差旅费总预算的64%。劳务费包含了教学、学科、科研项目中支出的劳务费。其他商品和服务支出主要是绿化、卫生、租赁宿舍、广告宣传、咨询、委托业务、学生活动、招生及学校宣传等。

  资本性支出3687.7万元,比上年减少137.86万元。

  (三)"三公"经费财政拨款预算情况

  2018年"三公"经费预算数95万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费40万元(其中公务用车运行维护费40万元,公务用车购置费0万元)。比2017年预算数减少20万元,降幅17.39%。主要原因为学校贯彻落实中央"八项规定"精神,减少财政拨款预算因公出国(境)费用10万元、减少公务用车运行维护费10万元。2018年预算数参考2017年决算数编制。

  (四)机关运行经费安排情况

  2018年我校一般公共预算基本支出中,公用经费支出预算6747.3万元,主要包括:办公、印刷、水电、邮电费预算1765万元,物业管理费预算552万元,差旅费预算938万元,三公经费预算共95万元,维修(护)费预算490万元,会议费预算20万元,培训费预算105.63万元,委托业务费预算100万元,租赁费预算200万元,专用材料费预算数477万元,劳务费预算800万元,工会经费预算100万元,其他交通费预算100万元,其他商品和服务支出预算273.19万元,其他资本性支出731.48万元。

  (五)政府采购安排情况

  我校根据《2018年省级政府采购目录及采购限额标准》文件要求,2018年基本支出中的办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、其他交通费用、其他资本性支出,项目支出中的设备购置费、房屋建筑物购建、基础设施建设等全部纳入政府采购预算,总额7830.93万元,其中一般公共预算安排政府采购预算2042.32万元。

  二、其他需说明事项

  我校部门预算信息公开表中,表七《黄冈师范学院2018年政府性基金预算支出表》、表九《黄冈师范学院2018年财政专项支出预算表》、表十《黄冈师范学院2018年专项转移支付分市县表》无相关预算,数据为空。

  第五部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指省财政厅当年拨付的资金(含纳入公共预算管理的非税收入拨款)。

  (二)附属单位上缴收入:是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (三)其他收入:指除"财政拨款收入"、"附属单位上缴收入"等以外取得的收入。主要是银行存款利息收入、地方科研经费拨款、除省级科研经费拨款以外的部级科研经费拨款和地方其他经费拨款等。

  (四)上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)动用事业基金:指单位在预算用当年"财政拨款收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  二、支出科目

  (一)基本支出:反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (二)项目支出:反映的是在基本支出之外发生的各项支出和完成特定工作任务以及学校发展目标所发生的支出。

  (三)"三公"经费:包括因公出国(境)费用、公务接待和公务用车运行维护费。其中因公出国(境)费用,是指学校工作人员公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待:是指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费:是指学校按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路、保险费、安全奖励费用等支出。

  2018年3月3日

责任编辑:梁唯雅