黄冈师范学院2016年度部门决算

  根据《湖北省财政厅关于做好 2016 年度省级部门算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017〕268 号)的要求,现将我校 2016 年度部门决算信息予以公开。

  一、学校概况

  (一)单位职责

  黄冈师范学院是一所学科门类和专业设置均较齐全的省属多科性普通全日制本科高校,涉及理、工、农、经、文、法、教、管、艺等九大学科门类,有硕士研究生、本科、专科三种办学层次。学校由南区、北区和银盘山三个校区组成,校园占地面积1636.15 亩,建筑面积 61.26 万平方米。学校面向全国 27 个省市招生,全日制在校生 18158 人。学校的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施普通本科教育,发展研究生教育,开展继续教育和国际教育,拓展留学生教育。学校坚持“文化引领、内涵提升、特色发展、改革转型、服务社会、依法依规”的发展思路,助推黄冈“双强双兴”战略,助推“大别山革命老区振兴发展规划”实施进程,努力把学校建成特色鲜明的高水平综合性应用型大学。

  (二)机构设置

  学校设有 18 个教学学院,设置本科专业 61 个,专科专业42 个。教学学院分别为:文学院,政法学院、马克思主义学院,外国语学院,商学院,美术学院,音乐学院,数理学院,计算机学院,生命科学学院,化学化工学院,体育学院,教育科学与技术学院,新闻与传播学院,旅游文化与地理科学学院,机电学院,电子信息学院,建筑学院,交通学院等。另设有国际教育学院,继续教育学院、职业技术学院。职能部门和直属单位为:学校办公室,校纪委、监察处,组织部、统战部,宣传部,学工部(处)、团委、武装部,工会,离退休工作处,发展规划处、学科建设办公室,人事处,教务处(语委办),招生与就业处,科学技术与开发处、社会服务办公室,研究生处,国际交流合作处、港澳台事务办公室,财务处,国有资产管理处,后勤保障处,基本建设处,保卫部(处)、综治办,采购与招标管理处,审计处,学报编辑部,继续教育工作处,信息化建设管理办公室、教育技术服务中心,图书馆,银盘山校区管理办公室,后勤产业集团。

  (三)人员信息

  学校年末教职工 1600 人,其中在职人员 1156 人,离休 4人,退休 440 人。其他人员 252 人,遗属赡养人员 21 人。

  二、学校财务收支决算

  (一)收入决算

  2016 年度学校决算收入 42504.29 万元。其中:省财政拨款补助收入 41177.78 万元(包含省级教育经费拨款 10596 万元,专项拨款 9277.36 万元,非税收入拨款 21304.42 万元),事业收入 714.61 万元,附属单位上缴收入 65 万元,其他收入 546.91万元。相比 2015 年度决算收入增加 4770.81 万元,主要是 2016年预算安排历年结存的非税收入,当年决算非税收入拨款较上年增加 7623.48 万,同期非财政拨款收入来源较上年减少3214.94 万,减少的主要原因是来自市级财政拨款补助较上年减少。

  (二)支出决算

  2016 年度学校决算支出 42161.17 万元,其中:基本支出36935.94 万,项目支出 5225.23 万元。支出按功能分类为工资福利支出 18261.65 万元,商品服务支出 9331.55 万元(办公费269.82 万、邮电费 31.94 万),对个人和家庭补助支出 7740.67万元,其他资本性支出 6753.9 万元,债务利息支出(2003 年日元贷款)73.4 万元。相比 2015 年度决算支出增加 7245.44 万元,其中:基本支出较上年增加 8205.7 万,项目支出较上年减少 960.26 万。按支出功能分类:工资福利支出较上年增加 1450.75 万,增加的主要原因是学校正常调资增资,同时“社会保障费—医疗保险缴费”标准提高,当年增加医保缴费 352.47 万。商品服务支出较上年增加 2481.14 万,主要是学校运行成本增加,维修费增加 803.6 万,物业管理费增加 155.27 万,业务费 677.38 万。对个人家庭补助支出较上年减少 1247.13 万。其他资本性支出增加 4513.30 万,主要是用于新增资产购置,较上年增加 1558万,用于基本建设及大型修缮 2671 万(其中体育运动中心工程投入 2238 万)。

  (三)单位“三公经费”支出情况

  2016 年公共预算财政拨款“三公经费”支出合计 207.71万元。其中:因公出国(境)支出 86.1 万元,因公出国境团组累计 7 个,累计人数 42 人(含本单位安排团组 6 个、39 人,参加其他单位组织团组 1 个、3 人)。公务用车运行维护费 88.8 万元,本年未添加购置公务用车,公务用车保有量 10 台。公务接待费 32.81 万元,国内公务接待 463 批次、接待人数 3656 人(含接待外宾 14 次,接待人数 71 人)。学校严格控制公务用车运行管理,本年公务用车运行维护费相比去年减少 3.2 万元。严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,严格执行公务接持管理规定,全校范围内严格控制公务接待支出,本年公务接待费相比去年减少 14.16 万元。本年因公出国(境)费比预算节支 159.9 万,预算执行率 35%,比上一年决算增加 36.82 万,主要原因是学校加强国际交流合作,教师因公出国(境)人数增加,学校严格按照规定对出国(境)经费进行全口径核算,本年决算支出客观真实反映。

  (四)机关运行经费执行情况

  2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 35332.04 万,其中人员经费 24090.30 万,占比 68.18%,公用经费 11241.74 万,占比 31.82%。相比 2015 年,商品服务支出增加的主要原因是学校运行成本增加,增加了教学运行业务费 677.38 万、维修费803.6 万、物业管理费 155.27 万。其他资本性支出增加主要是新增资产购置较上年增加 1558 万。

  三、学校政府采购、国有资产占有使用情况2016 年学校新增资产严格按照规定申报新增资产计划,严格执行政府采购。2016 年学校国有资产收益 280.15 万,主要来源于国有资产出租收益,全额上缴省财政专户。

  四、相关名词解释

  1、财政补助收入,是指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:财政教育拨款,财政科研拨款,财政其他拨款。

  2、事业收入,是指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入,科研事业收入。

  3、附属单位上缴收入,是指高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  4、其他收入,是指收入规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  5、基本支出,是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  6、项目支出,是指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  7、人员经费支出,是指行政(事业)单位用于职工个人部分的支出,具体包搬基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费。

  8、公用经费支出,是指行政(事业)单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

  9、结转和结余,是指高等学校年度收入与支出相抵后的余额。结转资金是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

  10、专用基金,是指高等学校按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。专用基金包括:职工福利基金,学生奖助基金,其他基金。

  11、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:黄冈师范学院 2016 年度部门决算信息公开表

  黄冈师范学院

  2017年9月1日  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

责任编辑:何习文

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