湖北医药学院2017年部门决算公开

 

目录

    第一部分  部门职责

    第二部分  机构设置

    第三部分  2017年部门决算收支情况

    第四部分  2017年“三公”经费支出情况

    一、“三公”经费支出情况

    二、会议费支出情况

    三、培训费支出情况

    第五部分 机关运行经费安排情况

    第六部分 政府采购支出

    第七部分 国有资产占用情况

    第八部分  预算绩效管理工作开展情况

    一、预算绩效管理工作开展情况

    二、部门决算中项目绩效自评结果

      第九部分  名词解释

    第十部分  2017年湖北医药学院部门决算相关报表(以链接形式公开,共计张表。)   

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、财政专项支出决算表

    十、专项转移支付分市县表

     一、部门职责

  湖北医药学院是一所以医学为主,医、理、工、管等多学科协调发展的普通高等学校,是湖北省及鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一独立设置的西医类普通高等医学院校。学校占地1546亩,校舍面积31.12万平方米,固定资产13.85亿元(不含附属医院)。现有全日制在校普通本(专)科生、研究生15000余人,留学生100余人。学校是国家中西部地区结合部重要的医药卫生人才培养基地。秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神,恪守“厚德、勤学、求实、创新”之校训,坚持“厚基础,崇人文,重实践”的人才培养特色,立足湖北,面向全国,重点辐射中西部地区,努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强,具有创新意识和能力的适用型医学人才。学校建有14个二级学院,现设有临床医学、麻醉学、护理学、医学影像学、口腔医学、药学、医学检验技术、康复治疗学、公共事业管理、信息管理与信息系统、生物科学、制药工程、中药制药、应用心理学等14个本科专业。拥有2个国家特色建设专业、5个省级本科品牌(建设)专业;建成10门国家级及省级精品课程(含资源共享课和视频公开课)、3个省级实验教学示范中心,承担2项国家“卓越医师培养计划”项目、6项国家和省级“专业综合改革”项目及一批省级重大教学研究项目。面向全国30个省(市、自治区)招生。毕业生就业率一直保持在93%以上,高于全国、全省同类院校平均水平。学校已向国家和社会输送各级各类医学人才近8万人,涵盖长江中游和秦巴山区市、县医疗机构近半数业务骨干。

  二、机构设置

  学校二级学院14个:基础医学院、公共卫生与管理学院、第一临床学院、第二临床学院、护理学院、第三临床学院、药学院、口腔医学院、继续教育学院、第四临床学院、生物医学工程学院、第五临床学院、人文社会科学学院、马克思主义学院。

  学校机关部处22个:办公室、组织部、统战部、宣传部、纪委(监察处)、审计处、工会、离退休干部处、学工处(部)、保卫武装部、教务处、教师教学发展中心、人事处、资产管理处、财务处、招生就业工作处、科技处、发展规划处、外事处、研究生处、后勤处、政策法规处。

  直属单位9个:图书馆、信息网络中心、国际学院、档案馆、学报编辑部、自主学习中心、教师教学发展中心(高教研究所)、校史馆、生物医药研究院。

  三、2017年部门决算收支情况

  2017年学校总收入25770.31万元,其中:财政拨款收入24,555.86万元,占总收入的95.28%;事业收入332.03万元,占总收入的1.29%;其他收入882.42万元,占总收入的3.43%。

  2017年学校总支出24429.78万元,其中:工资福利支出9710.85万元,占总支出的39.75%;商品和服务支出3794.50万元,占总支出的15.53%;对个人和家庭的补助4863.20万元,占总支出的19.9%;债务利息支出1753.69万元,占总支出的7.18%;其他资本性支出4,179.53万元,占总支出的 17.1%;对附属单位补助支出128万元,占总支出的 0.52%。

  2017年收入预决算差异额2456.88万元,差异率10.46%。财政拨款预决算差异额1749.86万元,预决算差异率7.67%,事业收入预决算差额332.03万元,其他收入预决算差异额382.42万元。2017年用事业基金弥补收支差额170.47万元。造成差异的原因主要有2017年年底预算变动追加学生资助补助经费(高等教育)等经费2456.88万元。

  2017年预算收入比2016年减少2404.59万元,减少8.5%,原因为2017年在校生人数减少,导致生均拨款减少,同时支持地方高校发展等项目资金有所减少。

  年末财政拨款结转1511万元,为年终划拨的“双一流”建设奖补资金未及使用,将在2018年安排学校“双一流”建设支出。

 

  四、2017年“三公”经费支出情况

  (1)“三公”经费支出情况

  2017年学校“三公”经费共计支出43.92万元,其中:因公出国(境)费用6.36万元,占“三公”经费支出的14.48%;公务用车购置及运行维护费18.03万元,占“三公”经费支出的41.04%;公务接待费19.54万元,占“三公”经费支出的44.48%。

  2017年学校“三公经费”总支出43.92万元,2017年学校“三公”经费比2016年减少2.41万元,降低5.2%。其中:2016年因公出国(境)支出9.76万元,2017年因公出国(境)支出比2016年减少3.4万元,减少34.84%,原因为2017年我校按照年初三公经费预算对我校因公出国(境)支出进行严格把关,2017年因公出国(境)支出未超年初预算;2016年公务用车购置及运行维护费支出22.71万元,2017年公务用车购置及运行维护费比2016年减少4.68万元,降低20.61%; 2016年公务接待费支出13.86万元,2017年公务接待费比2016年增加5.68万元,增长40.98%。原因为2017年我校按照规定承接举办的会议增加,接待批次和接待人数也有所增加,故接待费用增加,根据年初公务接待预算严格把关,2017年公务接待费支出未超年初预算。

  2017年学校“三公经费”预算总支出60万元,其中:2017年因公出国(境)支出预算10万元,2017年因公出国(境)支出预决算差异额-3.64万元,预决算差异率-36.4%,原因为我校2017年对行政机关人员因公出国(境)费用进行严格控制,故大幅下降;2017年公务用车购置及运行维护费支出预算30万元,2017年无新购置公务用车,2017年公务用车购置及运行维护费支出预决算差异额-11.97万元,预决算差异率-39.9%,原因为2017年我校积极响应关于公车改革相关规定,继续对公务用车运行维护费用进行严格控制,故大幅下降;2017年公务接待费支出预算20万元,2016年公务接待费支出预决算差异额-0.46万元,预决算差异率 -2.3%,原因为2016年我校按照严格中央八项规定要求对公务接待费进行控制压缩,公务接待费较年初预算有所节约。

  2017年我校严格贯彻中央“八项规定”和省委六条意见,严格遵守国家和省关于“三公经费”开支的财务制度,在会计核算和监督过程中对违反中央“八项规定”和省委六条意见的经济事项坚决予以退回,杜绝报销有悖于国家和省关于“三公经费”开支的账目,我校2017年“三公”经费支出有所下降。

  2017年我校未购置公务用车,截止2017年底,我校共有公务用车5辆。2017年我校因公出国(境)团组数6个,因公出国(境)21人,人均因公出国(境)费用0.3万元。2017年我校公务接待196批次,接待2221人,人均接待费88元。

  (2)会议费支出情况:2017年会议费支出4.41万元,2016年会议费支出7.17万元,比2016年减少2.76万元,因2017年我校承办的会议减少,故较2017年会议费支出有所减少。2017年会议费预算5万元,2017年会议费支出未超年初预算。

 (3)培训费支出情况: 2017年培训费26.73万元,2016年培训费支出21.2万元,比2016年增加5.53万元,2017年学校举办培训次数较2016年有所增加,故较2017年培训费支出有所增长。2017年培训费预算100万元,2017年培训费支出未超年初预算。

  五、机关运行经费安排情况

  2017年机关运行经费支出6276.7万元,其中商品服务支出3066.29万元,其他资本性支出1456.72万元,债务利息支出1753.69万元。比2016年减少1340.52万元,降低17.6%,原因为2017年学校按照省财政厅要求继续从严从紧控制一般性支出的要求,压缩日常公用经费支出,故2017年机关运行经费支出有大幅降低。

  六、政府采购支出

  2017年政府采购预算2695.27万元,具体包含:货物类政府采购预算1823.37万元、工程类政府采购预算1663.6万元、服务类政府采购预算871.9万元。

  七、国有资产占用情况

  2017年学校共有车辆5台,其中:一般公务用车3台、其他用车2台;单价50万元(含)以上的通用设备34台;单价100万元(含)以上的占用设备31台。

  八、预算绩效管理工作开展情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目2个,资金2384万元,占一般公共预算项目支出总额的52%(其中省拨专项项目绩效评价覆盖率100%,其中不可预见经费、还本付息专项及中途新增的项目没有进行绩效评价)。我校高度重视财政资金的使用和管理,各类项目都安排了责任部门,均取得了一定成效,总体情况良好。

  组织开展整体支出绩效评价,2017年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为94分,评价结果为“优秀”,从评价结果来看,我校的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定,切实将财政资金用到了实处。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.高等教育事业发展项目(含二级项目14个):项目全年预算数为1349万元,执行数为1339万元(其中10万元结转至2018年使用),完成预算的99.3%。

  主要产出和效果:临床医学进入ESI全球排名前1%,获批湖北省“产业教授”1人,楚天学者5人,楚天学者设岗学科1个,国家级项目13项,省级科技进步奖3项,发表SCI收录论文203篇。

  发现的问题及改进措施:主要问题是部分绩效指标的的设置不够科学、合理,有待进一步改进。今后将改进绩效指标的设置,保证绩效指标和标准的相关性和可靠性及科学性。

  2.学生资助工作专项项目:项目全年预算数为1035万元,执行数为1035万元,完成预算的100%。主要产出和效果:国家奖助学金分账核算,发放及时,国家奖助学金评定工作措施到位,落实有效。

  发现的问题及改进措施:资助工作思考不够,资助工作形式创新不够。进一步加强对绩效考核的认识和重视,通过绩效评价查找工作中的不足,为进一步做好资助工作。

  九、名词解释

  1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  6.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

  7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  十、2017年部门决算相关报表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

责任编辑:刘卫

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