湖北大学2018年部门预算公开

目录

  第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、机构设置

  第二部分  2018年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、收入预算总表

      三、支出预算总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、财政拨款“三公”经费支出表

      六、财政专项支出预算表

      七、一般公共预算基本支出表

      八、一般公共预算支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      十、专项转移支付分市县表

  第三部分  2018年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支情况总体说明

      二、部门预算收支增减变化情况说明

      三、机关运行执行情况说明

      四、政府采购执行情况说明

      五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  第四部分 名词解释

  一部分 部门概况

  一、主要职能

  湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。学校地处国家中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市内,现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区和1个大学科技园,总占地面积2100余亩。校舍总建筑面积71万平方米,固定资产13.04亿元、教学科研仪器设备总值3.7亿元。图书馆总面积4.73万平方米,馆藏纸质文献235.63万册,电子图书总量289.25万册,中外文数据库286个。《湖北大学学报(哲学社会科学版)》是全国百强社科期刊。学校公共服务设施优良,拥有中国高校“百佳”食堂。是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“最佳文明单位”。20137月湖北省人民政府、教育部签署文件,共建湖北大学。

  现有专任教师1200余人,其中正、副教授803人,博士生导师100余人、硕士生导师600余人。有双聘院士2人、“长江学者奖励计划”特聘教授1人、讲座教授1人、“千人计划”5人、“万人计划”1人、国家“杰青”1人、国家“优青”2人、“百千万人才工程”5人、全国模范教师2人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人。有湖北省“百人计划”13人、“楚天学者计划”71人,34人享受国务院和湖北省、武汉市政府特殊津贴,25人获批国家和湖北省有突出贡献中青年专家。

  学科专业涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类。其中,化学、材料科学2个学科进入ESI国际学科排名全球前1%,跻身世界高水平学科行列。在全国第三轮一级学科整体水平评估中,学校有11个学科在湖北省属高校中排名第一,5个学科在湖北地区高校中排名前三。

  现设有18个学科性学院,本科专业80个。有5个博士学位一级学科授权点、41个博士学位二级学科授权点、6个博士后科研流动站,22个硕士学位一级学科授权点、145个硕士学位二级学科授权点,14个硕士专业学位授权类别。拥有16个“十二五”湖北省重点一级学科,2个“十三五”湖北省优势特色学科群,39个“楚天学者计划”设岗学科。

  学校的主要职能:

  1.积极探索、创新人才培养模式,提高人才培养质量,为有中国特色社会主义事业培养德智体美全面发展的建设者和接班人;

  2.加强科学研究,积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,为建设创新型国家做出贡献;

  3.发挥知识和科研优势,构建科研转化机制、主动把握前瞻社会问题,面向国家经济主战场,提高服务地方经济社会发展的能力,促进所在地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展层次和社会整体素质的提升;

  4.把握正确的政治方向和价值导向,大力弘扬中国优秀传统文化,合理吸收借鉴外来文化,积极推动社会主义文化大发展大繁荣,促进文化传承和创新。

  二、机构设置

  学校设有马克思主义学院等学科性学院、继续教育学院等直属单位、学校办公室等机关职能部门,具体如下:

  学科性学院:马克思主义学院,商学院,政法与公共管理学院,文学院,新闻传播学院,教育学院,外国语学院,体育学院,物理与电子科学学院,数学与统计学学院,历史文化学院,哲学学院,艺术学院,生命科学学院,化学化工学院,资源环境学院,材料科学与工程学院,计算机与信息工程学院。

  直属单位:楚才学院,通识教育学院,国际教育学院,继续教育学院、省高校师资培训中心、培训学院(合署),图书馆,档案馆,湖北大学学报,湖北省教育自费留学服务中心,后勤集团,资产经营有限公司,校医院(医改办),实验实训教学中心。

  机关职能部门:学校办公室、机关党委、保密办公室、法律顾问室(合署),纪律检查委员会、监察处(合署),党委组织部, 党委宣传部,党委统战部,工会委员会,发展规划处、人事处,教务处,科学技术发展研究院,研究生院,学生工作部(处)、武装部、校团委(合署),招生就业处,国际交流与合作处,保卫部(处),校园建设与管理处,国有资产管理处、招投标管理办公室(合署),审计处,财务处,离退休工作部(处)、信息化建设与管理处,合作发展处(教育发展基金会·校友会)。

  第二部分  2018年部分预算表

  一、收支预算总表

湖北大学2018年收支预算总表

     

  单位:万元

       

            

   

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  62,342.00

  一般公共服务

   

  其中:一般公共预算财政拨款

  62,342.00

  公共安全

   

        政府性基金预算财政拨款

   

  教育

  86,233.08

  事业收入

  3,500.00

  科学技术

   

  事业单位经营收入

   

  文化体育与传媒

   

  上级补助收入

   

  社会保障和就业

  7,127.40

  附属单位上缴收入

   

  医疗卫生

   

  其他收入

  14,860.00

  节能环保

   

   

   

  城乡社区事务

   

   

   

  农林水事务

   

   

   

  交通运输

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

   

   

  商业服务业等事务

   

   

   

  国土资源气象等事务

   

   

   

  粮油物资管理事务

   

   

   

  其他支出

   

  本年收入合计

  80,702.00

  本年支出合计

  93,360.48

  上年结余(转)

  12,658.48

  结转下年

   

  动用事业基金

   

   

   

  收入总计

  93,360.48

  支出总计

  93,360.48

           

  二、收入预算总表

湖北大学2018年收入预算总表

 

  单位:万元

       

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  62,342.00

  其中:一般公共预算财政拨款

  62,342.00

        政府性基金预算财政拨款

   

  事业收入

  3,500.00

  事业单位经营收入

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  14,860.00

  本年收入合计

  80,702.00

  上年结余(转)

  12,658.48

  动用事业基金

   

  收入总计

  93,360.48

  三、支出预算总表

湖北大学2018年支出预算总表

       

  单位:万元

  功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位 

  经营支出

  对附属单位 

  补助支出

  上缴上 

  级支出

   

  合计

  93,360.48

  56,335.01

  27,764.48

  9,260.99

   

   

  205

  教育

  86,233.08

  49,207.61

  27,764.48

  9,260.99

   

   

    02

    普通教育

  86,233.08

  49,207.61

  27,764.48

  9,260.99

   

   

      2050202

      小学教育

  1,051.00

  1,051.00

   

   

   

   

      2050204

      高中教育

  3,439.60

  3,439.60

   

   

   

   

      2050205

      高等教育

  81,742.48

  44,717.01

  27,764.48

  9,260.99

   

   

  208

  社会保障和就业

  7,127.40

  7,127.40

   

   

   

   

    05

    行政事业单位离退休

  7,127.40

  7,127.40

   

   

   

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  4,976.28

  4,976.28

   

   

   

   

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  2,151.12

  2,151.12

   

   

   

   

                 

  四、财政拨款收支预算总表

湖北大学2018年财政拨款收支预算总表

 

  单位:万元

       

            

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  62,342.00

  一般公共服务

   

  其中:一般公共预算财政拨款

  62,342.00

  公共安全

   

        政府性基金预算财政拨款

   

  教育

  63,483.60

   

   

  科学技术

   

   

   

  文化体育与传媒

   

   

   

  社会保障和就业

  4,652.40

   

   

  医疗卫生

   

   

   

  节能环保

   

   

   

  城乡社区事务

   

   

   

  农林水事务

   

   

   

  交通运输

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

   

   

  商业服务业等事务

   

   

   

  国土资源气象等事务

   

   

   

  粮油物资管理事务

   

   

   

  其他支出

   

  本年收入合计

  62,342.00

  本年支出合计

  68,136.00

  上年结余(转)

  5,794.00

  结转下年

   

  收入总计

  68,136.00

  支出总计

  68,136.00

  五、财政拨款“三公”经费支出表

湖北大学2018年财政拨款“三公”经费支出表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  155.00

  因公出国(境)费

  80.00

  公务接待费

  50.00

  公务用车购置及运行费

  25.00

  其中:公务用车运行维护费

  25.00

        公务用车购置费

   

  六、财政专项支出预算表

湖北大学2018年财政专项支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

   无

  0

  说明:本单位无财政专项支出。

  七、一般公共预算基本支出表

湖北大学2018年一般公共预算基本支出表

     

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  50,886.00

  45,180.43

  5,705.57

  301

  工资福利支出

  42,845.43

  42,845.43

   

    30101

    基本工资

  10,906.52

  10,906.52

   

    30102

    津贴补贴

  2,157.20

  2,157.20

   

    30107

    绩效工资

  19,732.31

  19,732.31

   

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  3,166.28

  3,166.28

   

    30109

    职业年金缴费

  1,486.12

  1,486.12

   

    30112

    其他社会保障缴费

  856.00

  856.00

   

    30113

    住房公积金

  3,470.00

  3,470.00

   

    30199

    其他工资福利支出

  1,071.00

  1,071.00

   

  302

  商品和服务支出

  3,565.19

   

  3,565.19

    30201

    办公费

  250.00

   

  250.00

    30202

    印刷费

  76.00

   

  76.00

    30205

    水费

  160.00

   

  160.00

    30206

    电费

  361.00

   

  361.00

    30207

    邮电费

  50.00

   

  50.00

    30209

    物业管理费

  40.00

   

  40.00

    30211

    差旅费

  229.50

   

  229.50

    30212

    因公出国()费用

  80.00

   

  80.00

    30213

    维修()

  895.00

   

  895.00

    30215

    会议费

  10.00

   

  10.00

    30216

    培训费

  60.00

   

  60.00

    30217

    公务接待费

  50.00

   

  50.00

    30226

    劳务费

  200.00

   

  200.00

    30227

    委托业务费

  100.00

   

  100.00

    30228

    工会经费

  90.00

   

  90.00

    30229

    福利费

  200.00

   

  200.00

    30231

    公务用车运行维护费

  25.00

   

  25.00

    30239

    其他交通费用

  50.00

   

  50.00

    30299

    其他商品和服务支出

  638.69

   

  638.69

  303

  对个人和家庭的补助

  2,335.00

  2,335.00

   

    30301

    离休费

  385.00

  385.00

   

    30302

    退休费

  1,000.00

  1,000.00

   

    30305

    生活补助

  50.00

  50.00

   

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  900.00

  900.00

   

  310

  其他资本性支出(类)

  2,140.38

   

  2,140.38

    31002

    办公设备购置

  121.07

   

  121.07

    31099

    其他资本性支出

  2,019.31

   

  2,019.31

  八、一般公共预算支出表

湖北大学2018年一般公共预算支出表

     

  单位:万元

  功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  68,136.00

  50,886.00

  17,250.00

  205

  教育

  63,483.60

  46,233.60

  17,250.00

    02

    普通教育

  63,483.60

  46,233.60

  17,250.00

      2050202

      小学教育

  744.00

  744.00

   

      2050204

      高中教育

  2,954.60

  2,954.60

   

      2050205

      高等教育

  59,785.00

  42,535.00

  17,250.00

  208

  社会保障和就业

  4,652.40

  4,652.40

   

    05

    行政事业单位离退休

  4,652.40

  4,652.40

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3,166.28

  3,166.28

   

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  1,486.12

  1,486.12

   

  九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

湖北大学2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

             

  单位:万元

  科目编码

  单位编码

  单位名称(科目)

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员支出

  日常公用支出

  小计

  常年性项目

  延续性项目

  一次性项目

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   无

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  说明:本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  十、专项转移支付分市县表

湖北大学2018年专项转移支付分市县表

 

  单位:万元

  项目名称

  预算数

   无

  0 

  说明:本单位无专项转移支付分市县支出。

  第三部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)财务收支总预算情况

  2018年财务收入总预算93360.48万元,其中:财政拨款(补助)62342万元,占预算收入66.78%;事业收入3500万元,占预算收入3.75%;其他收入14860万元,占预算收入15.92%;上年结余(转)12658.48万元,占预算收入13.55%。说明:其他收入中包含后勤集团收入9342万元。

  2018年财务支出总预算93360.48万元,其中:基本支出56335.01万元,占预算支出60.35%;项目支出27764.48万元,占预算支出29.74%;经营支出9260.99万元,占预算支出9.91%按经济分类具体明细为:工资福利性支出48318.73万元,占预算支出51.76%;对个人和家庭补助支出8101万元,占预算支出8.68%;商品和服务支出15478.21万元,占预算支出16.58%;其他资本性支出10301.55万元,占预算支出11.03%;其他支出11160.99万元,占预算支出11.95%

  (二)一般公共预算收支安排情况

  2018年财政拨款收入预算68136万元,其中:财政拨款收入62342万元,占预算收入91.5%;上年结余(转)5794万元,占预算收入8.5%。

    2018年财政拨款支出预算68136万元,按经济分类具体明细为:工资福利性支出43731.43万元,占预算支出64.19%;对个人和家庭补助支出8056万元,占预算支出11.83%;商品和服务支出12196.91万元,占预算支出17.91%;其他资本性支出2401.66万元,占预算支出3.54%;其他支出1750万元,占预算支出2.58%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  (一)财务收支总预算增减变化情况

  2018年财务收入总预算93360.48万元,较2017年预算增加272.48万元,增幅3%,其中:财政拨款收入增加4507万元,事业收入预算减少1500万元,其他收入减少1356万元,上年财政拨款结余减少1378.52万元。财政拨款增加的主要原因为湖北大学附属中学、湖北大学附属小学于2018年作为湖北大学二级预算单位,其预算收入纳入湖北大学预算收入,事业收入和其他收入预算减少的主要原因是根据近三年决算平均数和学校实际情况预测。

  2018年财务支出总预算93360.48万元,较2017年预算增加8323万元,增幅9.79%,其中:基本支出增加4740.43万元、项目支出增加3236.06万元等。增加的主要原因为湖北大学附属中学、湖北大学附属小学于2018年作为湖北大学二级预算单位,其预算支出纳入湖北大学预算支出。

  (二)一般公共预算收支增减变化情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入68136万元,较2017年增加10301万元,增幅17.82%。包括:因湖北大学附属中学和湖北大学附属小学于2018年作为湖北大学二级预算单位,其预算收入纳入湖北大学预算收入4576万元、上年财政拨款结转5794万元等。

  2018年一般公共预算财政拨款支出68136万元,较2017年增加10301万元,增幅17.82%,其中:基本支出增加8791.42万元、项目支出增加1509.58万元,为增加的一般公共预算财政拨款收入对应安排的一般公共预算财政拨款支出。

  三、机关运行执行情况说明

  机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,因学校为财政补助事业单位,机关运行经费特指基本支出——日常公用经费支出。2018年学校基本支出——日常公用经费支出预算6522.28万元,较2017年预算减少3072.3万元,减幅为32%,主要原因为学校根据《省财政厅关于进一步做好压减2017年一般性支出工作的通知》(鄂财预发[2017]53号)文件精神,压缩公用经费支出。

  2018年学校基本支出——日常公用经费支出预算6522.28万元,按经济科目分类明细为:办公费340万元、水电费540万元、邮电费58万元、物业管理费59万元、劳务费220万元、委托业务费100万元、其他交通费用54万元、公务用车运行维护费50万元、差旅费256万元、维修(护)费940万元、会议费10万元、培训费60万元、公务接待费108.1万元、因公出国(境)费用380万元、工会经费112.5万元、福利费217.5万元、印刷费109.1万元、其他商品和服务支出663.89万元、资本性支出2244.19万元。

  四、政府采购执行情况说明

  2018年政府采购预算12652万元,其中:2017年结转2018年项目支出政府采购预算7525万元;2018年新增政府采购预算5127万元,包含:新增资产配置预算纳入政府采购预算4363万元、服务类政府采购预算679万元、办公消耗用品政府采购预算60.00万元、汽油等政府采购预算25万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2018年公用经费中“三公”经费财政拨款预算155万元,其中:公务用车运行维护费25万元、公务接待费50万元、因公出国(境)费用80.00万元。与2017年预算同口径比较,“三公” 经费财政拨款预算下降3.5万元,降幅2%,减少的原因为:2018年学校严格控制三公经费支出,财政拨款预算安排公务接待费减少3.5万元。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:余晶

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