湖北大学2018年部门预算公开

 

目录

  第一部分 部门概况

      一、主要职能

      二、机构设置

  第二部分  2018年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、收入预算总表

      三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

      五、财政拨款“三公”经费支出表

      六、财政专项支出预算表

      七、一般公共预算基本支出表

      八、一般公共预算支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      十、专项转移支付分市县表

  第三部分  2018年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支情况总体说明

      二、部门预算收支增减变化情况说明

      三、机关运行执行情况说明

      四、政府采购执行情况说明

      五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

          六、国有资产占用情况

          七、重点项目预算绩效目标情况

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。学校地处国家中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市内,现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区和1个大学科技园,总占地面积2100余亩。校舍总建筑面积71万平方米,固定资产13.04亿元、教学科研仪器设备总值3.7亿元。图书馆总面积4.73万平方米,馆藏纸质文献235.63万册,电子图书总量289.25万册,中外文数据库286个。《湖北大学学报(哲学社会科学版)》是全国百强社科期刊。学校公共服务设施优良,拥有中国高校“百佳”食堂。是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“最佳文明单位”。20137月湖北省人民政府、教育部签署文件,共建湖北大学。

  现有专任教师1200余人,其中正、副教授803人,博士生导师100余人、硕士生导师600余人。有双聘院士2人、“长江学者奖励计划”特聘教授1人、讲座教授1人、“千人计划”5人、“万人计划”1人、国家“杰青”1人、国家“优青”2人、“百千万人才工程”5人、全国模范教师2人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人。有湖北省“百人计划”13人、“楚天学者计划”71人,34人享受国务院和湖北省、武汉市政府特殊津贴,25人获批国家和湖北省有突出贡献中青年专家。

  学科专业涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类。其中,化学、材料科学2个学科进入ESI国际学科排名全球前1%,跻身世界高水平学科行列。在全国第三轮一级学科整体水平评估中,学校有11个学科在湖北省属高校中排名第一,5个学科在湖北地区高校中排名前三。

  现设有18个学科性学院,本科专业80个。有5个博士学位一级学科授权点、41个博士学位二级学科授权点、6个博士后科研流动站,22个硕士学位一级学科授权点、145个硕士学位二级学科授权点,14个硕士专业学位授权类别。拥有16个“十二五”湖北省重点一级学科,2个“十三五”湖北省优势特色学科群,39个“楚天学者计划”设岗学科。

  学校的主要职能:

  1.积极探索、创新人才培养模式,提高人才培养质量,为有中国特色社会主义事业培养德智体美全面发展的建设者和接班人;

  2.加强科学研究,积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,为建设创新型国家做出贡献;

  3.发挥知识和科研优势,构建科研转化机制、主动把握前瞻社会问题,面向国家经济主战场,提高服务地方经济社会发展的能力,促进所在地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展层次和社会整体素质的提升;

  4.把握正确的政治方向和价值导向,大力弘扬中国优秀传统文化,合理吸收借鉴外来文化,积极推动社会主义文化大发展大繁荣,促进文化传承和创新。

  二、机构设置

  学校设有马克思主义学院等学科性学院、继续教育学院等直属单位、学校办公室等机关职能部门,具体如下:

  学科性学院:马克思主义学院,商学院,政法与公共管理学院,文学院,新闻传播学院,教育学院,外国语学院,体育学院,物理与电子科学学院,数学与统计学学院,历史文化学院,哲学学院,艺术学院,生命科学学院,化学化工学院,资源环境学院,材料科学与工程学院,计算机与信息工程学院。

  直属单位:楚才学院,通识教育学院,国际教育学院,继续教育学院、省高校师资培训中心、培训学院(合署),图书馆,档案馆,湖北大学学报,湖北省教育自费留学服务中心,后勤集团,资产经营有限公司,校医院(医改办),实验实训教学中心。

  机关职能部门:学校办公室、机关党委、保密办公室、法律顾问室(合署),纪律检查委员会、监察处(合署),党委组织部, 党委宣传部,党委统战部,工会委员会,发展规划处、人事处,教务处,科学技术发展研究院,研究生院,学生工作部(处)、武装部、校团委(合署),招生就业处,国际交流与合作处,保卫部(处),校园建设与管理处,国有资产管理处、招投标管理办公室(合署),审计处,财务处,离退休工作部(处)、信息化建设与管理处,合作发展处(教育发展基金会·校友会)。

  第二部分  2018年部分预算表

  一、收支预算总表

湖北大学2018年收支预算总表

     

  单位:万元

     

 支          

   

项目

  预算数

项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

 62,342.00

一般公共服务

   

  其中:

          一般公共预算财政拨款

 62,342.00

公共安全

   

   政府性基金预算财政拨款

   

教育

  86,233.08

  事业收入

  3,500.00

科学技术

   

  事业单位经营收入

   

文化体育与传媒

   

  上级补助收入

   

社会保障和就业

  7,127.40

  附属单位上缴收入

   

医疗卫生

   

  其他收入

 14,860.00

节能环保

   

   

   

城乡社区事务

   

   

   

农林水事务

   

   

   

交通运输

   

   

   

资源勘探电力信息等事务

   

   

   

商业服务业等事务

   

   

   

  国土资源气象等事务

   

   

   

  粮油物资管理事务

   

   

   

  其他支出

   

  本年收入合计

 80,702.00

本年支出合计

  93,360.48

  上年结余(转)

 12,658.48

结转下年

   

  动用事业基金

   

   

   

收入总计

 93,360.48

支出总计

  93,360.48

           

  二、收入预算总表

湖北大学2018年收入预算总表

 

  单位:万元

  收     

项目

 预算数

  财政拨款收入

  62,342.00

  其中:一般公共预算财政拨款

  62,342.00

        政府性基金预算财政拨款

   

  事业收入

  3,500.00

  事业单位经营收入

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  14,860.00

本年收入合计

  80,702.00

  上年结余(转)

  12,658.48

  动用事业基金

   

收入总计

  93,360.48

  三、支出预算总表

湖北大学2018年支出预算总表

       

  单位:万元

功能分类科目

   

合 计

  其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位 

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上 

 级支出

   

合计

93,360.48

 56,335.01

27,764.48

 9,260.99

   

   

   205

  教育

86,233.08

 49,207.61

27,764.48

 9,260.99

   

   

    02

  普通教育

86,233.08

 49,207.61

27,764.48

 9,260.99

   

   

 2050202

      小学教育

1,051.00

 1,051.00

   

   

   

   

 2050204

      高中教育

3,439.60

 3,439.60

   

   

   

   

 2050205

      高等教育

81,742.48

 44,717.01

27,764.48

 9,260.99

   

   

  208

  社会保障和就业

 7,127.40

 7,127.40

   

   

   

   

    05

行政事业单位离退休

 7,127.40

 7,127.40

   

   

   

   

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 4,976.28

 4,976.28

   

   

   

   

 2080506

 机关事业单位年金缴费支出

 2,151.12

 2,151.12

   

   

   

   

                 

  四、财政拨款收支预算总表

湖北大学2018年财政拨款收支预算总表

 

  单位:万元

 收     

 支          

  项目

预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

 62,342.00

  一般公共服务

   

  其中:

           一般公共预算财政拨款


 62,342.00

  公共安全

   

    政府性基金预算财政拨款

   

  教育

  63,483.60

   

   

  科学技术

   

   

   

  文化体育与传媒

   

   

   

  社会保障和就业

  4,652.40

   

   

  医疗卫生

   

   

   

  节能环保

   

   

   

  城乡社区事务

   

   

   

  农林水事务

   

   

   

  交通运输

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

   

   

  商业服务业等事务

   

   

   

  国土资源气象等事务

   

   

   

  粮油物资管理事务

   

   

   

  其他支出

   

本年收入合计

 62,342.00

  本年支出合计

  68,136.00

上年结余(转)

  5,794.00

  结转下年

   

收入总计

 68,136.00

  支出总计

  68,136.00

  五、财政拨款“三公”经费支出表

湖北大学2018年财政拨款“三公”经费支出表

 

  单位:万元

 项目

 预算数

合计

  155.00

  因公出国(境)费

  80.00

  公务接待费

  50.00

  公务用车购置及运行费

  25.00

  其中:公务用车运行维护费

  25.00

        公务用车购置费

   

  六、财政专项支出预算表

湖北大学2018年财政专项支出预算表

 

  单位:万元

项目

预算数

0

                                                                           说明:本单位无财政专项支出。

  七、一般公共预算基本支出表

湖北大学2018年一般公共预算基本支出表

     

  单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

   

合计

  50,886.00

  45,180.43

  5,705.57

  301

  工资福利支出

  42,845.43

  42,845.43

   

   30101

  基本工资

  10,906.52

  10,906.52

   

   30102

  津贴补贴

  2,157.20

  2,157.20

   

   30107

  绩效工资

  19,732.31

  19,732.31

   

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  3,166.28

  3,166.28

   

   30109

  职业年金缴费

  1,486.12

  1,486.12

   

   30112

  其他社会保障缴费

  856.00

  856.00

   

   30113

  住房公积金

  3,470.00

  3,470.00

   

   30199

  其他工资福利支出

  1,071.00

  1,071.00

   

  302

  商品和服务支出

  3,565.19

   

  3,565.19

   30201

  办公费

  250.00

   

  250.00

   30202

  印刷费

  76.00

   

  76.00

   30205

  水费

  160.00

   

  160.00

   30206

  电费

  361.00

   

  361.00

   30207

  邮电费

  50.00

   

  50.00

   30209

  物业管理费

  40.00

   

  40.00

   30211

  差旅费

  229.50

   

  229.50

   30212

  因公出国()费用

  80.00

   

  80.00

   30213

  维修()

  895.00

   

  895.00

   30215

  会议费

  10.00

   

  10.00

   30216

  培训费

  60.00

   

  60.00

   30217

  公务接待费

  50.00

   

  50.00

   30226

  劳务费

  200.00

   

  200.00

   30227

  委托业务费

  100.00

   

  100.00

   30228

  工会经费

  90.00

   

  90.00

   30229

  福利费

  200.00

   

  200.00

   30231

  公务用车运行维护费

  25.00

   

  25.00

   30239

  其他交通费用

  50.00

   

  50.00

   30299

  其他商品和服务支出

  638.69

   

  638.69

  303

  对个人和家庭的补助

  2,335.00

  2,335.00

   

   30301

  离休费

  385.00

  385.00

   

   30302

  退休费

  1,000.00

  1,000.00

   

   30305

  生活补助

  50.00

  50.00

   

   30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  900.00

  900.00

   

  310

  其他资本性支出(类)

  2,140.38

   

  2,140.38

   31002

  办公设备购置

  121.07

   

  121.07

   31099

  其他资本性支出

  2,019.31

   

  2,019.31

  八、一般公共预算支出表

湖北大学2018年一般公共预算支出表

     

  单位:万元

 功能分类科目

   

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

   

  合计

  68,136.00

    50,886.00

  17,250.00

  205

  教育

  63,483.60

  46,233.60

  17,250.00

    02

  普通教育

  63,483.60

  46,233.60

  17,250.00

      2050202

      小学教育

  744.00

  744.00

   

      2050204

      高中教育

  2,954.60

  2,954.60

   

      2050205

      高等教育

  59,785.00

  42,535.00

  17,250.00

  208

  社会保障和就业

  4,652.40

  4,652.40

   

    05

  行政事业单位离退休

  4,652.40

  4,652.40

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3,166.28

  3,166.28

   

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  1,486.12

  1,486.12

   

  九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

湖北大学2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

             

  单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

  合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

小计

常年性项目

延续性项目

一次性项目

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

   无

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                    说明:本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  十、专项转移支付分市县表

湖北大学2018年专项转移支付分市县表

 

  单位:万元

项目名称

预算数

0 

                     说明:本单位无专项转移支付分市县支出。

  第三部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)财务收支总预算情况

  2018年财务收入总预算93360.48万元,其中:财政拨款(补助)62342万元,占预算收入66.78%;事业收入3500万元,占预算收入3.75%;其他收入14860万元,占预算收入15.92%;上年结余(转)12658.48万元,占预算收入13.55%。说明:其他收入中包含后勤集团收入9342万元。

  2018年财务支出总预算93360.48万元,其中:基本支出56335.01万元,占预算支出60.35%;项目支出27764.48万元,占预算支出29.74%;经营支出9260.99万元,占预算支出9.91%按经济分类具体明细为:工资福利性支出48318.73万元,占预算支出51.76%;对个人和家庭补助支出8101万元,占预算支出8.68%;商品和服务支出15478.21万元,占预算支出16.58%;其他资本性支出10301.55万元,占预算支出11.03%;其他支出11160.99万元,占预算支出11.95%。

  (二)一般公共预算收支安排情况

  2018年财政拨款收入预算68136万元,其中:财政拨款收入62342万元,占预算收入91.5%;上年结余(转)5794万元,占预算收入8.5%。

      2018年财政拨款支出预算68136万元,按经济分类具体明细为:工资福利性支出43731.43万元,占预算支出64.19%;对个人和家庭补助支出8056万元,占预算支出11.83%;商品和服务支出12196.91万元,占预算支出17.91%;其他资本性支出2401.66万元,占预算支出3.54%;其他支出1750万元,占预算支出2.58%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  (一)财务收支总预算增减变化情况

  2018年财务收入总预算93360.48万元,较2017年预算增加272.48万元,增幅3%,其中:财政拨款收入增加4507万元,事业收入预算减少1500万元,其他收入减少1356万元,上年财政拨款结余减少1378.52万元。财政拨款增加的主要原因为湖北大学附属中学、湖北大学附属小学于2018年作为湖北大学二级预算单位,其预算收入纳入湖北大学预算收入,事业收入和其他收入预算减少的主要原因是根据近三年决算平均数和学校实际情况预测。

  2018年财务支出总预算93360.48万元,较2017年预算增加8323万元,增幅9.79%,其中:基本支出增加4740.43万元、项目支出增加3236.06万元等。增加的主要原因为湖北大学附属中学、湖北大学附属小学于2018年作为湖北大学二级预算单位,其预算支出纳入湖北大学预算支出。

  (二)一般公共预算收支增减变化情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入68136万元,较2017年增加10301万元,增幅17.82%。包括:因湖北大学附属中学和湖北大学附属小学于2018年作为湖北大学二级预算单位,其预算收入纳入湖北大学预算收入4576万元、上年财政拨款结转5794万元等。

  2018年一般公共预算财政拨款支出68136万元,较2017年增加10301万元,增幅17.82%,其中:基本支出增加8791.42万元、项目支出增加1509.58万元,为增加的一般公共预算财政拨款收入对应安排的一般公共预算财政拨款支出。

  三、机关运行执行情况说明

  机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,因学校为财政补助事业单位,机关运行经费特指基本支出——日常公用经费支出。2018年学校基本支出——日常公用经费支出预算6522.28万元,较2017年预算减少3072.3万元,减幅为32%,主要原因为学校根据《省财政厅关于进一步做好压减2017年一般性支出工作的通知》(鄂财预发[2017]53号)文件精神,压缩公用经费支出。

  2018年学校基本支出——日常公用经费支出预算6522.28万元,按经济科目分类明细为:办公费340万元、水电费540万元、邮电费58万元、物业管理费59万元、劳务费220万元、委托业务费100万元、其他交通费用54万元、公务用车运行维护费50万元、差旅费256万元、维修(护)费940万元、会议费10万元、培训费60万元、公务接待费108.1万元、因公出国(境)费用380万元、工会经费112.5万元、福利费217.5万元、印刷费109.1万元、其他商品和服务支出663.89万元、资本性支出2244.19万元。

  四、政府采购执行情况说明

  2018年政府采购预算12652万元,其中:2017年结转2018年项目支出政府采购预算7525万元;2018年新增政府采购预算5127万元,包含:新增资产配置预算纳入政府采购预算4363万元、服务类政府采购预算679万元、办公消耗用品政府采购预算60.00万元、汽油等政府采购预算25万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2018年公用经费中“三公”经费财政拨款预算155万元,其中:公务用车运行维护费25万元、公务接待费50万元、因公出国(境)费用80.00万元。与2017年预算同口径比较,“三公” 经费财政拨款预算下降3.5万元,降幅2%,减少的原因为:2018年学校严格控制三公经费支出,财政拨款预算安排公务接待费减少3.5万元。

  六、国有资产占用情况

      截止2017年1231日,固定资产126711万元,其中:房屋及构筑物74114万元、专用设备38524万元、通用设备1765万元;在建工程4790万元;无形资产8678万元。

  学校房屋建筑面积(平方米) 691493.08平方米,其中:办公用房79989.28平方米、专用房屋467478.41平方米、职工住宅144025.39平方米。

      学校共有车辆50辆,其中:小轿车14辆、大中型车辆17辆、其他用车19辆,其他用车主要是后勤服务用车和学校驾校培训车辆。

  七、重点项目预算绩效目标情况

  (一)学生资助项目预算绩效目标情况

  2018年年初预算安排该项目资金5099万元,用于学生的奖学金和助学金。

  1.长期目标:评选学生先进个人,选树优秀学生典型,资助所有家庭经济困难学生,不让家庭经济困难学生因困失学,促进教育公平。激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取、全面发展。

  2.长期绩效目标表如下:

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

因困难失学

0

产出指标

数量指标

学业奖学金覆盖面

覆盖面80%

国家助学金覆盖面

覆盖面90%

研究生国家奖学金

76

博士研究生助研奖学金

100

“十年树人计划”津补贴

36

三助

100

临时困难补助

50

优秀研究生干部覆盖面

覆盖面6%

质量指标

研究生培养质量

提升较大幅度提高

时效指标

发放及时率

100%

效益指标

经济效益 指标

解决研究生经济压力

学生生活负担

社会效益 指标

提高生源质量

重点高校生源提高10%

产出指标

数量指标

国际学生人数

16/

国际学生人数

83/

效益指标

 社会指标

招收国际学生的社会影响

提升国际化氛围;扩大国际

  3.年度目标:评选年度优秀学生,补贴大部分家庭经济困难学生学费、生活费。建立激励机制,提升学生学习积极性,提升学生科研水平,吸引更多的优质生源。

  4.年度绩效目标表如下:

级指标

二级指标

指标名称

指标值

项目近两年指标值

预期当年实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

因困难失学

0

0

0

产出指标

数量指标

学业奖学金

2905

2470

3216

国家助学金

2900

3087

3977

国家奖学金

73

76

78

博士研究生助研奖学金

37

100

100

十年树人计划津补贴

0

10

36

三助

120

100

88

临时困难补助

100

50

50

优秀研究生干部

190

120

177

质量指标

研究生培养质量

 

培养质量有所提高

培养质量有所提高

时效指标

发放及时率

100%

100%

1

效益指标

经济效益 指标

降低济济困难学生比例

低于2%

低于2%

低于2%

社会效益 指标

生源质量

生源质量有一定的提高

生源质量有一定的提高

生源质量有一定的提高

  (二)“双一流”建设项目

  2018年年初预算安排该项目资金4607万元,用于高校质量工程建设、学科及平台建设、高校思想政治教育、国际交流等支出。

  1.长期目标:学校以建设特色鲜明、管理科学、贡献显著、成熟高效、发展持续的高水平教学研究型综合大学为奋斗目标。在“十三五”末期,实现培养质量更优、社会影响力更广、国际化程度更高、若干核心指标进入全国高校前100名、综合办学实力和水平向全国高校100强迈进的目标,为在建校100周年之际建设成为有较高国际影响和重要国内贡献的高水平综合大学奠定坚实基础。

  2.长期绩效目标表如下:

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

项目近两年指标值

预期当年

实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

引进人才

19

25

25

选拔、组织和派出优

秀大学生参加湖北高

校优秀大学生海外游

学计划学生人数

30

30

30

游学课程开设门数

(平均数)

8

16

16

海外文化交流次数

3

7

7

海外科研训练次数

1

3

3

海外素质拓展次数

2

10

10

海外高校宣传与交流

/

/

1

卓越人才培养计划

3

4

补拨2016

-2017

项目经费

学生参与竞赛人次

2700

2700

2700

创新创业项目

65

60

60

参与创新创业项目人

220

250

250

创新创业项目成果

60

65

60

高水平教学创新团队

   

1

新版人才培养方案

   

完成

本科生科技创新公共项目实验室(材料)

   

1

新增实践教学基地(资环)

   

1

改造DIY实验室(资环)

   

1200

方米

优质生源基地

   

2-3

学生获省部级以上校外科研奖励(材料)

   

1-2

学生获得校级以上的奖励数(资环)

   

10

获批校级以上大学生创新创业项目(资环)

   

4

本科生发表论文及申请专利

   

4-5(材料)
20
(资环)

培养和引进入选国家

级青年人才计划和省

级人才计划的青年英

   

3(材料)
2
(资环)

教师出国访学/企业锻

炼人次

   

5(材料)
4
(资环)

全员参与走出去,请

进来(资环)

   

77

教师发表科研成果数

(材料)

   

SCI收录论

60-80

专利40

-50项,力

争省部级

以上科研

奖励1

教师发表科研成果数

(资环)

   

科研经费

总量1500

万,国家

级课题4

项,科研

论文80

获批教研项目(资

环)

   

2

党支部建在科研创

新团队的基层党组织

建设

   

7-9个支部

建设及服务

教师出国访学/企业锻

炼人次

   

5(材料)
4
(资环)

引进海外优秀人才

   

2-3(材料)

材料化学中外合作实

验班招生人数(材

料)

   

30

新增国际合作班(资

环)

   

1

博士点申报

   

生态学

士点获批

引进和培养高层次人

才数量

1

1-3

2-4

派遣中青年学术骨干

出国深造或者到国内

著名高校和科研院所

进修学习

5

3-5

6-7

科研经费

900

1000

1100

获得国家发明专利

15

18

20

高水平论文

2

3

4

省优秀学士论文

6

6

6

省优秀硕论文

3

4

4

科研项目

750万元

750万元

1000万元

SCI收录论文

60

60

60

成果转化

   

2

获批国家级项目

   

6

发表SCI论文数

   

30

获省级科技成果奖

   

1

ESI高被引论文

   

2

授权国家发明专利数

   

4

引进省级高层次人才

   

2

省优博士、硕士学位论文

   

1

国家公派研究生留学

   

2

新增一级学科博士点

0

0

1

博士后招生

3

4

6

博士后基金

1

1

2

新增国家社科基金

6

7

8

新增教育部、省社科

项目

10

12

15

新增智库

1

1

2

一级期刊学术论文

10

12

13

八大出版社

12

13

15

省社科以上获奖

8

7

8

工作站

3

3

3

实验室开放基金数量

20

20

20

论文

21

23

22

设置课题

30

36

30

公开发表论文

460

490

550

学术著作

28

34

30

成果获奖

16

28

10

公开发表论文

50

60

50

学术著作

10

12

12

成果获奖

10

0

10

调研报告

20

10

10

调研报告

2

2

2

学术交流

60

70

70

学术交流

3

3

4

人才引进

聘请研究人员151

聘请高层次

人才3

引进高层

次人才2-3

建设服务型科研机构

建立省级、校级研究机构共3

建立校级研

究机构共3

建立校级

研究机构

1

蓝皮书

蓝皮书报告2

蓝皮书报告

报告2

蓝皮书报

2

论丛集刊

论丛集刊3

论丛集刊

5

论丛集刊

4

科研项目

中宣部重大项目1项,省社科重点项目3项,其他项目1

十三五湖北

省属高校优

势特色学科

群建设立

2

各类科研

立项2-3

举办会议和讲座

高级研讨会1次,大型会议4

高级研讨

2次,大

型会议4

高级研讨

1次,大

型会议3

中国文化发展状况调

组织大型调研1

组织大型

调研1

组织大型调

1

建设中华文化发展智

库平台

筹备前期建设工作

正式启动

智库第一期

建设

完成智库

第一期第二

阶段建设工

奖励范围

60%

60%

60%

奖励人数

47

50

58

学术论文、研究报

告、成果获奖

   

45

c刊论文、上报教育部

数据、完成项目评审

工作

   

高效完成

高校校园文化建设优

秀成

   

60

网络文化四个十佳

   

评选一批

型代表

十佳书香校园

   

评选一批

典型代表

各类培训参训人数

   

1210

本校讲座场次

6

8

7-10

专家学术水平

1位院士

1名诺贝尔

奖得主、4

院士

2位院士

签订协议数量

2

3

3-4

推送学生人数

4

8

5-6

国际学生人数

   

9/

国际学生人数

   

166/

澳大利亚汉语本土教

师人数

   

6/

有海外经历教师人数

27

16

18

有海外经历教师占专

任教师的比例增长值

2.30%

1.40%

1.40%

质量指标

学生国际化素质

提高

提高

提高

学生国际化视野

提高

提高

提高

事故率

0

0

0

合作科研水平

国家级

国家级

国家级

海外留学高校层次

世界名校

世界名校

世界名校

效益指标

社会效益指标

学校人才培养模式改

推进

推进

推进

参加游学学生对游学

组织活动的满意率

90%

90%

90%

学生创新创业能力

提升

提升

提升

学生实践创新能力

提升

提升

提升

本科生就业率

   

95%

本科生升学(出国考

研)率

   

35%(材料)
50%
(资环)

本科实验实训教学平

台和分析测试中心公

共科研平台的建设和

管理

   

平台正常

运行并有

效服务

制定《材料科学与工

程湖北省试点学院章

程》

   

章程制定

的前期调

国际化科研创新团

建设

   

以国家外

专千人 K

evin Home

wood 教授

为带头人

,打造

电材料与

器件创新

团队等国际

化科研创

新团队

材料类拔尖创新人

实验班

   

材料类拔

尖创新人才

实验班成

立,正常

运转

人才培养

硕士68

硕士75

硕士80

博士5

化学学科ESI世界排名

1%

   

750

培养创新团队

   

2

学科水平

   

明显提升

学科影响力

   

明显增强

调研报告

   

研究报告

被实际部

门采纳应

学术交流

   

进一步扩

大湖北大

学的知名

度和影响

辅导员获奖

获省级以上奖励15余人次

获省级以

上奖励18

人次

获省级以

上奖励2

0余人次

辅导员科研服务

主持省级课题2项,发表论文15余篇

主持省级

课题2项,

发表论文

15余篇

主持省级

及以上课

2项,发

表论文18

学生满意

工作无重大失误,学生满意度在90%以上

工作无重

大失误,

学生满意

90%

以上

工作无重

大失误,学

生满意度

90%以上

教师满意

教师满意度在90%以上

教师满意

度在90%

教师满意

度在90%

以上

教师科研工作积极

性;科研成果质量;

社会认可度

   

显著提升

;高度认可

学校社科工作繁荣发

展;智库建设;统计

专家培养;项目评审

工作

   

成效显著

评审、统计专家满

意;教师满意

   

高度认可

对湖北高校大学生思

想政治教育发展的贡

献度

   

稳步提升

其他高校讲座场次

3

4

3-5

师生满意度

99%

99%

99%以上

对来年申报的影响

促进

促进

促进

教师满意度

99%

99%

99%以上

对来年推送的影响

促进

促进

促进

学生满意度

99%

99%

99%以上

  3.年度目标:实现教师队伍规模适度增加、能力水平全面提升,突破学校发展的人才资源短缺瓶颈。通过实施一流学科建设工程,使学科结构进一步优化,学科交叉融合互促不断深化,学科创新能力显著提升,研究生培养质量明显提高。学校国际影响力明显提升。

      4.年度绩效目标表:

级指标

二级指标

指标名称

指标值

项目近两

年指标值

预期当年

实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

引进人才

19

25

25

选拔、组织和

派出优秀大学

生参加湖北高

校优秀大学生

海外游学计划

学生人数

30

30

30

游学课程开设

门数(平均

数)

8

16

16

海外文化交流

次数

3

7

7

海外科研训练

次数

1

3

3

海外素质拓展

次数

2

10

10

海外高校宣传

与交流

/

/

1

卓越人才培养

计划

3

4

补拨2016-

2017年项目

经费

学生参与竞赛

人次

2700

2700

2700

创新创业项目

65

60

60

参与创新创业

项目人数

220

250

250

创新创业项目

成果

60

65

60

高水平教学创

新团队

   

1

新版人才培养

方案

   

完成

本科生科技创

新公共项目实

验室(材料)

   

1

新增实践教学基地(资环)

   

1

改造DIY实验

室(资环)

   

1200平方米

优质生源基地

   

2-3

学生获省部级

以上校外科研

奖励(材料)

   

1-2

学生获得校级

以上的奖励数

(资环)

   

10

获批校级以上大学生创新创业项目(资

环)

   

4

本科生发表论

文及申请专利

   

4-5(材料)
20
(资环)

培养和引进入

选国家级青年

人才计划和省

级人才计划的

青年英才

   

3(材料)
2
(资环)

教师出国访学/

企业锻炼人次

   

5(材料)
4
(资环)

全员参与走出

去,请进来

(资环)

   

77

教师发表科研

成果数(材

料)

   

SCI收录论

60-80

,专利40-

50项,力

争省部级

以上科研

奖励1

教师发表科研

成果数(资

环)

   

科研经费

总量1500

万,国家

级课题4

项,科研

论文80

获批教研项目

(资环)

   

2

党支部建在

科研创新团队

的基层党组织

建设

   

7-9个支部

建设及服务

教师出国访学/

企业锻炼人次

   

5(材料)
4
(资环)

引进海外优秀

人才


   

2-3(材料)

材料化学中外合作实验班招生人数(材料)

   

30

新增国际合作

班(资环)

   

1

博士点申报

   

生态学

士点获批

引进和培养高

层次人才数量

1

1-3

2-4

派遣中青年学

术骨干出国深

造或者到国内

著名高校和科

研院所进修学

5

3-5

6-7

科研经费

900

1000

1100

获得国家发明

专利

15

18

20

高水平论文

2

3

4

省优秀学士论

6

6

6

省优秀硕论文

3

4

4

科研项目

750万元

750万元

1000万元

SCI收录论文

60

60

60

成果转化

   

2

获批国家级项

   

6

发表SCI论文数

   

30

获省级科技成

果奖

   

1

ESI高被引论文

   

2

授权国家发明

专利数

   

4

引进省级高层

次人才

   

2

省优博士、硕

士学位论文

   

1

国家公派研究

生留学

   

2

新增一级学科

博士点

0

0

1

博士后招生

3

4

6

博士后基金

1

1

2

新增国家社科

基金

6

7

8

新增教育部、

省社科项目

10

12

15

新增智库

1

1

2

一级期刊学术

论文

10

12

13

八大出版社

12

13

15

省社科以上获

8

7

8

工作站

3

3

3

实验室开放基

金数量

20

20

20

论文

21

23

22

设置课题

30

36

30

公开发表论文

460

490

550

学术著作

28

34

30

成果获奖

16

28

10

公开发表论文

50

60

50

学术著作

10

12

12

成果获奖

10

0

10

调研报告

20

10

10

调研报告

2

2

2

学术交流

60

70

70

学术交流

3

3

4

人才引进

聘请研究

人员151

聘请高层

次人才3

引进高层

次人才2-3

建设服务型科

研机构

建立省级、

校级研究机

构共3

建立校级

研究机构共3

建立校级

研究机构

1

蓝皮书

蓝皮书报告2

蓝皮书报

告报告2

蓝皮书报

2

论丛集刊

论丛集刊3

论丛集刊

5

论丛集刊

4

科研项目

中宣部重大项

1项,省社

科重点项

3项,其

他项目1

十三五

北省属高

校优势特

色学科群建

设立项2

各类科研

立项2-3

举办会议和讲

高级研讨

1次,大

型会议4

高级研讨

2次,

大型会议

4

高级研讨

1次,大

型会议3

中国文化发展

状况调查

组织大型

调研1

组织大型

调研1

组织大型

调研1

建设中华文化

发展智库平台

筹备前期

建设工作

正式启动

智库第一

期建设

完成智库

第一期第二

阶段建设

工程

奖励范围

60%

60%

60%

奖励人数

47

50

58

学术论文、研

究报告、成果

获奖

   

45

c刊论文、上报

教育部数据、

完成项目评审

工作

   

高效完成

高校校园文化

建设优秀成

   

60

网络文化四个

十佳

   

评选一批

典型代表

十佳书香校园

   

评选一批

典型代表

各类培训参训

人数

   

1210

本校讲座场次

6

8

7-10

专家学术水平

1位院士

1名诺贝尔

奖得主、

4名院士

2位院士

签订协议数量

2

3

3-4

推送学生人数

4

8

5-6

国际学生人数

   

9/

国际学生人数

   

166/

澳大利亚汉语

本土教师人数

   

6/

有海外经历教

师人数

27

16

18

有海外经历教

师占专任教师

的比例增长值

2.30%

1.40%

1.40%

质量指标

学生国际化素

提高

提高

提高

学生国际化视

提高

提高

提高

事故率

0

0

0

合作科研水平

国家级

国家级

国家级

海外留学高校

层次

世界名校

世界名校

世界名校

效益指标

社会效益指标

学校人才培养

模式改革

推进

推进

推进

参加游学学生

对游学组织活

动的满意率

90%

90%

90%

学生创新创业

能力

提升

提升

提升

学生实践创新

能力

提升

提升

提升

本科生就业率

   

95%

本科生升学

(出国考研)

   

35%(材料)
50%
(资环)

本科实验实训

教学平台和分

析测试中心公

共科研平台的

建设和管理

   

平台正常

运行并有

效服务

制定《材料科

学与工程湖北

省试点学院章

程》

   

章程制定

的前期调研

国际化科研

创新团队建设

   

以国家外

专千人 Ke

vin Home

wood 教授

为带头人,

打造光电

材料与器

件创新团

等国际

化科研创

新团队

材料类拔尖

创新人才

验班

   

材料类拔

尖创新人

实验班

成立,正

常运转

人才培养

硕士68

硕士75

硕士80

博士5

化学学科ESI

界排名前1%

   

750

培养创新团队

   

2

学科水平

   

明显提升

学科影响力

   

明显增强

调研报告

   

研究报告

被实际部

门采纳应用

学术交流

   

进一步扩

大湖北大

学的知名

度和影响力

辅导员获奖

获省级以上

奖励15

人次

获省级以

上奖励18

余人次

获省级以

上奖励20

余人次

辅导员科研服务

主持省级

课题2项,

发表论文

15余篇

主持省级

课题2项,

发表论文1

5余篇

主持省级

及以上课

2项,发

表论文18

学生满意

工作无重

大失误,学

生满意度

90%以上

工作无重

大失误,学

生满意度

90%以上

工作无重

大失误,学

生满意度

90%以上

教师满意

教师满意

度在90%

以上

教师满意

度在90%以上

教师满意

度在90%

以上

教师科研工作

积极性;科研

成果质量;社

会认可度

   

显著提升

高度认可

学校社科工作

繁荣发展;智

库建设;统计

专家培养;项

目评审工作

   

成效显著

评审、统计专

家满意;教师

满意

   

高度认可

对湖北高校大

学生思想政治

教育发展的贡

献度

   

稳步提升

其他高校讲座

场次

3

4

3-5

师生满意度

99%

99%

99%以上

对来年申报的

影响

促进

促进

促进

教师满意度

99%

99%

99%以上

对来年推送的

影响

促进

促进

促进

学生满意度

99%

99%

99%以上

 第四部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

    三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:余晶

相关阅读