湖北红安干部学院 湖北组织干部学院2018年度部门决算

 湖北红安干部学院 湖北组织干部学院

2018年度部门决算

 

第一部分 基本情况

一、单位基本情况

第二部分 部门决算其他说明

一、关于三公经费支出说明

二、关于机关运行经费支出说明

三、关于政府采购支出说明

四、关于国有资产占用情况说明

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

六、收入支出预算安排情况

七、收入支出增减情况变化说明

八、举借政府债务情况说明

第三部分 名词解释

一、专业名词解释

第四部分 2018年部门决算报表

一、2018年部门决算报表

 

 

 

 

 

根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发【201630号)和《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开有关事项的通知》(鄂财库发〔201930号)文件要求,现将我部门2018年度部门决算情况予以公开。

 

                            第一部分 基本情况   

 

一、单位基本情况

(一)机构、人员和职责定位情况

湖北红安干部学院创办于2007年,原名“湖北红安革命传统教育学院”,为副厅级参公管理事业单位。20127月,学院更名为“湖北红安干部学院”,加挂“湖北组织干部学院”牌子。201811月,根据省委机构改革统一部署,学院调整为湖北省委党校(湖北省行政学院)红安分校(院),挂湖北红安干部学院牌子。

学院现为副厅级事业单位,参照公务员法管理,经费由省财政全额拨款。学院内设办公室、教务处(教研室)、学员组织处、后勤保障处四个处室。李先念故居纪念园管理处(下称李园)为学院管理的正处级事业单位。

我院现有编制数共30人,实际在职人数共27人。授课教师、后勤物业管理与服务人员均为聘用,共享适合我院需求的社会优秀资源。李园现有编制数共6人,领导职数一正一副,分别按相当正、副处级选配

学院职责是突出办学特色,整合省内外红色资源,以教学科研促进红色资源开发、课程建设、教材建设、教法创新和教学质量提升,不断打造名课、名师、名教材和名班,把学院办成党员干部不忘初心、牢记使命的大熔炉和加油站。

(二)当年事业开展情况

2018年学院以党的十九大精神为统领,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极落实省委决策部署,履职尽责,扎实做好教学培训工作。一是确保人员支出严格按预算执行到位。按要求和规定及时足额发放了干部职工的工资和相关奖金福利,缴纳干部职工的有关保险;按照合同要求,及时发放长期聘用人员工资及相关奖金福利,及时缴纳长期聘用人员保险。二是在保证学院正常运行的情况下,努力压缩一般性支出,严格控制三公经费。我院在工作量不断增加,而公用经费逐年压缩的情况下,积极采取有关措施,出台有关费用管理细则,严格控制行政运行成本,切实做到高效运行。三是严格按照项目资金用途,确保学院教学中心工作的圆满完成。2018年学院本部共承办各类培训班94期,培训人数6751人。培训总量相较于201796期培训班6065人,在班次上同比下降2.08%,在人数上同比增长11.31%;党性教育衔接教学主体班任务圆满完成,组工干部教育培训工作进展顺利,省级专题研讨班如期推进,高层次委托合作班反响良好,面向农民群众的培训班全新启动教学质量大幅提升;所有班次后勤服务满意率100%,教学质量满意率高于95%。春季全省年轻干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会义思想加强党性修养培训班和秋季全省年轻干部学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神加强党性修养和作风建设培训班教学质量评价满意率100%四是积极推进项目绩效评价,强调绩效评价结果应用。我院明确将学院运行专项经费和“李先念故居纪念园运行经费”通过委托第三方开展绩效评价,强调学院各处室要不断推进绩效评价结果运用,将绩效评价落实到实处。按照财政部、省财政厅绩效管理办法及相关制度要求,通过完善财务管理制度,提高学院资金使用效率,继续保持我院绩效管理良好态势。

 

第二部分 部门决算其他说明

 

一、关于三公经费支出说明

2018年度我院严格执行中央八项规定和省委六条意见,三公经费得到了很好的控制。

公务用车运行维护费为5.72万元,比年初预算减少3.11万元,比2017年决算增加1.59万元,主要是201810月新购置一辆应急保障公务用车,新购置公务用车在2018年产生一定运行维护费。

公务用车购置费28.15万元,比年初预算增加10.15万元,比2017年决算增加28.15万元,主要是使用上年财政结转资金新购置一辆应急保障公务用车,更新一辆机要通讯公务用车(原机要公务用车已符合报废条件)。目前我院公车保有量为2台。

公务接待费为1.04万元,比年初预算减少7.32万元,比2017年决算数减少10.31万元,主要是公务交流接待事项减少;其中国内公务接待为24批次,211,国(境)外公务接待批次和人数均为0

因公出国(境)费用5.28万元,比年初预算减少0.72万元;比2017年决算数增加5.28万元,主要是根据办学需要,学院1名院领导参加了湖北省委党史研究室组织的学术交流团,到国外学习先进经验,提升办学水平。因公出国(境)是参加湖北省委党史研究室组织的学术交流团,本部门共有1人参加。

具体情况见下表:

项目名称

2017年决算

2018年预算

2018年决算

公务用车运行维护费

4.13

8.83

5.72

公务用车购置

0

18

28.15

公务接待费

11.35

8.36

1.04

因公出国(境)费用

0

6

5.28

合计

15.48

41.19

40.2

二、关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出132.36万元,其中:办公费1.37万元;印刷费4.90万元;水费3.10万元;电费23.59万元;邮电费4.34万元;差旅费26.85万元;因公出国(境)费用5.28万元;维修(护)费7.30万元;会议费0.12万元;培训费4.14万元;公务接待费1.04万元;工会经费9.90万元;福利费9.85万元;公务用车运行维护费5.72万元;其他交通费用24.61万元;其他商品和服务支出0.25万元。

2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少36.62万元,降低21.67%,一方面是2018年我院改进会风、精简会议、进一步压缩会议费,另一方面是完善差旅费审批和报销制度,严格控制差旅费;比2017年决算减少30.46万元,减少了18.71%,主要原因是2018年我院进一步压缩“三公经费”和会议费,水电费、维修费、差旅费等一般性支出均有所减少。

三、关于政府采购支出说明

本部门2018年政府采购支出总额882.05万元,其中:政府采购货物支出569.07万元、政府采购工程支出35.36万元、政府采购服务支出277.61万元。授予中小企业合同金额700.69万元,占政府采购支出总额的79.44%,其中:授予小微企业合同金额41.63万元,占政府采购支出总额的4.72%

四、关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备3台,价值为445.27万元;单价100万元以上专用设备0台。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金2552.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关规定,项目绩效指标依据清晰、考核明确,项目执行率较高,绩效跟踪监控制度不断完善,达到了预期的设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,产出指标和效益指标完成情况较好。一是保质超额完成全年培训任务。二是深化教学改革创新。三是完善教学布局。四是规范学员管理。五是不断提升服务保障水平。六是进一步创新服务保障模式。七是强化后勤服务保障经费管理及成本管控,提高各项服务保障资金的使用效能。具体见附件12018年度湖北红安干部学院(湖北组织干部学院)整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

学院运行专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2507.99万元,执行数为2247.75万元,完成预算89.62%。主要产出和效益:一是课程库课程总量总分5分,得分5分。二是教学基地(点)总量总分5分,得分5分。三是师资库教师人数总分5分,得分5分。四是教学经费占比总分5分,得分5分。五是培训计划完成率总分6分,得分6分。六是培训计划完成及时率总分6分,得分6分。七是培训考核达标率总分6分,得分6分。八是培训周期总分6分,得分6分。九是公共设施维护率总分6分,得分6分。十是公共设施维护及时总分6分,得分6分。十一是重大安全事故发生次数总分6分,得分6分。十二是职工人均年服务人数总分6分,得分6分。十三是学员对培训的满意度总分6分,得分6分。十四是学员对学习环境的满意度总分6分,得分6分。具体见附件22018年度学院运行专项经费项目绩效自评表。

李先念故居纪念园运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为144.67万元,完成预算321.48%。主要产出和效益:一是游客接待量总分10分,得分10分。二是农民培训量总分10分,得分10分。三是可移动文物总分10分,得分10分。四是文物旧址面积总分10分,得分10分。五是培训满意度总分20分,得分20分。六是游客满意度总分20分,得分20分。具体见附件3:2018年李先念故居纪念园运行经费项目绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是优化预算绩效目标。在预算编制之初就明确要求根据预算编制情况同时编制预算绩效目标,将绩效管理责任细化分解落实到具体处室(部门)、明确到责任人,确保每一笔预算资金花得安全、用得有实效。广泛征求省财政厅和相关专家意见,对预算绩效目标进行充分论证,提高预算绩效目标编报质量,优化预算绩效目标,确保预算绩效目标依据清楚,考核明确。二是完善绩效跟踪监控制度。不断完善预算执行通报制度和跟踪督办制度,大力提升预算绩效管理工作水平。继续完善二级预算制度,按照谁支出、谁负责的原则,对各处室(部门)绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控,全面考量项目阶段性执行情况和取得的实际成效,提出针对性的改进措施和纠偏建议,确保项目整体绩效目标的实现。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时我院拟应用预算绩效评价结果与预算安排相结合机制,即根据2018年绩效评价结果和整改情况对下年度各处室(部门)预算进行调整,对预算绩效好的处室(部门)原则上优先保障经费,对预算绩效一般的处室(部门)督促改进甚至削减相应预算,进一步完善预算绩效评价结果与预算安排挂钩机制。将项目按各处室相关经费及工作职责细分二级项目,并对项目绩效目标进一步优化,形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

六、收入支出预算安排情况

本年度总预算收入为2,998.03万元。一是基本支出541.17万元(人员支出394.96万元,公用支出143.77万元,公费医疗2.44万元);二是项目支出2456.86万元,其中学院运行专项经费2242.86万元,李园运行经费214万元;其他收入169万元。

本年度总支出为2,927.48万元。一是基本支出535.06万元(人员支出397.57万元,公用支出135.05万元,公费医疗2.44万元);二是项目支出2,392.42万元,其中学院运行专项经费2,247.75万元,李园运行经费144.67万元。其他支出4.71万元列入公用支出办公费和机关事业单位基本养老保险费。

2018年度当年结转结余资金为70.55万元。上年结转结余资金278.50万元,2018年度年末结余结转资金349.05万元。

2018年度预算总收入2,998.03万元,比上年度增加493.27万元,其中财政拨款2,404.41万元,比上年度减少97.79万元,主要是2018年有423.17万元纳入财政专户管理资金。其他收入70.35万元,比上年度增加67.79万元,主要是李园收到湖北红安惠农公益基金会捐赠资金和上年财政结转资金。

2018年预算总支出2,927.48万元,比上年度增加354.86万元,主要是学院二期防雷工程、报告厅改造、新购置公车和李园景区发展需求等新增项目。

2018年度年末结余结转经费349.05万元,比上年度增加70.55万元。主要是李园收到湖北红安惠农公益基金会捐赠资金68.9万元。

2018年度年初预算数为3,042.54万元,2018年度共调增预算数为420.38万元,调整预算数共计3,462.92万元。其中,学院本级调增320.28万元,主要是省财政厅返还上年结转指标;李园调增100.10万元,主要是省财政厅返还上年结转指标。

七、收入支出增减情况变化说明

总收入为2,998.03万元;总支出2,927.48万元。

(一)预决算收入对比及差异情况说明

基本支出决算收入541.17万元,占预算689.14万元的79%,比预算减少147.97万元。

项目支出决算收入2456.86万元,占预算2341万元的102%,比预算增加51.42万元。

项目名称

决算(万元)

预算(万元)

增加

备注

一、基本支出

541.17

689.14

-21%

本年我院未发放2018年应发奖金,公务接待和召开会议较少。

1、人员支出

394.96

514.28

-23%

本年我院未发放2018年应发奖金。

2、公用支出

143.77

168.98

-15%

本年我院公务接待与召开会议较少。

3、公费医疗

2.44

5.88

-59%

按政策和实际发生执行。

二、项目支出

2456.86

2341

5%

李园收到湖北红安惠农公益基金会捐赠资金和上年财政结转资金。

1、学院运行专项经费

2242.86

2221.15

1%

 

2、李园运行经费

214

45

376%

李园收到湖北红安惠农公益基金会捐赠资金和上年财政结转资金。

3、不可预见经费

 

74.85

 

 

合计

2998.03

3030.14

-1%

 

(二)预决算支出对比及差异情况说明

决算基本支出535.06万元,占预算689.14万元的78%,比预算减少154.08万元。

决算项目支出2,392.42万元,占预算2341万元的102%,比预算增加51.42万元。

 

项目名称

决算(万元)

预算(万元)

增加

备注

一、基本支出

535.06

689.14

-22%

本年我院未发放2018年应发奖金,公务接待和召开会议较少。

1、人员支出

397.57

514.28

-23%

本年我院未发放2018年应发奖金。

2、公用支出

135.05

168.98

-20%

本年我院公务接待与召开会议较少。

3、公费医疗

2.44

5.88

-59%

按政策和实际发生执行。

二、项目支出

2392.42

2341

2%

 

1、学院运行专项经费

2,247.75

2221.15

1%

 

2、李园运行经费

144.67

45

221%

长期聘用人员工资、景区发展需求纳入项目支出,相关资金上年由财政补助结转支付。

3、不可预见经费

 

74.85

 

 

合计

2927.48

3030.14

-3%

 

基本支出535.06万元,比上年度减少31.08万元(人员经费400.01万元,比上年度增加7.89万元;日常公用经费135.05万元,比上年度减少28.89万元),主要是2018年我院公务接待与召开会议较少;项目支出2,392.42万元,比上年度增加385.94万元,主要是学院二期防雷工程、报告厅改造、新购置公车和李园景区发展需求等项目。

八、举借政府债务情况说明

我部门2018年无举借政府债务情况。

 

第三部分 名词解释

 

一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)应缴国库款:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政国库的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出教育支出:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目开展的业务性支出。

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)三公经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第四部分 2018年部门决算报表

 

一、2018年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

附件42018年部门决算报表。

 

 

 

 

湖北红安干部学院(湖北组织干部学院)

2019826


附件1

湖北红安干部学院 湖北组织干部学院

2018年度整体支出绩效自评表

填报日期:2019518                               总分:97.24

单位名称

湖北红安干部学院(湖北组织干部学院)

基本支出总额

535.06万元

项目支出总额

2392.42万元

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

部门整体支出总额

3800.93

3276.53

86.20%

17.24

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标120分):狠抓教学改革创新,提升学院办学特色和办学水平。

产出指标

数量指标

课程库课程总量

80

80

5

产出指标

数量指标

教学基地(点)总量

17

40

5

产出指标

数量指标

师资库教师人数

60

116

5

产出指标

数量指标

教学经费占比

60%

81.72%

5

目标230分):完成省委组织部下达的主体班次以及组工培训班次等培训任务,提升学员思想政治素质。

产出指标

数量指标

培训计划完成率

100%

100%

6

产出指标

时效指标

培训计划完成及时率

100%

100%

6

产出指标

质量指标

培训考核达标率

100%

100%

6

产出指标

时效指标

培训周期

2-5天为主

5天为主

6

效益指标

具体指标

学员对培训的满意度

95%

95%

6

目标330分):提升学院后勤综合管理能力。

产出指标

数量指标

公共设施维护率

100%

100%

6

产出指标

时效指标

公共设施维护及时率

7天以内维修

7天以内维修

6

产出指标

数量指标

重大安全事故发生次数

0

0

6

产出指标

数量指标

职工人均年服务 人数

100人以上

250

6

效益指标

具体指标

学员对学习环境的满意度

95%

100%

6

             

 

 

 

 

 

 


附件2

2018年度“学院运行专项经费项目绩效自评表

填报日期:                                               总分:97.92

项目名称

学院运行专项经费

主管部门

湖北红安干部学院

(湖北红安干部学院)

项目实施单位

湖北红安干部学院

(湖北红安干部学院)

项目类别

1、部门预算项目   R   2、省直专项     3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目       3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

2507.99

2247.75

89.62%

17.92

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

 

产出指标
40分)

数量指标

课程库课程总量

80

80

4

 

数量指标

教学基地(点)总量

17

40

3

 

数量指标

师资库教师人数

60

116

4

 

数量指标

教学经费占比

60%

100%

3

 

数量指标

培训计划完成率

100%

100%

4

 

时效指标

培训计划完成及时率

100%

100%

4

 

质量指标

培训考核达标率

100%

100%

3

 

时效指标

培训周期

2-5天为主

5天为主

4

 

质量指标

公共设施维护率

100%

100%

3

 

时效指标

公共设施维护及时

7天以内维修

7天以内维修

4

 

质量指标

重大安全事故发生次数

0

0

4

 

效益指标
40分)

服务对象满意度指标

学员对培训的满意度

95%

95%

15

 

数量指标

职工人均年服务人数

100人以上

250

10

 

服务对象满意度

学员对学习环境的满意度

95%

95%

15

 

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2018年度李先念故居纪念园运行经费项目绩效自评表

填报日期: 2019510                               总分:100

项目名称

李先念故居纪念园运行经费

主管部门

湖北红安干部学院

项目实施单位

李先念故居纪念园

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

45 

 144.67

 321.49%

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
40分)

数量指标 

游客接待量

45

46

 10

数量指标

农民培训量

60

60

10

数量指标

可移动文物

40

40

10

数量指标

文物旧址面积

133

133

10

效益指标
40分)

社会指标

培训满意度

99%

100%

 20

社会指标

游客满意度

95%

100%

 20

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                 

 

附件4

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 


1

收入支出决算总表

       

公开01

部门:湖北红安干部学院(汇总)

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,404.41

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

84.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

439.27

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

2,896.37

六、其他收入

6

70.35

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

23.96

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.44

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

4.71

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

2,998.03

本年支出合计

54

2,927.48

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

278.50

年末结转和结余

56

349.05

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,276.53

总计

58

3,276.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

(二)表2

收入决算表

 
                   

公开02

 

部门:湖北红安干部学院(汇总)

         

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,998.03

2,404.41

84.00

439.27

0.00

0.00

70.35

 

205

教育支出

2,901.27

2,378.00

84.00

439.27

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

2,901.27

2,378.00

84.00

439.27

0.00

0.00

0.00

 

2050802

 干部教育

2,901.27

2,378.00

84.00

439.27

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

70.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.35

 

22999

其他支出

70.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.35

 

2299901

 其他支出

70.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.35

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)表3

支出决算表

 
                 

公开03

 

部门:湖北红安干部学院(汇总)

       

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,927.48

535.06

2,392.42

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2,896.37

503.94

2,392.42

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

2,896.37

503.94

2,392.42

0.00

0.00

0.00

 

2050802

 干部教育

2,896.37

503.94

2,392.42

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

 其他支出

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

(四)表4

财政拨款收入支出决算总表

 
             

公开04

 

部门:湖北红安干部学院(汇总)

         

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,404.41

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

2,373.53

2,373.53

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

23.96

23.96

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.44

2.44

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

2,404.41

本年支出合计

53

2,399.93

2,399.93

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

275.24

年末财政拨款结转和结余

54

279.72

279.72

0.00

 

 一般公共预算财政拨款

26

275.24

 

55

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

2,679.65

总计

58

2,679.65

2,679.65

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

(五)表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

部门:湖北红安干部学院(汇总)

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,399.93

530.35

1,869.58

 

205

教育支出

2,373.53

503.94

1,869.58

 

20508

进修及培训

2,373.53

503.94

1,869.58

 

2050802

 干部教育

2,373.53

503.94

1,869.58

 

208

社会保障和就业支出

23.96

23.96

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

23.96

23.96

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.96

23.96

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.44

2.44

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.44

2.44

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

2.44

2.44

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

(六)6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
             

公开06

 

部门:湖北红安干部学院(汇总)

         

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

397.99

302

商品和服务支出

132.36

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

 基本工资

114.65

30201

 办公费

1.37

30701

 国内债务付息

0.00

 

30102

 津贴补贴

103.29

30202

 印刷费

4.90

30702

 国外债务付息

0.00

 

30103

 奖金

94.07

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

3.10

31002

 办公设备购置

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

23.96

30206

 电费

23.59

31003

 专用设备购置

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

4.34

31005

 基础设施建设

0.00

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

 

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

 其他社会保障缴费

7.75

30211

 差旅费

26.85

31008

 物资储备

0.00

 

30113

 住房公积金

51.82

30212

 因公出国(境)费用

5.28

31009

 土地补偿

0.00

 

30114

 医疗费

2.44

30213

 维修(护)费

7.30

31010

 安置补助

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.12

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

4.14

31013

 公务用车购置

0.00

 

30302

 退休费

0.00

30217

 公务招待费

1.04

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

 

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

 

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

 

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

9.90

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

9.85

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

5.72

39999

 其他支出

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

24.61

 

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.25

 

 

 

 

人员经费合计

397.99

公用经费合计

132.36

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

(七)表7

财政拨款“三公”经费支出决算表

                   

公开07

部门:湖北红安干部学院(汇总)

             

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.19

6.00

26.83

18.00

8.83

8.36

40.19

5.28

33.88

28.15

5.72

1.04

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
               

公开08

 

部门:湖北红安干部学院(汇总)

       

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

    2.本部门2018年无政府性基金情况,故此表为空表。

 
                     

 

 

 

 

责任编辑:湖北红安干部学院

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