湖北工业大学2018年部门决算

 

湖北工业大学2018年度部门决算

  目 录

  第一部分 学校概况

  第二部分 2018年部门决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第一部分 学校概况

  一、单位职责

  学校的主要职责是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科和研究生学历教育,相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:(1)人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。(2)科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。(3)社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。(4)文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

  二、机构设置

  2018年,湖北工业大学决算中仅包含湖北工业大学1个单位,当年机构无变动。

  学校有15个教学单位,25个机关部门,10个直属单位,具体如下:

  教学单位:机械工程学院、电气与电子学院、材料与化学工程学院、生物工程与食品学院、土木建筑与环境学院、计算机学院、艺术设计学院、工业设计学院、经济与管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院、体育学院、职业技术师范学院、国际学院;

  机关部门:学校办公室(校办、党办、机关党委)、纪委监察处、党委组织部(党校)、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部(教师发展中心、教学督导与评估中心)、学生工作部(处)、武装部、保卫部(处)、工会、团委、发展规划处、学科建设办公室、教务处、科技与产业处、研究生院、人事处、财务处、审计处、招生与就业指导处、实验室与资产管理处、国际交流与合作处、基建处、离退休工作处、后勤管理处、社会资源处;

  直属单位:图书馆、继续教育学院、信息技术中心、档案馆、期刊社、农机工程研究设计院、农机鉴定站、资产经营管理有限公司、科技园有限责任公司、校医院。

  学校人员编制数为2688人,年末在职人员实有人数为2213人,离休人员为27人,退休人员为1551人;年末学生人数为37088人,其中,全日制本专科生18167人,全日制研究生3806人,函授夜大等成人教学学生15115人。

  第二部分 2018年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度学校收入总计102815.96万元(其中财政拨款收入59517.99万元、事业收入30820.68万元、其他收入5775万元、用事业基金弥补收支差额43.62万元,年初结转和结余6658.69万元);支出总计102815.96万元,与2017年相比,收、支各增加4154.76万元,增长4.21%

  二、收入决算情况说明

本年收入合计96113.66万元(不含年初结转和结余),其中:财政拨款收入59517.99万元,占61.92%,比上年减少20672.33万元;事业收入30820.68元(不含横向科研收入),占32.07%,比上年增加27264.26万元;财政拨款收入的减少和事业收入的增加主要是因为上年在财政拨款收入中反映的教育收费,根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》(鄂财教发〔201837号)文件精神,2018年决算调整到专户管理的事业收入中所致。

其他收入5775万元,占6.01%,比上年减少596.87万元。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计102815.96万元,比上年增加10813.44万元,增长11.75%,其中:基本支出54898.38万元,占本年支出的53.39%,比上年增加2618.85万元,增长5.01%,主要是学校为落实相关政策提高了工资待遇;项目支出47917.58万元,占本年支出的46.61%,比上年增加8194.79万元,增长20.63%,主要是学生奖助学金、人才培养、学科构建等项目支出比上年增加。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计64155.08万元(其中本年财政拨款收入59517.09万元、年初财政拨款结转和结余4637.09万元);支出总计64155.08万元(其中一般公共预算财政拨款62913.85万元,政府性基金预算财政拨款1241.23万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少16205.81万元,降低20.17%,主要是因为上年在财政拨款收入中反映的教育收费,根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》(鄂财教发〔201837号)文件精神,2018年决算调整到专户管理的事业收入中所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出62913.85万元,占本年支出合计的61.19%。与2017年相比,支出减少12809.95万元,降低16.92%。主要是上年在一般公共预算财政拨款收入中反映的教育收费,根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》(鄂财教发〔201837号)文件精神,2018年决算调整到专户管理的事业收入中所致。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出62913.85万元,主要用于以下方面:教育(类)支出58368.35万元,占92.78%;科学技术(类)支出2787.19万元,占4.43%;社会保障和就业(类)支出1720.49万元,占2.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.82万元,占0.06%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为62913.85万元,其中:

1、教育(类)支出决算58368.35万元,主要包括以下几项:

1)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算5万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加省直资产管理考评经费。

2)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算81632万元,支出决算58343.35万元完成预算的71.47%。主要是因为前面提到的,2018年决算时根据文件精神将预算中反映在财政拨款的教育收费调整到专户管理的事业收入。

3)其他教育支出(款)其他教育支出(项目)。年初预算0万元,支出决算20万元。决算数大于预算数主要是年中追加知识产权转化引导及发展资金。

  2、科学技术(类)支出决算2787.19万元,主要包括以下几项:

1)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算0万元,支出决算559.96万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加2018年中央财政引导地方科技发展资金70万元、科技研究与开发资金489.96万元。

2)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年初预算0万元,支出决算400万元。决算数大于预算数主要是因为年中下达2017年中央引导地方科技发展专项资金预算。

3)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算0万元,支出决算59.23万元。决算数大于预算数主要是因为年中下达2017年省级科技创新平台专项资金预算。

  (4)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。年初预算0万元,支出决算300万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加湖北省科技创新平台专项财资金预算。

5)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算0万元,支出决算1400万元。决算数大于预算数主要是因为年中安排追加重大科技创新专项资金预算。

6)其他科学技术(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,支出决算68万元。决算数大于预算数主要是因为年中追加湖北省科学技术奖预算。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算3000万元,支出决算1720.49万元,决算数小于预算数主要是因为养老保险制度改革未完全落地,还有部分养老保险尚未支付。

  4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算37.82万元,决算数大于预算数主要是因为年中追加了省直单位公费医疗专项财政拨款预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出26372.02万元,其中:人员经费22992.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费;公用经费3379.13万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置运行、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

  七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为237.66万元,支出决算为0万元。主要是因为,年初预算“三公”经费均使用纳入一般公共预算管理的非税收入拨款经费安排,2018年决算时纳入专户管理。

(二)“三公”经费决算具体情况说明

2018年度“三公”经费专户管理支出决算191.65万元,因公出国(境)费支出决算69.82万元,占36.43 %;公务用车购置及运行费支出决算71.85万元,占37.49%;公务接待费支出决算49.99万元,占27.08%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出69.82万元。我校共派出因公出国(境)团7个,因公出国(境)人累计17人次,比上年决算数减少0.18万元,降低0.26%

  2、公务用车购置及运行费支出71.85万元,为公务用车运行支出,比上年减少15.81万元,降低18.04%。公务用车购置及运行费支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量16台。

  3、公务接待费支出49.99万元。我校公务接待409批次、6164人次,其中外事接待53批次、180人次。

公务接待费支出决算比2017年减少50.01万元,降低50.01%,主要是积极贯彻落实中央及省关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1241.23万元,占本年财政拨款收入2.09%,比上年增加1241.23万元,增长100%;本年支出决算1241.23万元,占本年财政拨款支出1.93%,比上年增加1241.23万元,增长100%,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,湖北工业大学组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金42,554.93万元(不含不可预见费项目和上年结转项目),占一般公共预算项目支出总额的100%。除开展预算项目支出绩效自评外,学校委托第三方机构对“2018年度‘双一流’建设项目”和“2018年度中央支持地方高校改革发展项目”开展了重点绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系较为充分反映学校在人才培养、学科专业建设、科研工作、师资队伍建设的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映学校事业发展的工作目标和任务。                                                                                                                                                                                                                                    

附件:2018年度湖北工业大学部门整体支出绩效自评表

单位名称

湖北工业大学

基本支出总额

54,898.38万元

项目支出总额

47,917.58万元

预算执行情况

(万元)
20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分

部门整体支出总额

119,604.15

102,815.96

85.96%

17.19

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标16分):履行部门职能职责,加强预算管理、资金管理、人员管理和业务管理,实现单位总体目标。

产出指标(6分)

数量指标

2分)

在职人员控制率(2分)

100%

82.33%

2.00

成本指标

4分)

“三公经费”控制率(2分)

100%

80.64%

2.00

公用经费使用控制率(2分)

52%

53.39%

1.95

目标212分):人才培养

产出指标(12分)

数量指标

8分)

本科在校生规模(1分)

18,150

18,167

1.00

硕士在校生规模(2分)

3,000

3,806

2.00

精品课程升级改造(2分)

35

35

1.00

学科竞赛获省级以上奖项数(2分)

350

162

0.93

优秀大学生游学人数(1分)

25

25

1.00

质量指标

4分)

毕业率(2分)

98.00%

98.02%

2.00

学生就业率(2分)

95.00%

96.69%

2.00

目标39分):学科建设

产出指标(3分)

数量指标

3分)

培养省级创新人才(3分)

2-3

5

3.00

效益指标(6分)

可持续影响指标(6分)

产学研合作(3分)

20

29

3.00

相关研究方向省级团队(3分)

1

1

3.00

目标413分):师资队伍建设

产出指标(13分)

数量指标

5分)

新增“楚天学者计划”特聘教授(2分)

3

3

2.00

新增“楚天学者计划”楚天学子(1分)

2

9

1.00

师生比(2分)

119

117

2.00

质量指标

8分)

新增专任教师人数(1分)

108

70

0.65

博士学历教师人数(1分)

870

712

0.82

海外留学背景教师占比(2分)

14.60%

28.66%

2.00

专任教师博士化率(2分)

50.60%

58.71%

2.00

高级职称专任教师占比(2分)

50.20%

51.58%

2.00

目标521.5分):科学研究

产出指标(4分)

数量指标

3分)

CSCD/CSSCI/SCI/SSCI/EI等收录论文篇数(2分)

500

556

2.00

发表论文篇数(1分)

1,500

1,854

1.00

成本指标

1分)

科研经费总量(1分)

6,500万元

11,647.50万元

1.00

效益指标(17.5分)

社会效益指标(17.5分)

国家级科研项目个数(3分)

30

42

3.00

省部级科研项目个数(3分)

140

188

3.00

省部级以上科研成果获奖数(3分)

10

14

3.00

获批授权国家专利数(3分)

120

385

3.00

国家级出版社出版著作数(3分)

10

11

3.00

新增省部级以上科研平台个数(2.5分)

1

3

2.50

目标69.5分):办学条件

产出指标(2分)

质量指标

2分)

基本建设合格率(2分)

100%

100%

2.00

效益指标(7.5分)

可持续影响指标

7.5分)

生均教学科研用房面积(2.5分)

20.66平方米

18.41平方米

2.23

生均生活用房面积(2.5分)

14.8平方米

16.04平方米

2.50

体育场馆生均面积(2.5分)

4.19平方米

3.80平方米

2.27

目标79分):文化传承和服务地方社会经济

效益指标(9分)

社会效益指标(3分)

成果转化项目数(3分)

110

359

3.00

经济效益指标(3分)

成果转化资金额(3分)

1,100万元

4,053万元

3.00

可持续影响指标

3分)

深化校企合作(3分)

20

21

3.00

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

-

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

             

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年度高校学生资助项目绩效自评综述:项目全年预算数为5507.94万元,执行数为5507.94万元,完成预算100%。主要产出和效益:2018年,学校全面贯彻落实国家各项资助政策,确保了工作不留盲点,使优秀学生得到奖励,贫困学生得到资助。全校共有46名学生获本专科生国家奖学金、728名学生获专科生国家励志奖学金、4900名学生获秋季专科生国家助学金、3478名学生获校内优秀奖学金、10名学生获得“感恩之星”奖励等,约1000人次学生参加校内勤工助学活动,约700人次获得学校各类困难补助等。共有2985名学生获得研究生国家奖助学金、2441人获得研究生学业奖学金、99人获得研究生“三助”岗位津贴等。发现的问题及原因:一是年初绩效目标值设置精确度不够,原因是国家级奖助学人数由教育部下文确定,编制年初目标值时无法确定;二是对于贫困生的能力帮扶与心理帮扶内容还有待进一步拓展。下一步改进措施:一是采用历史标准和计划标准相结合的方式,尽可能精确的测算年初目标值的设定;二是推进学校“铸梦工程”项目,充分挖掘学生心理帮扶空间,培养和提高贫困学生的自信心。

附件:《2018年度高校学生资助项目绩效自评表》

项目名称

高校学生资助项目 

主管部门

省教育厅

项目实施单位

湖北工业大学 

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目         2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目         2、延续性项目 □      3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

5507.94

5507.94

100%

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
40分)

数量指标

国家奖学金人数 

45

46

3

 国家励志奖学金人数

705

728

3

国家助学金人数

5000

4900

2.94

校一等奖学金人数

433

462

3

校二等奖学金人数

1391

1348

2.91

校三等奖学金人数

1692

1668

2.96

研究生国家奖学金人数

52

51

2.94

研究生国家助学金人数

2188

2934

3

研究生学业奖学金人数

2196

2441

3

勤工助学岗位数

1000

1000

3

质量指标

特困生获得困难补助面

100%

100%

3

奖助评选发放过程规范情况

100%

100%

3

时效指标

当年奖助工作完成情况

100%

100%

4

效益指标
40分)

社会效益指标

家庭经济困难学生完成学业情况

100%

100%

20

对应项目奖助覆盖面

100%

100%

20

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                 

2018年度“双一流”建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为13698.65万元,执行数为13698.65万元,完成预算100%。主要产出和效益:学校制定了科学合理的建设举措,给予了强有力的人、财、物等全面支持,积极有序推进各项建设工作,在学科建设、人才培养、科技创新、师资队伍建设及办学条件改善等五个方面取得了显著成效。新增“楚天学者计划”特聘教授3人,新增专任教师70人,为学校“135”学科发展规划和“721”人才培养模式改革提供强有力的人才保障;优化学科布局,重点建设一批省级品牌专业,重点建设学科发表高水平论文207篇;通过专业课程建设及实践教学专项建设活动,积极推动课程和教学内容改革,新增大学生创新创业训练项目100项,学生发表论文及申请专利39项,学生就业率96.69%。发现的问题及原因:一是资金的不确定性导致项目执行的不确定性,年中追加预算资金无法纳入年初预算统筹考虑;二是子项目有待清理整合,绩效指标体系有待进一步规范。下一步改进措施:一是加强项目整合,建立动态项目管理机制;二是强化预算绩效管理意识,规范绩效目标管理,构建科学绩效指标体系;三是强化内部控制管理,倡导痕迹管理理念,规范基础信息工作管理,提升绩效评价结果利用价值。

附件:《2018年度“双一流”建设项目绩效自评表》

项目名称

“双一流”建设项目 

主管部门

省教育厅

项目实施单位

湖北工业大学 

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目         2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目         2、延续性项目 □      3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

13698.65 

 13698.65

100%

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(30分)

新增大学生创新创业训练项目(2.5分)

40

100

2.5

学生发表论文及申请专利(2.5分)

34

39

2.5

专利申请(2.5分)

100

122

2.5

数据库下载量(2.5分)

60万篇

230.72万篇

2.5

重点学科高水平论文(含SCI/EICSSCI论文)(2.5分)

200

207

2.5

省部级以上科研成果获奖数(2.5分)

10

14

2.5

奖助学金完成率(2.5分)

100%

100%

2.5

国家“千人计划”特聘专家、“长江学者奖励计划”、湖北省“百人计划”人选人数(2.5分)

4

0

0.00

引进博士(2.5分)

80

58

1.81

上级公派教师出国研修人数(2.5分)

24

38

2.50

新增“楚天学者计划”特聘教授(2.5分)

3

3

2.50

新增专任教师人数(2.5分)

108

70

1.67

质量指标(10分)

实验开出率(2.5分)

95%

95%

2.50

学生就业率(2.5分)

95%

96.69%

2.50

高级职称专任教师占比(2.5分)

50%

51.51%

2.50

信息安全等级(2.5分)

二级

二级

2.50

效益指标(40分)

社会效益指标(19分)

邀请世界著名科学家来鄂讲学(6分)

5

4

4.80

电子资源检索次数(6分)

2000万次

9759.5786万次

6.00

成果转化(7分)

5-6

23

7.00

可持续影响指标(21分)

产学研合作(7分)

20

29

7.00

省级“双一流”学科进位(7分)

达到目标

预计达成目标

7.00

学校排名进位(7分)

达到目标

达成目标

7.00

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                 

2018年度高校科研项目绩效自评综述:项目全年预算数为6312.34万元,执行数为4152.18万元,完成预算65.78%。主要产出和效益:学校着力创新体制机制,增强科技创新能力,2018年学校获批国家级科研项目43项,其中,国家自然科学基金项目28项,经费1236万元;参与申报并获批国家重点研发计划项目9项,经费568万元,获批数量在省属高校位列第一;获批湖北省技术创新专项重大项目7项,经费1400万元,获批数量位列省属高校第一;获批其他省级项目共计106项。发现的问题及原因:预算执行存在偏差,产出效果存在滞后性。下一步改进措施:一是完善各种管理制度,通过政策引导和激励,充分发挥教师的科研热情;二是强化过程管理,明确教师从事科学研究工作的权责,保证科研工作有效有序开展;三是建立长效评价机制,避免频繁评价影响实际工作效率。

附件:《2018年度高校科研项目绩效自评表》

项目名称

高校科研项目 

主管部门

省教育厅

项目实施单位

湖北工业大学 

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目         2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目         2、延续性项目 □      3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

6312.34 

 4152.18

 65.78%

13.16 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
40分)

数量指标

纵向科研经费

3000万元

6312.34万元

5

国家级科研项目个数

30

43

5

省部级科研项目个数

140

188

5

CSCD/CSSCI/SCI/SSCI/EI等收录论文篇数

500

556

5

省部级以上科研成果获奖数

10

14

5

授权专利数

100

385

5

国家级出版社出版著作数

10

11

5

新增省部级以上科研平台个数

1

3

5

效益指标
40分)

经济效益指标

成果转化项目数

100

359

20

成果转化资金额度 

1000万元

4053.24万元

20

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度高校基本建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为14186万元,执行数为9557.85万元,完成预算67.38%。主要产出和效益:一是满足学校加快实现向教学研究型大学转型,紧密结合湖北及区域经济、社会发展的重大需求,坚持科学发展,强化工业特色的需要,大力加强基本建设,机械综合实训大楼项目成功列入“中西部高校基础能力建设工程”;二是根据《湖北工业大学教育事业发展 “十三五”规划》,基建工作以学校校园总体规划为依据,充分体现科学性、前瞻性与可操作性的原则,科学定位校园各区功能,合理整合校园资源,加大校园建设力度,完成南教学区学生宿舍食堂项目施工。发现的问题及原因:预算与预算执行存在偏差。下一步改进措施:一是充分考虑项目执行将预见的各种情况,合理预计工程进度;二是相关工作人员应加强相关政策法规学习,学习大型建设项目管理经验,关注合同签订、工程款支付等管理细节。

附件:《2018年度高校基本建设项目绩效自评表》

项目名称

高校基本建设项目 

主管部门

省教育厅

项目实施单位

湖北工业大学 

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目         2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目         2、延续性项目 □      3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

14186 

9557.85

67.38%

 13.48

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
40分)

质量指标

工程质量合格率

100%

100%

20

时效指标

工程进度

按进度计划执行

按进度计划执行

 10

成本指标

成本控制

按预定成本控制

按预定成本控制

 10

效益指标
40分)

社会效益指标

办学条件

 明显改善

 明显改善

 15

环境效益指标

校园环境 

 明显改善

 明显改善

 10

可持续影响指标

办学资源

 优化整合

 优化整合

 15

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                 

2018年度中央支持地方高校改革发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为2850万元,执行数为2783.4万元,完成预算97.66%。主要产出和效益:一是教学实验平台建设类项目主要围绕专业国际认证,突出对与国家特色专业、战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业、卓越工程师培养计划专业和新办专业相关的教学实验平台与专业能力协同创新实践基地的建设,为实践育人创造良好环境和条件;二是根据学校发展定位和战略部署,以地方需求为导向,优化布局、突出重点、分类建设,2018年,学校成功获批博士学位授予单位,轻工技术与工程一级学科获得博士学位授权点,并批准于2019年开展博士研究生的招生、培养和学位授予工作,同时在教育部第四轮学科评估中,学校4个学科排C+及以上,学科建设整体水平有较大提升;三是完成我校“湖北省海外高层次人才创新创业基地”建设,深入推进和完善“南湖学者计划”和“教学名师培育计划”,全面强化了学术团队和教学团队建设等工作;四是整合学校大数据创新服务资源,围绕专业建设、学科发展与应用服务,形成以“工业大数据”为特色、产学研协同创新的育人模式,有效提升校园信息化建设与管理水平。发现的问题及原因:一是绩效指标简单堆砌,缺乏逻辑性、关联性;二是基础信息工作管理有待进一步加强。下一步改进措施:一是科学构建绩效指标体系,学校应当结合教育事业发展规划,依据事权与支出责任,合理确立项目,确保目标合理精准、绩效指标科学,重点业务关键环节关键指标突出;二是更进一步完善学校“项目库”,优选项目申报专项资金。

附件:《2018年度中央支持地方高校改革发展项目绩效自评表》

项目名称

中央支持地方高校改革发展专项 

主管部门

省教育厅

项目实施单位

湖北工业大学 

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目         2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目         2、延续性项目 □      3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

 2850

 2783.4

 97.66%

19.53 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标
40分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量指标

生均拨款水平(元/生)

18,100/

16,605.55/

2.75

支持的学科数量(个)

4

4

3

支持的教学实验室数量(个)

4

4

3

支持的创新团队数量(个)

1

1

2.5

湖北省教学成果奖及省部级及以上科技奖励

11

28

2.5

获批省部级人才(楚天学者或省百人计划)

4

5

2.5

引进青年博士

12

58

2.5

新增国家级项目

20

26

2.5

授权发明专利

35

35

2.5

成果转化

5

39

2.5

实验开出率(%

95%

95%

2.5

教学设备惠及学生人数(人)

4,000

6,990

2.5

质量指标

教育部学科评估排C+及以上的地方高校学科数(个)

4

4

4

产出指标
40分)

质量指标

国家精品课程(个/项)

1

0

0

学科竞赛学生获奖数量(项)

60

162

2

效益指标
40分)

社会效益指标

本科生就业率

96%

96.42%

15

硕士研究生就业率

99%

98.29%

15

人才培养人数

700

944

10

备注:
1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

为贯彻落实全面实施绩效管理的要求,切实加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,学校采取有效措施,强化预算绩效评价结果应用。一是积极落实报告制度。根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函〔2019118号)、《省教育厅关于印发<2019年教育项目绩效评价工作方案>的通知》等文件要求,学校将项目支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评报告报送省财政厅主管处室和省教育厅,并上传省级预算绩效管理信息平台备案,为财政部门、主管部门等监督财政支出绩效情况提供依据,为审计、监察部门提供审计、监察线索。二是积极落实评价结果反馈和整改工作。学校将省教育厅重点项目绩效评价现场核查、第三方绩效评价及学校自评发现的问题及相关建议反馈项目归口管理部门和实施单位,归口管理部门和实施单位针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改,增强绩效评价工作的约束力。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(鄂财绩发〔201617号)的要求,学校将在部门决算和门户网站公开2018年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度;下一步,学校将积极探索建立绩效评价结果与年度预算安排相结合的长效机制,同时,也将根据上级部门对学校专项资金安排情况对相关项目预算进行适当调整。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。2018年,学校机关运行经费支出3050.69万元,其中,办公费支出197.08万元,印刷费支出319.23  万元,手续费支出2.28万元,邮电费支出85.07万元,维修()费支出450.47万元,租赁费支出50.05万元,会议费 支出11.26万元、培训费支出11.42万元、专用材料费支出381.48万元,劳务费支出725.91万元,委托业务费支出385.24万元,工会经费支出83.49万元,福利费支出312.6 万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少2607.97万元,降低46.09%。主要是因为年初纳入一般公共预算管理的非税收入拨款的部分机关运行经费,2018年决算时根据文件精神纳入专户管理。

(二)政府采购支出情况

  2018年,学校政府采购支出完成17408.02万元,其中政府采购货物支出12804.07万元,政府采购工程支出2724.71万元,政府采购服务支出1879.25万元。

  (三)国有资产占用情况

截至20181231日,学校共有车辆26辆,其中,主要领导干部用车2辆,离退休干部用车1辆,其他用车23辆,其他用车主要是一般公务用车、大客车、业务用车、通勤用车;单位价值50万元以上通用设备82台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)财政专项支出和专项转移支付分市县支出情况

2018年,学校无财政专项支出和专项转移支付分市县支出。

  (五)决算公开表格情况

  2018年,学校财政专项支出和专项转移支付分市县支出,其他决算公开表格见附件。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入等。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

九、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映国家批准设立的中央和省、自治区直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

十、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于普通教育方面的支出。

十一、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可指望取得的实用价值的专项技术开发研究的支出。

十二、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

十三、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十四、、科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。

  十五、科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

二十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 二十二、其他需说明的事项

决算表中的[206]科学技术支出仅指同级财政部门通过国库集中支付拨付的用于科学研究的经费,不含我校从中央及其他非同级财政部门获取的纵向科研经费。

附件:

1、2018年收入支出决算总表.xls支出决算总表 

2、2018年收入决算表.xls

3、2018年支出决算表.xls

4、2018年财政拨款收入支出决算总表.xls

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9、财政专项支出决算表.xls

10、专项转移支付.xls

   

责任编辑:湖北工业大学

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