湖北省工商联2018年部门预算

湖北省工商联2018年部门预算

 

目录

 

一、部门概况

1.主要职能作用

          2.机构设置及人员编制情况

   二、预算收支及变化情况说明

   三、机关运行经费安排情况说明

   四、政府采购情况说明

   五、国有资产占用情况说明

   六、“三公”经费预算安排情况说明

七、省工商联预算绩效情况说明

1.省工商预算绩效工作情况

2.重点项目绩效情况

   八、其他情况说明

    九、名词解释

   十、附件:预算公开表(1-10)

  1.2018年收支预算总表

           2.2018年收入预算总表

           3.2018年支出预算总表

           4.2018年财政拨款收支预算总表

           5.2018年一般公共预算支出情况表

           6.2018年一般公共预算基本支出情况表

           7.2018年政府性基金预算支出表

           8.2018年财政拨款三公经费支出情况表

           9.2018年财政专项支出预算表

           10.2018年专项转移支付分市县表

 

 

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

一、部门概况

(一)主要职能作用

中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》(鄂发20119号)指出,充分发挥工商联在全省经济社会发展中的职能作用:

(1)做好非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士健康成长;

(2)协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;

(3)发挥政治协商、民主监督、参政议政作用,引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务;

(4)履行业务主管职能,促进行业协会商会改革和发展;

(5)指导非公有制企业加强党的建设,为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证;

(6)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

(二)机构设置及人员编制情况

省工商联为省直部门一级预算单位。会机关设办公室(人事部)、调研室、会员部(法律部)、宣教部、经济部、联络部6个部室及机关党委和省非公有制企业服务中心,均纳入年度部门预算编制范围。

行政编制47人,工勤编制5人,公益一类事业编制4人。离休人员2人,退休人员28人。

    二、预算收支及变化情况说明

省工商联2018年财政拨款(补助)收入2667.71万元,2018年支出预算2667.71万元,其中基本支出1687.71万元,占63%;项目支出980万元,占37%。与2017年预算2582.46万元相比增加85.25万元,主要是增加人员经费支出。

  1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年财政拨款预算1540.02万元。主要用于:行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金,离休人员的支出和离退休人员奖励性工资,公用经费支出,以及其他对个人和家庭的补助支出。

在职行政编制人员财政拨款预算支出965.03万元,其中基本工资211.45万元、津贴补贴227.1万元、奖金375.23万元、住房公积金105.62万元、其他工资福利支出45.63万元。比2017年增加58万元,主要是新增人员支出。

公用经费财政拨款预算支出293.62万元。比2017年压缩减少9.79万元。主要是压缩“三公”等经费支出,严格按公用经费定额标准编制。

离休人员支出和离退休人员奖励性工资财政拨款预算支出180.57万元,比2017年财政拨款预算数增加20.87万元,主要原因是2017年退休人员增加2人。

  其他对个人和家庭的补助支出财政拨款预算100.8万元。其中5名行政工勤编预算支出56万元、4名事业编预算支出44.8万元。此项支出按省财政的定额标准预算。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年财政拨款预算980万元。主要用于:认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,深化非公经济人士理想信念教育,加强非公党建工作,组织非公经济人士开展教育培训和宣传表彰活动;召开省工商联(总商会)主席(会长)、常委和执委会议;履行参政议政职能发挥民主监督作用;加强“五好”县级工商联和“四好”商会建设, 指导推动楚商平台发展;招商引资、民企联村开展新农村建设和“千企帮千村”精准扶贫工作;引导民营企业积极融入“一带一路”和长江经济带等发展战略,助推湖北民营企业“走出去”、“引进来”;协调创建和谐劳动关系,协同社会治理;开展非公企业专业技术人员职称评审;全面加强工商联机关建设。此项支出比2017年减少60万元,主要是减少2017年湖北省工商业联合会换届选举一次性项目经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年财政拨款预算107.39万元,用于基本养老保险缴费支出。比2017年增加19.84万元,主要是增加新进人员的缴费。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年财政拨款预算40.3万元,用于在职、离退休、子女统筹医疗方面的支出。其中在职人员医疗费20.3万元,离退休医疗补助20万元。此项支出与2017年基本持平。

    三、机关运行经费安排情况说明

省工商联2018年机关运行经费预算安排293.62万元。主要用于:相关公用支出,保障机构正常运行,开展日常工作,一般办公设备购置(新增资产)等经费。其中:办公费20万元、水电费35万元、邮电费2万元、物业管理费20万元、差旅费3万元、劳务费2万元、委托业务费5万元、其他交通费用54万元、公务用车运行维护费22万元、维修维护费20万元、培训费5万元、公务接待费5万元、因公出国(境)费5万元、工会会费20万元、福利费56万元、其他商品服务支出11.02万元,其他资本性支出8.6万元。比2017年压缩减少9.79万元。主要是严格按公用经费定额标准编制预算

四、政府采购情况说明

  省工商联严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《湖北省2018年政府集中采购目录及标准》等有关规定,编制2018年政府采购预算271.3万元,其中新增资产8.6万元、公务用车运行维护费(车辆维修、保险、加油)14万元、会议费227.7万元、印刷费21万元。

    五、国有资产占用情况说明

2018年实有车辆5辆,与2017年保有量一致。无单位无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,与2018年国有资产占用情况一致。

“三公”经费预算安排情况说明

2018年“三公”经费预算102万元,其中:因公出国(境)费40万元,因公出国(境)团组4个,7人,与2017年经费预算一致;公务接待费40万元,与2017年经费预算相比减少10万元;公务用车购置及运行维护费22万元,与2017年经费预算一致

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算压缩减少10万元减少的原因是贯彻中央“八项规定”精神,历行节约,压缩一般性支出,不断提高预算资金使用绩效。

七、省工商联预算绩效情况说明

1.省工商预算绩效工作情况

省工商联预算绩效工作按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的工作原则,积极开展了2016年度项目支出和整体支出绩效自评工作,将财政资金全部纳入绩效评价范围,并将2016年度绩效评价结果充分运用到2018年部门预算绩效目标的编制工作中,切实提高了绩效目标的科学性、优化提高了财政资金配置和使用效益。目前已完成了2017年度预算绩效目标资料的收集与汇总,为即将开展的绩效自评工作打下坚实的基础。

2.重点项目绩效情况

    省工商联重点项目为参政议政调研和评议行风项目经费,安排该项目经费100万元。项目绩效目标情况见附表。

八、其他情况说明

1.省工商联无政府性基金预算、财政专项支出预算和专项转移支付预算。

2.省工商联无举借政府债务情况。

  九、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务(201类)民主党派及工商联事务(28款):反映各民主党派及办事机构的支出,工商联的支出。

5.行政运行(2012801):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般行政管理事务(2012802):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

十、预算公开表

C:\fakepath\2018预算信息公开表.XLS

C:\fakepath\参政议政调研和评议行风经费.xls

责任编辑:李雪莹

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