武汉工程大学2018年部门决算信息公开

  目  录

    一、部门概况

  (一)学校简介

  (二)主要职责

  (三)机构设置

  二、2018年部门决算公开表

  三、2018年部门决算基本情况

  (一)收入情况

  (二)支出情况

  四、关于“三公”经费支出说明

  五、关于关于机关运行经费支出说明

  六、关于政府采购支出说明

  七、关于国有资产占用情况说明

  八、关于2018年预算绩效情况的说明

  九、名词解释

    

    一、部门概况

  (一)学校简介

  武汉工程大学创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年3月,经教育部批准,学校更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,随着高校管理体制的调整,学校划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,学校正式更名为武汉工程大学。

  学校现已发展成为一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是一所以化工为鲜明办学特色的高校。学校1998年获得硕士学位授予权;2006年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2012年入选中西部高校基础能力建设工程;2013年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位;2014年整体进入一本高校行列;2018年入选湖北省国内一流学科建设高校,化学、材料科学和工程学学科3个学科进入ESI全球前1%(湖北省属高校并列第一);在2019软科“中国最好大学排名”中位列第126位。

  (二)主要职责

  学校坚持社会主义办学方向,以培养人才为中心,坚持立德树人,履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等社会职能。

  1.学校以普通全日制本科教育为主,大力发展研究生教育,扩大留学生教育规模,以继续教育和其他教育为补充,不断优化教育结构,提高办学水平。

  2.学校优先保障教育教学活动的开展,培养基础扎实、知识宽广,工程实践能力强,具有创新精神与国际视野的全面发展的高素质人才。

  3.学校学科以化工及其相关学科为主导,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、艺术学、医学等门类,并按照“突出优势学科、加强交叉学科、鼓励新兴学科、实现协调发展”的原则,建立“一主四群”学科运行体制,建立学科专业预警机制,动态调整学科专业结构。

  4.学校积极推进学期制度改革,根据国家相关规定和教学需要,自主制定培养方案与教学计划,组织实施教育教学活动。

  5.学校制定学位管理办法,对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书,对符合学位授予条件者授予学士、硕士和博士学位。

  6.学校按照“基础研究上水平,应用研究上规模,产业开发见效益”的科技产业发展方针,积极融入国家科技创新体系,深化产学研合作,凝练研究方向,搭建研究平台,汇聚科研队伍,推动学术进步,提高自主创新能力。

  7.学校坚持“立足湖北、辐射全国,服务化工行业和区域经济社会发展”的服务方向,充分发挥人才、科技优势,为国家和区域经济社会发展提供人才和科技支撑。

  8.学校坚持以社会主义核心价值观为引领,培育科学精神和人文精神,加强校园文化建设,推进文化传承创新。

  9.学校坚持开放办学,密切与政府、企业、科研院所、高校等方面的关系,促进国内外交流与合作,推进教育国际化进程。

  (三)机构设置

  学校现设有18个学院(部)、11个党群部门、19个行政部门、3个直属单位。具体如下:

  (1)学院:化工与制药学院、机电工程学院、电气信息学院、土木工程与建设学院、材料科学与工程学院、管理学院、计算机科学与工程学院、法商学院、化学与环境工程学院、理学院、外语学院、艺术设计学院、继续教育学院、国际学院、马克思主义学院、体育部、环境生态与生物工程学院、兴发矿业学院。

  (2)党群部门:党委办公室(机关党委、保密办公室)、纪委办公室、党委组织部(党校)、党委宣传部(校新闻中心)、党委统战部、学生工作部、保卫部(武装部)、校工会、校团委、教师工作部、研究生工作部。

  (3)行政部门:校长办公室(网络信息中心、档案馆)、人事处、离退休干部工作处、监察处、学生工作处、保卫处、发展规划处(高等教育研究所)、教务处、科学技术处、研究生院、计划财务处、审计处、国际交流与合作处(港澳台事务办公室、汉语国际推广工作办公室)、后勤保障处、国有资产与设备管理处、基建与维修处、招标采购处、资产经营与产业管理处、校友工作处。

  (4)直属单位:学报编辑部、图书馆、研究设计院。

  二、部门决算公开表

  (附件1)

  三、部门决算基本情况

  (一)收入情况

  2018年学校决算收入70500.53万元,其中:财政拨款补助收入35613.15万元;事业收入30262.03万元;其他收入4625.35万元。

  2018年收入较2017年64565.33万元增长5935.2万元,其中:

  1.财政拨款补助收入较上年增长3436.03万元。

  2.事业收入较上年减少491.96万元,具体包括财政专户管理资金收入26436.85万元,较上年减少353.74万元,主要为学费住宿费等教育事业收入减少;科研事业收入3825.18万元,较上年减少138.22万元。

  3.其他收入较上年增长2991.13万元,主要原因为原工大集团(后勤集团)撤销并入学校统一管理,以前年度由工大集团收取管理的食堂、超市、孵化器大楼等管理费、门店租金收入约2393.3万元在2018年列入学校其他收入,目前原工大集团资产清查工作已完成,2019年食堂、超市、孵化器大楼等出租业务产生的资产出租出借收入统一列入学校国有资产收益管理。

  (二)支出情况

  1.整体支出情况

  2018年学校决算支出76996.61万元,其中:基本支出47174.41万元,项目支出29822.2万元。

  2018年支出较2017年65088.52万元增长11908.09万元,其中:

  (1)基本支出较上年增加4015.74万元,具体包括:人员经费增长2476.83万元,主要原因包括学校原工大集团(后勤集团)撤销,2018年3月起原工大集团职工工资福利发放纳入学校统一管理、医疗费增长以及稳步提高教职工收入。日常公用经费支出比上年增长1538.92万元,主要原因包括学校解决以前年度临时新增维修项目增长维修(护)费约220万元,食堂、超市、孵化器大楼等水电费支出增长约900万元,学校为提高教职工工会福利待遇增长工会经费约280万元。

  (2)项目支出较上年增长7892.35万元。主要原因包括2018年年中新增财政拨款高等教育综合奖补资金、省属本科高校捐赠收入财政配比资金等大额专项支出,另财政专户管理资金收入安排的“双一流”建设发展专项新增资产配置2242万元。

  2.财政拨款支出情况

  2018年财政拨款支出39811.06万元,其中:基本支出21671万元,项目支出18140.06万元。2018年财政拨款支出较年初预算数62041.13万元减少22230.07万元,主要原因为根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》(鄂财教发[2018]37号文),自2018年1月1日起,学校收取的学费住宿费等教育收费纳入财政专户事业收入管理,不再纳入一般公共预算财政拨款管理。

  四、关于“三公”经费支出说明

  2018年学校财政拨款“三公”经费支出合计99.2万元,与年初预算数持平,较上年决算数减少35.13万元,“三公”经费支出实现逐年递减。学校根据上级部门压减一般性支出工作的要求,从紧编制 “三公”经费预算,进一步减少“三公”经费执行。

  (一)因公出国(境)经费57.3万元,与年初预算数持平,比上年决算数增加16.94万元,主要原因为学校十分重视对外交流与合作,继续加强国际交流合作建设,展开了一系列合作办学、学生交换,师资互访,共同科研等多方面的合作,大力支持教学科研人员出国开展学术交流而形成的增加。2018年学校办理因公出国(境)组团数达39个,共计59人次。

  (二)公务接待费支出10万元,与年初预算数持平,比上年决算数减少3.15万元。2018年学校国内公务接待达105批次,共计1206人次。

  (三)公务用车运行维护费31.9万元,与年初预算数持平,比上年决算数减少48.92万元。2018年学校公务用车购置量为0,保有量为23辆,其中特种专业技术用车1辆,通勤用车等其他车辆22辆。

  五、关于机关运行经费支出说明

  机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,因学校为财政补助事业单位,机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本公用经费支出。2018年学校机关运行经费支出621万元,具体包括办公费135.69万元、印刷费250.26万元、因公出国(境)费用57.3万元、维修(护)费67.85万元、公务接待费10万元、工会经费68万元、公务用车运行维护费31.9万元。2018 年学校机关运行经费支出与年初预算数持平,无增减变动。

  六、关于政府采购支出说明

  2018年学校政府采购支出总额9648.05万元,其中:政府采购货物支出9088.57万元、政府采购服务支出559.48万元。授予中小企业合同金额7421.33万元,占政府采购支出总额的81.66%,其中:授予小微企业合同金额4612.95万元,占政府采购支出总额的50.76%。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,学校共有车辆23辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车22辆,其他用车主要为行政、教学等通勤用车。单位价值50万元以上通用设备66台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

  八、关于2018年预算绩效情况的说明

  (一)根据预算绩效管理要求,学校委托湖北中天诚资产评估有限公司对2018年一般公共预算项目支出与部门整体支出全面开展绩效自评。

  1.一般公共预算项目绩效评价情况

  一般公共预算项目绩效评价共涉及项目25个,资金5654.82万元,占一般公共预算项目支出总额18140.05万元(含上年结转项目)的31.17%,占2018年当年新增一般公共预算项目支出总额11334.65万元的49.89%。从评价情况来看,除上年结转项目、高等教育综合奖补和省属本科高校捐赠收入财政配比资金外,其他一般公共预算项目全部纳入绩效评价。开展绩效评价工作进一步加强各级教育事业项目管理,强化责任意识,规范工作流程,提高财政资金使用效益。

  2.部门整体支出绩效评价情况

  2018年,学校在学科建设、人才培养、学生工作、师资队伍建设、科学研究、社会服务、提升服务效能、改善民生等各项事业取得显著成绩。具体绩效自评结果详见部门整体支出绩效自评表(附件2)。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (附件3)

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  (1)委托第三方专业机构对学校2018年预算项目进行绩效评价,并将评价结果上报给湖北省财政厅,同时在学校范围内通报评价结果,对学校项目整体执行情况有所掌握。

    (2)2018年细化年初绩效指标,注重考核产出指标,使指标更加贴近各个部门工作实际情况,使得考核更加真实。

    (3)完善预算绩效指标体系建设,建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。将绩效目标、设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的社会、经济效益。各项目部门每项专项预算工作都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算全过程、各环节,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

    (4)对2016—2018年连续三年年度预算执行不力、结余结转规模较大或绩效完成情况较差的部门,结合2019年预算执行情况,适当扣减2020年项目支出规模。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  项目绩效评价管理应该贯穿整个财务工作,除了年初编制绩效目标以及年末考核绩效结果外,更应加强项目执行的过程监控.在项目实施的中期阶段,对实施情况进行全面评估,对可能发生偏差的项目查明原因,采取相应的补救措施。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,学校取得的事业收入包括收取学费住宿费等财政专户管理的事业收入和科研事业收入。

  (三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入等。学校取得的其他收入包括除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。学校为财政补助事业单位,机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本公用经费。

  附件:1.部门决算公开表 

        2.部门整体支出绩效自评表 

        3.项目绩效自评结果 

                               武汉工程大学   

                               2018年8月30日 

责任编辑:武汉工程大学

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