湖北省福利彩票发行中心2016年部门决算

  湖北省福利彩票发行中心

  2016年部门决算公开目录

  第一部分:湖北省福利彩票发行中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分:湖北省福利彩票发行中心2016年决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分:湖北省福利彩票发行中心2016年部门决算情况说明

  一、部门决算收入支出情况

  二、“三公”经费情况说明

  三、机关运行经费执行情况说明

  四、政府采购执行情况的说明

  第四部分:名词解释

  湖北省福利彩票发行中心

  2016年部门决算

  一、湖北省福利彩票发行中心概况

  (一)部门主要职责

  湖北省福利彩票发行中心为省民政厅直属事业单位,业务上接受中国福利彩票发行管理中心指导和省财政厅的监督管理,主要职责是负责全省福利彩票的发行、销售和管理工作,筹集福利彩票公益金,用于社会福利事业的建设与发展。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算单位构成:湖北省福利彩票发行中心省本级、17个市州福利彩票管理站、70个县市福彩管理分站,共88个单位。

  二、湖北省福利彩票发行中心2016年部门决算表

  三、湖北省福利彩票发行中心2016年部门决算情况说明

  (一)部门决算收入支出情况

  2016年决算总收入43,360.03万元,其中:财政拨款收入42,260.90万元、其他收入1,099.10万元。2015年决算总收入38,323.71万元。2016年较2015年增加5,036.32万元,增幅11.62%,增长的主要原因是随着我省福利彩票销量的增长,提取的业务费收入也相应增加。

  2016年决算总支出42,249.20万元,其中:基本支出7,010.74万元、项目支出35,238.50万元。2015年决算总支出37,543.32万元。2016年较2015年支出增加4,705.88万元,增幅11.14%,主要原因是加大对彩票的宣传、促销等活动的投入,以提高福彩彩票的知名度,筹集更多公益金。

  (二)三公经费情况说明

  2016年全省福彩系统政府性基金拨款安排的“三公经费”支出决算334.09万元,比上年353.06万元减少18.97万元、降幅5.37%,比年初预算526万元减少191.91万元,降幅36.48%。

  2016年湖北省福利彩票发行中心公务用车运行维护费298.54万元(本年未新增购置公务车辆)。全省、市、县各级福彩机构分别设有17个市州管理站、80个县市分站,共有车辆121台,其中公务用车37台,业务用车84台,业务用车包含皮卡货车16台,微信小型面包车68台,主要用于为全省6985个投注站提供热敏纸、刮刮乐彩票等物流配送和投注机维修维护等服务管理。

  2016年公务接待费35.55万元,同比2015年46.54万元减少10.99万元,降幅23.61%,公务接待费主要用于各级指导福彩工作、各地来鄂学习交流、考察调研等公务接待支出,共接待974批次、5381人次,人均支出66.07元。省福彩中心全系统严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,对接待范围、标准及审批程序进行了严格规定。

  公务出国(境)费0万元。

  (三)机关运行经费执行情况说明

  2016年全省福彩机构日常公用经费预算1,680万元,全年执行1,259.95万元,执行率74.99%,主要用于在保障省、市、县三级福彩机构日常办公和正常运转的同时,着力厉行节约,减少不必要的开支。

  (四)政府采购执行情况的说明

  根据政府采购系统统计,2016年省福彩中心政府采购资金预算7,736万元,全年执行5,445.60万元,执行率70.39%。预算与决算之间的差额原因:一是通过政府采购程序,降低了采购费用,节省了开支。二是部分项目为跨年度执行,部分预算结转至下年度执行。

  四、名词解释

  (一)事业收入:本科目核算财政部门核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入。

  (二)上级补助收入:本科目核算彩票机构从主管部门取得的非财政专户核拨资金收入。

  (三)附属单位上缴收入:本科目核算彩票机构附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (四)经营收入:本科目核算彩票机构在彩票发行销售业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。

  (五)其他收入:本科目核算彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  (六)财政专户核拨资金结转:本科目核算彩票机构滚存的财政专户核拨资金结转资金,包括基本支出结转和项目支出结转。

  (七)财政专户核拨资金结余:本科目核算彩票机构滚存的财政专户核拨资金项目支出结余资金。

  (八)非财政专户核拨资金结转:本科目核算彩票机构除事业收支以外的各项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

  (九)待分配事业结余:本科目核算彩票机构一定期间除财政专户核拨资金收入(事业收支)、非财政专户核拨资金专项收支和经营收支以外的其他各项收支相抵后的余额。

  (十)事业基金:本科目核算彩票机构拥有的非限定用途的净资产,主要为非财政专户核拨资金结余分配后滚存的金额。

  湖北省福利彩票发行中心

  2017年8月28日

责任编辑:毛慧芳

相关阅读