湖北省妇女联合会2018年部门决算

 湖北省妇女联合会2018年部门决算

  决算编制公开目录

  第一部分 湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能

  (二)机构及人员编制情况

  (三)部门预算单位构成

  第二部分 省妇联2018年度部门决算总体安排

  (一)财政拨款收支预算安排情况

  (二)决算收支增减变化情况

  (三)“三公”经费支出说明

  (四)关于机关运行经费支出说明

  (五)关于政府采购支出说明

  (六)关于国有资产占用情况说明

  (七)关于举借政府债务情况进行说明

  (八)专项支出和专项转移支付资金情况

  (九)政府性基金支付情况

  第三部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)绩效评价结果应用情况

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分 湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能

  湖北省妇女联合会是全省各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务,指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导;调查研究全省不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向省委和省政府反映,提出建议;团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设,促进湖北经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;开展全省妇女的统战工作,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊;组织开展我省与世界各国妇女的友好交往活动。

  (二)机构及人员编制情况

  1、湖北省妇联机关本级为独立编制的行政单位,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编52人,其中行政编制46人,工勤编制6人,年末实有人数48人(行政编44人,工勤编4人);离休4人,退休35人已纳入社保(未在决算中填报),执行行政单位会计制度。

  2、省妇女干部学校系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编36人,离休1人,退休19人,执行事业单位会计制度。

  3省妇女儿童发展中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编10人,退休人员7人,执行事业单位会计制度。

  4省儿童中心系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编9人,退休人员5人,执行事业单位会计制度。 

  5、省妇女儿童社会组织服务中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编5人,实有人数3人,执行事业单位会计制度。

  (三)部门预算单位构成

  部门预算包括:省妇联机关本级、省妇女干部学校、省儿童中心、省妇女发展中心、省妇女儿童社会组织服务中心5个单位预算。

  第二部分 省妇联2018年度部门决算说明

  (一)财政拨款收支预算安排情况

  2018年度共安排收入3854.99万元,其中:财政经费拨款3854.99万元。2018年度支出3844.99万元,其中:一般公共服务支出3579.01万元,占总支出的93.08%,社会保障和就业支出138.74万元,占总支出的3.6%,医疗卫生与计划生育支出127.51万元,占总支出的3.32%。

  (二)决算收支增减变化情况

  2018年度收入比上年度减少372.17万元,减幅10%;2018年度支出比上年度减少134.19万元,减幅3.62%。2018年度收入支出同2017年度相差较大的主要原因是,2017年其他收入比2018年多,主要是2017年省妇联机关大楼维修改造项目系一次性项目,2018年无该项目资金。

  (三)关于“三公”经费支出说明

  1、因公出国(境)团组及人数情况

  2018年省妇联因公出国费年初预算16万元,实际因公出国人数0人,金额0万元,相比2017年度出国人数1人,金额5.99万元,减少1人,减少金额5.99万元,原因是赴美出国团临时取消。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2018年度省妇联没有购置公务用车,实际车辆数为8辆,其中机关本级5辆,妇女干部学校3辆。2018年度公务用车运行维护费年初预算金额19万元,公务用车运行维护费实际支出13.99万元,比2017年度14.59万元减少0.6万元,减幅4.11%,原因是我会严格按照中央八项规定和省委六条意见执行,从严控制、规范管理,从而减少“三公经费”支出。

  3、公务接待费

  2018年度公务接待费年初预算10万元,国内公务接待8批次,外事接待0次;接待人数34人次,接待开支1.54万元。相比2017年接待批次减少5,接待人数减少98人,接待费用下降3.7万元,减幅70.61%。主要原因是2018年无外事接待活动,且我会严格控制接待费标准。

  (四)关于机关运行经费支出说明

  本会2018年度机关运行经费支出256.39万元,其中办公费14.71万元,印刷费1.85万元,水电费6.17万元,邮电费6.01万元,取暖费1.43万元,差旅费8.63万元,维修费2.47万元,劳务费4.96万元,委托业务费10.65万元,工会经费35万元,福利费63.67万元,其他交通费56.25万元,其他商品和服务支出24.65万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少107.55万元,减少29.55%。主要原因是:我会切实控制“三公”经费和行政运行经费;同时为进一步提高经费的使用效益,继续坚持勤俭办事的方针,精打细算,厉行节约。

  (五)关于政府采购支出说明

  本会2018年政府采购支出总额999.12万元,其中政府采购货物支出46.64万元,政府采购工程支出政府采购服务支出952.48万元。授予小微企业合同金额120万元,占政府采购支出总额12.01%。政府采购范围主要是会议、培训、印刷、公务用车保险等。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至20181231日,本会共有车辆8辆,其中,机要通信用车1台、应急保障用车1台、公务用车1台、特种专业技术用车1台、离退休干部用车1台、其他用车3台,其他用车主要是妇女干部学校用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (七)关于举借政府债务情况进行说明

  我会无举借政府债务情况。

  (八)专项支出和专项转移支付资金情况

  12018年省妇联没有财政专项支出资金。

  22018年省妇联没有专项转移支付分市县资金。

  32018年我会无专项扶贫资金。

  (九)政府性基金支付情况

  2018年我会无政府性基金。

  第三部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金3796.04万元,占一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看,较好地完成了2018年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策,立项规范,决策科学合理,运作正常,管理规范,效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,省妇联机关及直属单位的10个一般公共预算项目,财政资金效益较为明显,通过系列活动的组织开展,调研督导、培训学习等,我会在全省妇女投身社会经济发展,家庭家教家风工作,妇女维权工作,基层妇联组织建设以及妇女思想建设等方面都取得了显著成效。

  附件:2018年度湖北省妇女联合会部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  妇女儿童及家庭发展促进项目绩效自评综述:2018年省妇联妇女儿童及家庭发展促进项目资金来源于省级财政拨款,持续性项目,项目类型属常年性项目。本项目主要用在家庭建设项目,困境妇女儿童帮扶项目,巾帼创业创新项目,实施妇女儿童发展规划。年初预算资金567万元,实际使用资金437.79万元,资金执行率为77.21%。主要产出和效益:一是完成妇女儿童及家庭方面调研报告;二是进行困难儿童帮扶项目培训;三是充分发挥妇女先进典型的带头作用;四是推动家庭教育深入开展,传播引导家庭成员树立正确价值观。发现的问题及原因:一是工作计划年中发生调整,部分指标未执行;二是工作方式转变,项目整合,节约资金。下一步改进措施:一是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出”的原则,严格执行预算。二是选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标,合理预估指标目标值。

  附件:《2018年度妇女儿童及家庭发展促进项目绩效自评表

  湖北省妇联妇女儿童维权发展项目绩效自评综述:2018年妇女儿童维权发展项目资金来源于省级财政拨款,持续性项目,项目类型属常年性项目。本项目主要用在深化妇女思想教育工作、运用网络及新媒体等方式积极宣传妇女工作;举办了湖北省妇女儿童服务业博览会,打造促进湖北妇女儿童服务发展的新平台;扎实开展妇女维权和服务省委中心各项工作;加强机关信息化建设工作,完成全年各项培训和妇女思想等工作。年初预算资金391万元,实际使用资金387.78万元,资金执行率为99.18%。主要产出和效益:一是深化妇女思想教育工作、运用网络及新媒体等方式积极宣传妇女工作;二是举办了湖北省妇女儿童服务业博览会,打造促进湖北妇女儿童服务发展的新平台;三是扎实开展妇女维权和服务省委中心各项工作;四是加强机关信息化建设工作;五是完成全年各项培训和妇女思想等工作。主要问题及原因:一是举办博览会场地限制,参展商数量指标未达标;二是部分项目指标设计不合理。下一步改进措施:一是充分发挥妇联组织的独特作用,整合各方资源和力量,充分调动妇女群众的参与积极性,在今后工作中要改革创新,继续推动妇女事业实现新发展。二是加强评价指标体系建设。梳理汇总以往制定的指标,结合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的制定个性指标。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。

  附件:《2018年度妇女儿童维权发展项目绩效自评表

  2018年度实施“公益木兰”妇女儿童公益服务项目及妇女儿童社会组织孵化基地建设项目自评综述:该项目资金来源于省级财政拨款,持续性项目,项目类型属常年性项目。主要是开展“公益木兰”妇女儿童公益服务项目征集、评审、督导、评估,组织实施一批妇女儿童公益服务项目,联系服务一批妇女儿童社会组织;建设妇女儿童社会组织孵化基地,为社会组织提供资源支持、信息对接、能力建设、组织发展、评估管理等服务,培育一批管理规范、服务专业、特色明显的专业社会组织;发挥省级财政资金的集聚效应和撬动效应,争取社会各界及爱心企业支持,广泛链接社会资源和专业社会组织,为妇女儿童和家庭提供精准服务。年初预算58万元,实际执行数52.52万元,执行率90.55%。主要产生和效益:一是年初目标完成建立培育孵化30个具有示范性的妇女儿童专业社会组织,实际完成建立36个;二是组织实施30个具有推广性的妇女儿童公益服务项目,实际完成建立36个;三是“公益木兰”在线平台已完成设计工作。发现的问题及原因:一是项目活动影响力还不够;二是绩效目标编制不够科学、精细。下一步改进措施:一是加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控;二是进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

  附件:《2018年度实施“公益木兰”妇女儿童公益服务项目及妇女儿童社会组织孵化基地建设项目自评表

  湖北省女性职业技能培训基地项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算100%。主要产出和效果:一是按时按期完成了女性职业技能培训;二是培训人员满意度达98%,超过预期完成值。发现的问题及原因:一是项目活动的成本及质量控制还有待提高,二是项目活动影响力还不够。下一步改进措施:一是加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控,强化业务部门责任意识,提高项目的科学化管理水平;二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。

  附件:《2018年度湖北省女性职业技能培训基地项目绩效自评表》

  湖北省未成年人安全自护教育项目自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为59.9万元,完成预算99.84%主要产出和效果:该项目在上级主管部门、各级妇联和教育部门的关心和支持下,在团队共同努力下,深受家长和儿童的欢迎,满意度100%发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。下一步改进措施:选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标,合理预估指标目标值。

  附件:《2018年度湖北省未成年人安全自护教育项目自评表》

  湖北省家庭教育宣传及培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算20万元,执行数19.99万元,完成率99.95%。主要产出和效果:一是全省开展家庭教育讲座113场,超过预期的60场,完成率达100%;二是家庭教育活动深受家长和儿童的欢迎,满意度100%。发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。下一步改进措施:选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标,合理预估指标目标值。

  附件:《2018年度湖北省家庭教育宣传及培训经费项目绩效自评表

  妇女健康文体活动阵地项目绩效自评综述:项目全年预算数65万元,执行数65万元,执行率为100%。主要产出和效果:一是较好完成每周开展8个活动班的女性健康活动;二是为妇女开展文体活动,为全民健身作贡献。发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。下一步改进措施:选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标,合理预估指标目标值。

  附件:《2018年度妇女健康文体活动阵地项目绩效自评表》

  万名家政员技能培训及就业资格鉴定项目绩效自评综述:项目全年预算数56万元,执行数52.04万元,执行率93%。主要产出和效果:一是全年共培训鉴定626人;二是家政人员90%通过职业资格考试,100%通过结业考试。发现的问题及原因:一是项目活动的成本及质量控制还有待提高,二是项目活动影响力还不够。下一步改进措施:一是加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控;二是进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

  附件:《2018年度万名家政员技能培训及就业资格鉴定项目绩效自评表

  其他需要说明的情况:省妇女创业创新大厦项目和妇女儿童发展中心大楼改造项目系基建项目,因工程进度原因2018年无法完成绩效评价工作。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1、部门绩效评价结果应用情况

  在绩效自评结果确定后二十日内,在系统内部进行通报,并以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位依据自评报告整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求,及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法,评估风险、梳理流程,对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管,形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

  结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,规范和完善与项目发展有关的统计指标体系,收集、整理、分析相关数据和信息,提升项目绩效管理水平。

  根据各项目的业务性质和工作特点,合理设置绩效指标,并进行必要论证,建立绩效指标库,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势,结合项目特点及预期能解决的问题,合理预估绩效指标目标值。同时,强化对项目的跟踪监控,在实施过程中辅以动态化管理,发挥绩效目标的导向作用。

  2、部门绩效评价结果拟应用情况

  绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

  建立项目绩效考核机制,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,增强项目实施人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。

  按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其它纳入预算管理的非税拨款:包括教育系统的学费、住宿费,高校委托培训费,党校收费,教育考试教务费,函大、电大、夜大及短训费等教育收费,全额缴入财政专户,纳入财政预算管理。

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

  (四)社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费()指实行归口管理的事业单位离退休经费。

  (五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (六)公务接待费:指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (七)因公出国(境)费用:指机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (八)公务用车购置:指机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  (九)公务用车运行维护费:指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  第五部分 附件

  省妇联2018年度决算公开表(汇总)

                                                                                                                      湖北省妇女联合会

  2019830

责任编辑:省妇联

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