湖北省妇女联合会2019年部门预算

  湖北省妇女联合会2019年部门预算

  预算编制公开目录

  第一部分 湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能

  (二)机构及人员编制情况

  (三)部门预算单位构成

  第二部分 省妇联2019年度部门预算总体安排

  (一)收入预算总体安排情况

  (二)支出预算总体安排情况

  (三)“三公”经费预算安排情况

  (四)预算收支增减变化情况

  (五)机关运行经费安排情况

  (六)政府采购安排情况

  (七)关于国有资产占用及增减变化情况说明

  (八)政府性基金预算情况

  (九)专项支出和专项转移支付情况

  (十)举借政府债务情况

  第三部分  2019年部门预算绩效情况及重点项目绩效目标说明

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入

  (二)非税收入拨款

  (三)一般公共服务

  (四)社会保障和就业

  (五)医疗卫生

  第五部分 附件

  (一)《省妇联2019年收支预算总表》

  (二)《省妇联2019年收入预算总表》

  (三)《省妇联2019年支出预算总表》

  (四)《省妇联2019年财政拨款收支预算总表》

  (五)《省妇联2019年一般公共预算支出表》

  (六)《省妇联2019年一般公共预算基本支出表》

  (七)《省妇联2019年财政拨款“三公”经费支出表》

  (八)《政府性基金预算支出表》

  (九)《财政专项支出预算表》

  (十)《专项转移支付分市县情况表》

  第一部分 湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能 

  湖北省妇女联合会是全省各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作职责是行使省委赋予的领导全省妇女工作的职能,负责省妇女儿童工作委员会、维护妇女儿童权益领导小组、城乡妇女建功领导小组、家庭教育联席会议的日常工作;负责指导并组织全省妇女宣传思想教育、文明家庭创建和妇女儿童活动阵地建设;维护妇女儿童合法权益,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定实施,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展规划的实施;开展妇女问题研究,为省委省政府决策妇女工作提供依据。  

  (二)机构及人员编制情况

  1、湖北省妇联机关为独立编制的行政单位,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编52人,其中行政编制46人,工勤编制6人,离退休39人,执行行政单位会计制度。

  2、省妇女干部学校系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编36人,离退休20人,执行事业单位会计制度。

  3、省妇女发展中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编10人,退休人员6人,执行事业单位会计制度。

  4、省儿童中心系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编9人,退休人员5人,执行事业单位会计制度。

  5、省妇女儿童社会组织服务中心,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编5人,暂无退休人员,执行事业单位会计制度。 

  (三)部门预算单位构成 

  部门预算包括:省妇联本级、省妇女干部学校、省妇女发展中心、省儿童中心、省妇女儿童社会组织服务中心四个事业单位预算。

  第二部分 省妇联2019年度部门预算总体安排

  (一)收入预算总体安排情况

  2019年我会部门预算总收入9110.25万元,其中:财政经费拨款(补助)4515.15万元,行政资产收益拨款1992.00万元,非税收入拨款61.00万元,其他资金安排2085.00万元,上年财政拨款结余(转)457.1万元。

  2019年财政拨款收入合计7025.25万元,其中:财政经费拨款(补助)4515.15万元,行政资产收益拨款1992.00万元,非税收入拨款61.00万元,上年财政拨款结余(转)457.1万元。

 (二)支出预算总体安排情况

  2019年我会部门预算总支出安排9,110.25万元,其中:基本支出2,959.95万元,包括经费拨款支出2,375.15万元,非税收入拨款支出584.8万元。项目支出6,150.30万元,包括经费拨款支出2,140.00万元,非税收入拨款支出1,468.20万元,上年财政拨款结余(转)457.1万元,其他收入安排2085.00万元。

  2019年财政拨款支出合计7025.25万元,其中:基本支出2,959.95万元,包括经费拨款支出2,375.15万元,非税收入拨款支出584.8万元。项目支出,4065.3万元,包括经费拨款支出2,140.00万元,非税收入拨款支出1,468.20万元,上年财政拨款结余(转)457.1万元。 

  一般公共预算基本支出2,959.95万元:其中工资福利支出2,121.94万元、对个人和家庭补助支出394.11万元、商品和服务支出429.8万元、其他资本性支出14.4万元。

  (三)“三公”经费预算安排情况 

  根据近几年来的经费支出情况和2018年我会“三公”经费预算数,按照近年来中央和省委、省政府关于压缩一般性支出的要求,各省直预算单位公共预算财政拨款安排的“三公”经费各经济科目数额原则上不得高于本单位近年预决算数的要求,2019年“三公”经费为45万元,其中:

  1因公出国(境)团组及人数情况

  因公出国(境)经费为16万元,上年数16万元,保持持平,预计参团出国2人。

  2公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费19万元,自公务用车改革后,实际车辆数为8辆,其中机关本级5辆,妇女干部学校3,上年数19万元,保持持平。

  (3)公务接待费

  公务接待费10万元,根据历年公务接待人次,预计2019年接待130人次左右,主要是境内接待,上年数10万元,保持持平。

  (四)预算收支增减变化情况 

  2019年预算总收入比上年度增加2433.05万元,主要是2019年有上年财政拨款结余457.1万元,其他收入比上年增加1993万元,而国有资产收益又相对减少形成的。2019年预算总支出比上年度增加2433.05万元,主要是人员经费比上年度增加180.53万元,日常公用经费比上年度增加80.26 万元,项目经费比上年度增加2172.26万元。

  2019年财政拨款收入比上年度增加440.05万元,主要是2019年有上年财政拨款结余457.1万元,而国有资产收益又相对减少形成的。2019年财政拨款支出比上年度增加440.05万元,主要是人员经费比上年度增加180.53万元,日常公用经费比上年度增加80.26 万元,项目经费比上年度增加179.26万元

  (五)机关运行经费安排情况

  2019年度机关运行经费安排444.2万元,包括:办公费18万元,水电费20万元,邮电费8.2万元,物业管理费10万元,劳务费12.79万元,委托业务费2万元,其他交通费61.5万元,公务用车运行维护费13万元(还有6万元系非税收入开支),差旅费21万元,维修费38万元,会议费20万元,培训费9万元,公务接待费10万元,因公出国出境费用16万元,工会经费41.54万元,福利费43万元,印刷费9万元,租赁费37万元,其他费用39.77万元,资本性支出14.4万元。机关运行经费预算比上年度增加80.26万元,主要是其他商品和服务支出比上年度增加了29.57万元,租赁费比上年度增加了17万元,工会经费比上年度增加了4.54万元,福利费比上年度增加了8万元,办公费比上年度增加了12万元等。机关运行经费增加的原因主要是省妇联办公大楼维修改造后,办公楼的日常维护费以及绿化等杂支增加,2019年实际在职人员人数也有所增加,根据人数的增加工会经费和福利费等也相对增加。

  (六)政府采购安排情况 

  省妇联2018年共安排政府采购预算金额为2254万元,其中:省妇联机关本级2251万元,主要是妇女儿童发展中心大楼改造项目政府采购金额1765.3万元,办公设备购置14.4万元,会议费59.3万元,培训费170万元,委托业务费210万元,公务用车运行维护费8万元,其他交通费5万元,印刷费19万元;省妇女发展中心政府采购预算金额为3万元,主要是新增资产配置。政府采购预算总金额比上年度增加806.28万元,主要是妇女儿童发展中心大楼改造项目经费比上年度增加,政府采购金额也随之有所增长。

  (七)关于国有资产占用及增减变化情况说明

  截至20181231日,本会共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是妇女干部学校用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年预计国有资产无增减变化。

  (八)政府性基金预算情况

  2019年度省妇联无政府性基金预算支出。

  (九)专项支出和专项转移支付情况

  2019年度省妇联没有财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算。2019年我会无扶贫专项资金。

  (十)举借政府债务情况

  2019年我会无举借政府债务情况。 

  第三部分  2019年部门预算绩效情况及重点项目绩效目标说明

  省妇联2019年度工作任务:1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想:深入开展大学习;广泛开展宣传宣讲。 2、全面深化妇联改革:纵向巩固横向拓展基层组织;强化服务阵地功能;培训赋能“新妇联人”;建设好网上妇联。3、大力开展“巾帼心向党·建功新时代”主题活动:深化“创业创新巾帼行动”;做实“巾帼脱贫行动”;实施“乡村振兴巾帼行动”;深入推进家庭文明建设;发挥妇联组织在社会治理中的积极作用。4、有效服务妇女儿童:加大男女平等基本国策宣传力度;优化妇女儿童发展环境;深化婚姻家庭纠纷人民调解工作;提升家庭教育服务水平;关注特殊困难妇女群体。5、全面加强自身建设:强化政治担当;大兴调研之风。

  省妇联长期绩效目标:1全力推动巾帼建功,为社会经济发展做出积极贡献;2以培育和传播良好家风为重点,深入推进家庭家教家风工作;3构建完善妇女儿童权益服务体系,扎实开展妇女维权工作;4加强基层妇联组织建设,加大培训力度;5加大宣传力度,提高妇女思想觉悟。

  省妇联年度绩效目标:1动员妇女群众投身经济社会发展,做出积极贡献;2深入推进家庭家教家风工作;3扎实开展妇女维权工作;4加强基层妇联组织建设,加大培训力度;5加大宣传力度,提高妇女思想觉悟。

  省妇联重点绩效目标说明

项目支出情况

  项目名称

  项目类型

  项目总预算

  项目本年度预算

  项目主要支出方向和用途

  妇女儿童中心大楼改造项目

  持续性项目

  1915.3

  1915.3

  用于妇女儿童中心大楼改造

  促进妇女儿童发展工作项目

  常年性项目

  570

  570

  促进妇女儿童发展事业

  妇女儿童维权工作项目

  常年性项目

  217

  217

  妇女维权工作

  政府购买妇女儿童及家庭服务项目

  常年性项目

  300

  300

  购买高校、企业、科研院所以及社会组织公益服务

  不可预见费

  常年性项目

  175

  175

   

  促进妇联机关自身建设项目

  常年性项目

  377

  377

  用于省妇联机关建设

  妇联基层组织建设及社会联络项目

  常年性项目

  170

  170

  妇联基层组织培训

  湖北省女性职业技能培训基地经费

  常年性项目

  193

  193

  湖北省女性职业技能培训

  湖北省妇女创业创新大厦项目

  持续性项目

  1980

  1980

  湖北省妇女创业创新大厦建设

  妇女健康文体活动阵地

  常年性项目

  65

  65

  妇女健康文体活动

  万名家政员技能培训及就业资格鉴定

  常年性项目

  50

  50

  万名家政员技能培训

  湖北省未成年人安全自护教育项目

  常年性项目

  60

  60

  湖北省未成年人安全自护教育

  湖北省家庭教育宣传培训项目

  常年性项目

  20

  20

  湖北省家庭教育宣传培训

  实施“公益木兰”妇女儿童公益服务项目及妇女儿童社会组织孵化基地建设

  常年性项目

  58

  58

  “公益木兰”项目服务

  整体绩效总目标

  长期目标(截止2020年)

  年度目标

  目标1:全力推动巾帼建功,为社会经济发展做出积极贡献 

  目标2:以培育和传播良好家风为重点,深入推进家庭家教家风工作 

  目标3:构建完善妇女儿童权益服务体系,扎实开展妇女维权工作 

  目标4:加强基层妇联组织建设,加大培训力度 

  目标5:加大宣传力度,提高妇女思想觉悟

  目标1:动员妇女群众投身经济社会发展,做出积极贡献。 

  目标2:深入推进家庭家教家风工作 

  目标3:扎实开展妇女维权工作 

  目标4:加强基层妇联组织建设,加大培训力度 

  目标5:加大宣传力度,提高妇女思想觉悟

  长期目标1

  全力推动巾帼建功,为社会经济发展做出积极贡献

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  产出指标

  数量指标

  创业创新巾帼行动完成率

  100%

  计划标准

  数量指标

  服务省委中心工作完成率

  100%

  计划标准

  数量指标

  巾帼脱贫行动计划完成率

  100%

  计划标准

  数量指标

  参展商数量

  150/

  计划标准

  数量指标

  观展人次

  40/

  计划标准

  效益指标

  经济效益指标

  帮助创业女性获得小额担保贴息贷款

  9亿元/

  计划标准

  经济效益指标

  签约和现场交易额

  3亿元/

  计划标准

  长期目标2

  以培育和传播良好家风为重点,深入推进家庭家教家风工作

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  产出指标

  数量指标

  家风家教宣传计划完成率

  100%

  计划标准

  数量指标

  “十百千”家庭教育活动完成率

  100%

  计划标准

  数量指标

  服务留守儿童

  5000/

  计划标准

  长期目标3

  构建完善妇女儿童权益服务体系,扎实开展妇女维权工作

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  产出指标

  数量指标

  12338案件处理情况

  100%

  计划标准

  数量指标

  命名和表彰省级妇女儿童优秀维权岗

  10

  计划标准

  效益指标

  社会效益指标

  妇女维权意识提升率

  提升

  计划标准

  长期目标4

  加强基层妇联组织建设,加大培训力度

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  产出指标

  数量指标

  召开推进会议

  1

  计划标准

  数量指标

  培训计划完成率

  100%

  计划标准

  长期目标5

  加大宣传力度,提高妇女思想觉悟

  长期绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  产出指标

  数量指标

  编发《妇情快报》

  6/

  计划标准

  数量指标

  主流媒体上发稿篇数

  300/

  计划标准

  效益指标

  社会效益指标

  知晓率

  有所提升

  计划标准

  社会效益指标

  社会影响提升率

  有所提升

  计划标准

  ……

  年度目标1

  动员妇女群众投身经济社会发展,做出积极贡献

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  近两年指标值

  预期当年实现值

  2017

  2018

  产出指标

  数量指标

  创业创新巾帼行动完成率

   

  100%

  100%

  计划标准

  数量指标

  服务省委中心工作完成率

   

  100%

  100%

  计划标准

  数量指标

  巾帼脱贫行动计划完成率

   

  100%

  100%

  计划标准

  数量指标

  参展商数量

   

  200

  150

  计划标准

  数量指标

  观展人次

   

  40

  40

  计划标准

  效益指标

  经济效益指标

  帮助创业女性获得小额担保贴息贷款

   

  9.7亿元

  9.3亿元

  计划标准

  经济效益指标

  签约和现场交易额

   

  3亿元

  3亿元

  计划标准

  年度目标2

  深入推进家庭家教家风工作

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  近两年指标值

  预期当年实现值

  2017

  2018

  产出指标

  数量指标

  家风家教宣传计划完成率

   

  100%

  100%

  计划标准

  数量指标

  “十百千”家庭教育活动完成率

   

  100%

  100%

  计划标准

  数量指标

  服务留守儿童

   

  5000

  5000

  计划标准

  年度目标3

  扎实开展妇女维权工作

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  近两年指标值

  预期当年实现值

  2017

  2018

  产出指标

  数量指标

  12338案件处理情况

   

  100%

  100%

  计划标准

  数量指标

  命名和表彰省级妇女儿童优秀维权岗

   

  表彰先进集50个,先进个人80

  表彰先进集50个,先进个人80

  计划标准

  效益指标

  社会效益指标

  妇女维权意识提升率

   

  提升

  提升

  计划标准

  ……

   

   

   

   

   

  年度目标4

  加强基层妇联组织建设,加大培训力度

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  近两年指标值

  预期当年实现值

  2017

  2018

  产出指标

  数量指标

  召开推进会议

   

  1

  1

  计划标准

  数量指标

  培训人次

   

  600

  600

  计划标准

   

  ……

   

   

   

   

   

  年度目标5

  加大宣传力度,提高妇女思想觉悟

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  近两年指标值

  预期当年实现值

  2017

  2018

  产出指标

  数量指标

  编发《妇情快报》

   

  6

  6

  计划标准

  数量指标

  主流媒体上发稿篇数

   

  300

  300

  计划标准

  效益指标

  社会效益指标

  知晓率

   

  有所提升

  有所提升

  计划标准

  社会效益指标

  社会影响提升率

   

  有所提升

  有所提升

  计划标准

  

第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)非税收入拨款:包括教育系统的学费、住宿费、培训收费、行政事业单位资产收益等全额缴入财政专户,纳入财政预算管理。 

  (三)一般公共服务:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。 

  (四)社会保障和就业:指实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费 

  (五)医疗卫生:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。


  第五部分 附件

  (一)《省妇联2019年收支预算总表》

  (二)《省妇联2019年收入预算总表》

  (三)《省妇联2019年支出预算总表》

  (四)《省妇联2019年财政拨款收支预算总表》

  (五)《省妇联2019年一般公共预算支出表》

  (六)《省妇联2019年一般公共预算基本支出表》

  (七)《省妇联2019年财政拨款“三公”经费支出表》

  (八)《政府性基金预算支出表》

  (九)《财政专项支出预算表》

  (十)《专项转移支付分市县情况表》

                                      湖北省妇女联合会

  2019218

责任编辑:省妇联

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