湖北省妇女联合会2017年部门决算情况说明

湖北省妇女联合会2017年部门决算

 

决算编制公开目录

第一部分  湖北省妇女联合会概况

(一)主要职能

(二)机构及人员编制情况

(三)部门预算单位构成

第二部分  省妇联2017年度部门决算总体安排

(一)财政拨款收支预算安排情况

(二)“三公”经费支出情况

(三)决算收支增减变化情况

(四)机关运行经费安排情况

(五)政府采购安排情况

(六)关于国有资产占用及增减变化情况说明

(七)关于举借政府债务情况进行说明

(八)专项支出和专项转移支付资金情况

(九)政府性基金支付情况

第三部分  关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

(一)一般行政管理事务(群众团体)

(二)行政运行(群众团体)

(三)事业运行  

(四)其他群众团体事务

(五)社会保障和就业(类)  

(六)医疗卫生(类)

第五部分  附件

(一)省妇联2017年度决算公开表(汇总)

(二)省妇联2017年度项目支出绩效自评表

(三)省妇联2017年度整体支出绩效自评表  

第一部分  湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能

  湖北省妇女联合会是全省各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务,指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导;调查研究全省不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向省委和省政府反映,提出建议;团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设,促进湖北经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;开展全省妇女的统战工作,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊;组织开展我省与世界各国妇女的友好交往活动。

  (二)机构及人员编制情况

  1、湖北省妇联机关为独立编制的行政单位,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编52人,其中行政编制46人,工勤编制6人,行政实有人数46人;离退休39人,执行行政单位会计制度。

  2、省妇女干部学校系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编36人,离退休19人,执行事业单位会计制度。

  3、省儿童中心系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编9人,退休人员5人,执行事业单位会计制度。

  4、省妇女发展中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编11人,退休人员6人,执行事业单位会计制度。

  5、省妇女儿童社会组织服务中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编5人,实有人数3人,执行事业单位会计制度。

  (三)部门预算单位构成

  部门预算包括:省妇联本级、省妇女干部学校、省儿童中心、省妇女发展中心四个单位预算。

第二部分  省妇联2017年度部门决算说明

  (一)财政拨款收支预算安排情况

  2017年度共安排收入4292.05万元,其中:财政经费拨款4227.16万元,其他资金安排经费64.89万元。

  2017年度支出4169.61万元,其中基本支出2205.32万元,项目支出1964.29万元。

  (二)“三公”经费支出情况

  1、因公出国(境)团组及人数情况

  2017年省妇联因公出国费年初预算16万元,实际因公出国人数1人,金额5.99万元,相比2016年度出国人数3人,金额18万元,减少2人,减少金额12.01万元,原因是2017年因工作安排变化,实际只有1人出行。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2017年度省妇联没有购置公务用车,实际车辆数为8辆,其中机关本级5辆,妇女干部学校3辆。2017年度公务用车运行维护费年初预算金额19万元,公务用车运行维护费实际支出14.59万元,比2016年度26.00万元减少11.41万元,原因是我会严格按照中央八项规定和省委六条意见执行,从严控制、规范管理,从而减少“三公经费”支出。

  3、公务接待费

  2017年度公务接待费年初预算10万元,实际接待13批次,外事接待2次;接待人数132人,外事接待28人,其中外事接待开支3.7万元,国内接待1.43万元,共计发生金额5.13万元,相比2016年度5.05万元增加了0.08万元,主要原因是2017年我会开展的“台湾周”活动先后有2次外事接待。

  (三)决算收支增减变化情况

2017年度收入比上年度减少966.68万元,2017年度支出比上年度增加899.29万元,2017年度收入支出同2016年度相差较大的主要原因是,省妇女干部学校教学楼拆迁重建款1980万元2016-2017年连续两年都纳入了预算,但因项目立项招标等原因一直未执行,20178月向财政申请撤回该指标,以至于2017年预算指标调整较大,与上年同比差异大。

  (四)机关运行经费执行情况

  2017年度机关运行经费实际发生额为215.09万元,比上年度减少16.93万元,其中:办公费13.39万元,印刷费6.51万元,水费1.23万元,电费4.02万元,差旅费8.29万元,因公出国出境费5.99万元,会议费6.96万元,培训费7.67万元,公务接待费1.41万元(其他在项目经费),工会经费30万元,福利费58.59万元,公务用车运行维护费9.03万元,其他交通费47.12万元等,机关运行经费执行更科学合理。

  (五)政府采购执行情况

2017年政府采购预算金额为3090.64万元,实际执行额度为971.14万元,差异额为2119.5万元,主要是省妇女干部学校教学楼拆迁重建工程年底仍未执行,结转到下年度。

(六)关于国有资产占用及增减变化情况说明

截至20171231日,本会共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是妇女干部学校用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2017年我会国有资产增减数没有发生变化。

(七)关于举借政府债务情况进行说明

我会无举借政府债务情况。

(八)专项支出和专项转移支付资金情况

12017年省妇联没有财政专项支出资金。

22017年省妇联没有专项转移支付分市县资金。

32017年我会无专项扶贫资金。

(九)政府性基金支付情况

2017年我会无政府性基金。

第三部分  关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金1213.01万元,占一般公共预算项目支出总额的62.91%。从评价情况来看,我会2017年度部门整体支出绩效评价得分为87.25分,结果为“良好”。省妇联机关及直属单位的8个一般公共预算项目,财政资金效益较为明显,通过系列活动的组织开展,调研督导、培训学习等,我会在全省妇女投身社会经济发展,家庭家教家风工作,妇女维权工作,基层妇联组织建设以及妇女思想建设等方面都取得了显著成效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

省妇联办公大楼维修改造项目绩效自评综述:经费年初预算安排526万元,年中预算调增项目经费60万元,项目经费中共586万元。其中386万元来源于公共预算财政拨款,200万用其他资金即老账户结余款安排。2017年度实际支出390.12万元,其中:公共预算财政拨款实际支出385.48,预算执行率为99.87%,其他资金实际支出4.64万元,预算执行率为2.32%。主要产出和效果:一是按时完成大楼改造及装饰工程任务。二是对大楼的消防工程、防水工程、办公室改造工程、强弱电工程、节能环保工程等五大工程进行维修改造。改造后的办公大楼从颜值、功能、面积、环保、安全等均达标。改善了办公场所不足、办公条件落后的状况,为省妇联高效、顺利的开展各项工作提供基本保障。

发现的问题及原因:在项目实施过程中,我会在保证工程质量的前提下,严格控制项目支出的成本,但是由于工程概算的误差问题,应以最终的工程竣工结算为准。

湖北省妇联妇女儿童维权发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为391万元,执行数为391万元,全部完成预算执行。主要产出和效果:一是举办妇女儿童服务业博览会;二是构建一体化多功能服务热线满足需求;三是分析研判信访信息推动解决热点痛点问题;四是婚姻家庭纠纷调解委员会建设县级全覆盖基本实现;五是实施法律援助项目;六是省妇联执委会群众性增强;七是落实新闻宣传计划;八是做好援疆援藏、台湾周和扶贫相关工作。

发现的问题及原因:一是参展商数量指标未完成,举办博览会的场地限制;二是援疆援藏次数指标未完成,工作计划年中发生调整。

湖北省女性职业技能培训基地项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,全部完成预算执行。主要产出和效果:一是按时按期完成了女性职业技能培训;二是培训人员满意度达98%,超过预期完成值。

发现的问题及原因:今后绩效评价的指标设定有待细化。

妇女健康文体活动阵地项目绩效自评综述:项目全年预算数65万元,执行数63.44万元,执行率为98%。主要产出和效果:一是较好完成每周开展15个活动班的女性健康活动;二是为妇女开展文体活动,为全民健身作贡献。

需要说明的问题:因妇女发展中心退休人员还未进社保,经请示省财政厅同意,将本项目20万元调整为人员经费用于发放退休人员工资。

万名家政员技能培训及就业资格鉴定项目绩效自评综述:项目全年预算数56万元,执行数56万元,全部完成预算执行。主要产出和效果:一是全年共培训鉴定1406人;二是家政人员90%通过职业资格考试,100%通过结业考试。

发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。

湖北省未成年人安全自护教育基地项目绩效自评综述:项目全年预算数60万元,执行数56.02万元,执行率93.37%。主要产出和效果:该项目在上级主管部门、各级妇联和教育部门的关心和支持下,在团队共同努力下,深受家长和儿童的欢迎,满意度100%

发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。

湖北省家庭教育宣传及培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算20万元,执行数20万元,全部执行完毕。主要产出和效果:一是全省开展家庭教育讲座113场,超过预期的60场,完成率达100%;二是家庭教育活动深受家长和儿童的欢迎,满意度100%

发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。

实施“公益木兰”妇女儿童公益服务项目及妇女儿童社会组织孵化基地建设项目绩效自评综述:项目全年预算数86万元,执行数81.70万元,执行率95%。主要产出和效果:一是数量指标全部执行完成,训练营面向全省社会组织公开招募,40 名入围学员来自 13 个市州(直管市),覆盖广泛二是项目执行过程中治理结构完善,组织建设规范,工作绩效明显,持续发展有力;三是服务对象满意率、相关第三方评价方面普遍获得好评,多数项目的抽样满意率为100%,所有项目的相关第三方评价均为满意。

发现的问题及原因:预算实际执行情况与预算目标之间存在偏差,绩效目标编制有待科学合理化。

第四部分  名词解释

  (一)一般行政管理事务(群众团体):全部为省妇联本级的项目支出,主要是实施“公益木兰”妇女儿童公益服务项目、举办第二届湖北省妇女儿童服务业博览会、“三八”系列活动、开展“荆楚最美家庭”活动、家庭助廉专题教育活动、家庭美德建设试点项目、设立12338女性服务平台、提供维权咨询及法律援助、推动维权立法工作、进行法制宣传教育、加强网络机要保密建设、服务省委中心工作、开展妇女就业创业工作、干部教育培训活动、家庭教育活动、关爱留守儿童活动、实施湖北省妇女儿童发展规划中期评估督导工作以及妇女调查研究等工作。

  (二)行政运行(群众团体):表示机关本级日常公用支出 、人员支出等基本支出。

  (三)事业运行:主要指事业单位的人员支出和日常公用支出。

  (四)其他群众团体事务:主要指事业单位开展湖北省女性职业技能培训、省家庭教育宣传及培训、建立妇女健康文体活动阵地、湖北省未成年人安全自护教育基地、进行万名家政员技能培训及就业资格鉴定等专项支出。

  (五)社会保障和就业(类):指行政单位离退休经费和事业单位离退休经费。

  (六)医疗卫生(类):主要用于未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

第五部分  附件

(一)省妇联2017年度决算公开表(汇总)

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表

10)财政专项支出决算表

11)专项转移支付分市县情况表

(二)省妇联2017年度项目支出绩效自评表

(三)省妇联2017年度整体支出绩效自评表

 

 

  

  湖北省妇女联合会

  2018年8月31日

责任编辑:蔡佳圆

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