湖北第二师范学院2019年部门预算

 

 

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、2019年部门预算表

表一  2019年收支预算总表

表二  2019年收入预算总表

表三  2019年支出预算总表

表四  2019年财政拨款收支预算总表

表五  2019年一般公共预算支出表

表六  2019年一般公共预算基本支出表

表七  2019年政府性基金预算支出表

表八  2019年财政拨款“三公”经费支出表

表九  2019年财政专项支出预算表

表十  2019年专项转移支付分市县表

四、收支预算安排情况

五、其他事项说明

六、名词解释


 

一、部门概况

湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年和2009年,湖北省工业学校、湖北省经济管理干部学院先后整体并入。2007年改制更名为湖北第二师范学院,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。湖北省中小学教师培训管理机构——湖北省普通教育干部培训中心、湖北省中小学教师继续教育中心设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。建校80多年来,学校培养了近20万名优秀毕业生,为基础教育和区域经济社会发展做出了突出贡献。

学校地处中国光谷核心区,山清水秀,交通便利。校园面积1718亩,建筑面积43.7万平方米。设有15个二级学院,开办52个普通本科专业,全日制在校生1.5万多人。现有教职工1179人,专任教师763人,其中高级职称教师343人,具有博士学位教师224人,81位教师受聘武汉大学、华中科技大学、华中师范大学等高校硕士生导师,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号15人。外聘高层次人才71人,其中中科院院士2人、千人计划2人、楚天学者15人。

学校坚持“举教师教育旗、走应用发展路、育创新创业才”的发展路向,构建特色鲜明的应用型人才培养体系。现有5个国家级、省级专业综合改革试点项目,8个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划项目,1个省级试点学院,1个省级重点实验教学示范中心、2个省级实验教学示范中心,6个省级实习实训基地,16门国家级、省级精品资源共享课程。获评“国家语言文字规范化示范校”。举办了行知实验班、复合型人才实验班、创新人才实验班等教学改革实验班,不断提升人才培养质量。近3年,学生在各类国家级学科竞赛中获奖317项,其中在“创青春”全国大学生创业竞赛中获金奖。2008年起,先后与华中师范大学、湖北师范大学等高校联合培养专业硕士。

学校坚持以教师教育省级优势特色学科群为龙头,结合基础教育和区域经济社会发展需求,打造教师教育、信息技术、新兴产业与区域经济、生物工程、新材料工程、文化创意六大学科专业集群。现有教育学、应用经济学、计算机科学与技术3个省级重点学科,6个“楚天学者”设岗学科和植物抗癌活性物质提纯与应用湖北省重点实验室、湖北省校企共建新型高性能环保墙体材料研发中心、基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心、湖北省教育云服务工程技术研究中心、湖北省太赫兹与光电子学院院士专家工作站等8个省级科研平台。近年来,学校获国家自科基金和社科基金项目39项、教育部和文化部等科研项目22项,获省政府智力成果采购项目、省科技厅支撑计划项目、省自科基金、社科基金项目等省厅级项目共500余项,获省科技进步奖4项、省社科奖8项、专利授权和软件著作版权等100余项。20162月人类首次探测到引力波,学校青年教师范锡龙博士是国际科研团队核心成员之一。一批成果在应用中产生了较大的经济效益和社会效益。

学校广泛开展国际交流与合作,与美国、英国、澳大利亚、日本、新西兰、哈萨克斯坦等国家20多所高校及科研机构建立合作关系,现有电子信息科学与技术、计算机科学与技术、酒店管理等中外合作办学项目,同时每年选派大学生赴国外参加游学、社会实践项目或短期实习。学校是省教育厅指定的汉语教师海外志愿者派出高校,是国家汉办的优质生源学校,每年选送优秀学生到海外开展对外汉语教学活动。

近年来,学校全面加强党的建设,各项工作呈现良好发展态势,获评“省文明单位”和“省综治(平安建设)工作优秀单位”。学校将秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训,坚持“正己达人、以生为本”的办学理念,凝心聚力,攻坚克难,努力建成特色鲜明的应用型师范高校,为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。


 

二、部门年度工作重点

2019年,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,以审核评估整改为契机,以提升教育质量为主线,突出内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展,在建设特色鲜明的应用型师范高校征程中迈出新步伐,取得新成绩。

(一)人才培养:认真落实本科教学工作审核评估整改,加强本科教育教学工作,着力提升人才培养质量。

(二)学科建设:贯彻落实国家、省“双一流”建设决策部署,加快推进一流学科建设,持续推进申硕工作。

(三)科研工作:提升科研能力和水平,实现科研项目、科研成果、横向项目经费同比大幅度增长。

(四)师资队伍建设:加大高层次人才内培外引力度,加强双师双能型教师和实验技术人员队伍建设,加大教师的培养培训力度,提高教师队伍整体质量。

(五)特色发展:强化教师教育特色,彰显应用型特色,培育国际合作特色,服务地方经济社会发展,提升学校竞争力。


 

三、2019年部门预算表

表一  2019年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

19,678.32

一般公共服务

其中:一般公共预算财政拨款

19,678.32

公共安全

政府性基金预算财政拨款

教育

34,989.16

事业收入

14,436.63

科学技术

事业单位经营收入

271.00

文化体育与传媒

上级补助收入

社会保障和就业

2,763.00

附属单位上缴收入

305.00

医疗卫生

其他收入

2,291.21

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

36,982.16

本年支出合计

37,752.16

上年结余(转)

770.00

结转下年

动用事业基金

收入总计

37,752.16

支出总计

37,752.16


 

表二  2019年收入预算总表

单位:万元

收 入

项目

预算数

财政拨款收入

19,678.32

其中:一般公共预算财政拨款

19,678.32

政府性基金预算财政拨款

事业收入

14,436.63

事业单位经营收入

271.00

上级补助收入

附属单位上缴收入

305.00

其他收入

2,291.21

本年收入合计

19,678.32

上年结余(转)

770.00

动用事业基金

收入总计

20,448.32


 

表三  2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

37,752.16

32,936.80

4,815.36

205

教育支出

34,989.16

30,173.80

4,815.36

20502

普通教育

34,989.16

30,173.80

4,815.36

2050205

高等教育

34,989.16

30,173.80

4,815.36

208

社会保障和就业支出

2,763.00

2,763.00

20805

行政事业单位离退休

2,763.00

2,763.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,863.00

1,863.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

900.00

900.00

 


 

表四  2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

19,678.32

一般公共服务

其中:一般公共预算财政拨款

19,678.32

公共安全

政府性基金预算财政拨款

教育

17,685.32

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

2,763.00

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

19,678.32

本年支出合计

20,448.32

上年结余(转)

770.00

结转下年


 

表五  2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

20,448.32

16,113.32

4,335.00

205

教育支出

17,685.32

13,350.32

4,335.00

20502

普通教育

17,685.32

13,350.32

4,335.00

2050205

高等教育

17,685.32

13,350.32

4,335.00

208

社会保障和就业支出

2,763.00

2,763.00

20805

行政事业单位离退休

2,763.00

2,763.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,863.00

1,863.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

900.00

900.00


 

表六  2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

16,113.32

13,425.34

2,687.98

301

工资福利支出

13,016.62

13,016.62

30101

基本工资

2,000.00

2,000.00

30107

绩效工资

6,500.00

6,500.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,863.00

1,863.00

30109

职业年金缴费

900.00

900.00

30112

其他社会保障缴费

337.00

337.00

30113

住房公积金

500.00

500.00

30114

医疗费

595.28

595.28

30199

其他工资福利支出

321.34

321.34

302

商品和服务支出

2,687.98

2,687.98

30201

办公费

28.00

28.00

30202

印刷费

60.94

60.94

30205

水费

200.00

200.00

30206

电费

300.00

300.00

30207

邮电费

20.00

20.00

30209

物业管理费

757.80

757.80

30211

差旅费

130.00

130.00

30213

维修(护)费

23.25

23.25

30214

租赁费

50.55

50.55

30227

委托业务费

63.00

63.00

30228

工会经费

100.00

100.00

30239

其他交通费用

20.00

20.00

30299

其他商品和服务支出

934.44

934.44

303

对个人和家庭的补助

408.72

408.72

30301

离休费

301.72

301.72

30399

其他对个人和家庭的补助

107.00

107.00


 

表七  2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0


 

表八  2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

100.30

因公出国(境)

35.30

公务接待费

30.00

公务用车购置及运行费

35.00

其中:公务用车运行维护费

35.00

公务用车购置费

0.00


 

表九  2019年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

0


 

表十  2019年专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数

0

 


 

四、收支预算安排情况

2019年学校收入预算资金37752.16万元,其中:财政拨款资金19678.32万元,专户管理的事业收入14436.63万元,经营收入271万元,其他收入2291.21万元,附属单位缴款收入305万元, 上年财政拨款结余(转)770万元。支出预算资金37752.16万元,其中工资福利支出24,263.61万元,商品和服务支出8,236.55万元,对个人和家庭的补助支出2,069.72万元,债务利息支出230.50万元,其他资本性支出2,881.92万元,其他支出69.86万元。预算数据分析如下:

收入项目

2018年预算数(万元)

2019年预算数(万元)

增减数

变化率

原因

一、财政拨款(补助)

30,495.58

19,678.32

-10,817.26

-35.47%

经费拨款(补助)

15,464.58

15,517.00

52.42

0.34%

行政事业单位资产收益拨款

2,622.00

4,161.32

1,539.32

58.71%

主要是新增收回凯乐利息收入1500万元

其他纳入预算管理的非税拨款

12,409.00

0.00

-12,409.00

-100.00%

2019年列入“专户管理的事业收入”中核算

二、专户管理的事业收入

0.00

14,436.63

14,436.63

2018年在“财政拨款--其他纳入预算管理的非税拨款”中核算

二、事业单位经营收入

196.00

271.00

75.00

38.27%

新增招待所经营管理收入及创业中心收入

三、附属单位上缴收入

30.00

305.00

275.00

916.67%

新增教师教育学院275万元

四、其他收入

3,224.84

2,291.21

-933.63

-28.95%

凯乐利息收入1500万元列入“行政事业单位资产收益拨款”中核算

本年收入合计

33,946.42

36,982.16

3,035.74

8.94%

上年结余(转)

2,040.00

770.00

-1,270.00

-62.25%

上年财政拨款结余(转)

2,040.00

770.00

-1,270.00

-62.25%

包括2018年央财项目750万元及思政专项20万元

其他结余(转)

收入总计

35,986.42

37,752.16

1,765.74

4.91%

支出项目(按经济分类)

2018年预算数(万元)

2019年预算数(万元)

增减数

变化率

原因

工资福利性支出

21,100.93

24,263.61

3,162.68

14.99%

政策性增资及新进人员

对个人和家庭补助支出

3,066.00

2,069.72

-996.28

-32.49%

退休人员经费纳入社保

商品和服务支出

9,224.81

8,236.55

-988.26

-10.71%

债务利息支出

90.00

230.50

140.50

156.11%

按照协议执行

债务还本支出

0.00

其他资本性支出

2,418.16

2,881.92

463.76

19.18%

其他支出

86.52

69.86

-16.66

-19.26%

支出总计

35,986.42

37,752.16

1,765.74

4.91%

 

(一)财政拨款资金收支预算安排情况

2019年学校财政拨款收支预算共安排20448.32万元,包括本年学校财政拨款收入19678.32万元及上年财政拨款结余770万元。

1. 本年学校财政拨款收入包括:经费拨款(补助)15517万元(含中央专项转移支付6555万元),资产收益拨款4161.32万元。主要安排人员经费支出及项目经费支出,其中安排工资福利支出13195.62万元,商品和服务支出3025.46万元,对个人和家庭的补助支出1876.72万元,其他资本性支出1580.52万元。

2.上年财政拨款结转770万元,主要由学校2018年中央财政支持地方高校发展专项资金项目750万元及思想政治教育专项20万元构成。主要用于商品和服务支出205.64万元以及其他资本性支出564.36万元。

(二)部门财务收支预算安排情况

1.专户管理的事业收入资金收支预算安排情况

根据湖北省财政厅《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》鄂财教发[2018]37号文件精神,学校教育事业收入由原来列在“非税收入”管理的转为“专户管理的事业收入”中反映。2019年学校专户管理的事业收入收支预算共安排14436.63万元,其中2019年学费住宿费收入12736.63万元,上年非税收入结转1700万元。

2019年专户管理的事业收入资金主要安排人员经费支出及公用经费支出,其中安排工资福利支出10954.68万元,商品和服务支出2614.32万元,对个人和家庭的补助支出193万元,其他资本性支出674.63万元。

2.其他收入资金收支预算安排情况

2019年学校安排了其他资金来源2867.21万元。主要包括经营收入271万元,其他收入2291.21万元,附属单位缴款收入305万元。资金使用情况分别为:工资福利支出113.31万元,商品和服务支出2391.13万元,债务利息及费用支出230.50万元,其他资本性支出62.41万元,其他支出69.86万元。

(三)2019年学校“三公经费”及会议费安排如下:

支出项目

2018年预算数

(万元)

2019年预算数

(万元)

增减数

变化率

公务用车

50.00

35.00

-15.00

-30.00%

公务接待费

40.00

30.00

-10.00

-25.00%

因公出国()费用

40.00

35.30

-4.70

-11.75%

会议费

32.90

24.05

-8.85

-26.9%

 

学校机动车编制数43辆,现有机动车辆22辆,其中,小轿车16辆,大中型车辆6辆。2019年公务用车预算35万元用于现有公务车辆运行费,无车辆购置开支。

“会议费”预算安排较2018年减少8.85万元。学校按照国家和省的相关规定严格控制“三公经费”开支,2019年在预算安排上较2018年的基础上又做了进一步的规范和压缩。

(四)2019年学校项目经费安排情况

2019年学校10个项目共安排经费预算支出4815.36万元,其中,常年性项目1个,延续性项目3个、一次性项目6个。

12019年学校安排省级项目支出预算5个,共计资金2065万元。分别是:2019年高校质量工程项目专项282万元、2019年学科及平台建设专项240万元、2019年学生资助工作专项1448万元(另外:学校“专户管理的事业收入”安排180万元)、2019高校国际交流经费10万元、2019高校思政专项85万元。除学生资助工作专项为延续性项目外,其他均为一次性项目。

22019年学校安排校级项目支出预算5个,共计资金1980.36万元。分别是: 2019年不可预见费69.86万元、2019年学生资助工作专项180万元(与省级专项2019年学生资助工作专项1448万元合并为一个专项)、2019年高校银行贷款还本付息专项230.50万元、湖北第二师范学院公共租赁住房项目1000万元、7000KVA电力增容及学生公寓空调线路改造500万元。其中:湖北第二师范学院公共租赁住房项目、7000KVA电力增容及学生公寓空调线路改造为延续性项目,2019年学生资助工作专项为常年性项目,其他为一次性项目。我校“2019年学生资助工作专项”为重点绩效评价项目。在绩效目标的设定中,绩效目标注重可行性、关联性和可控性,绩效标准相对科学、合理,项目长期目标与年度目标保持紧密关联,使得项目绩效指标体系量化直观、便于考核。具体年度绩效目标见下表:

2019年学生资助工作专项年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

成本指标

资助标准(元/人)

8000

8000

8000

规定标准

年度目标01

产出指标

成本指标

资助金额(万元)

23.2

20.8

20

计划标准

年度目标01

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意率

90%

95%

95%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

资助人数(人)

29

26

25

计划标准

年度目标01

产出指标

质量指标

执行率

100%

100%

100%

年度目标01

效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生完成学业率

100%

100%

100%

计划标准

年度目标01

效益指标

过程指标

评审程序是否公正

计划标准

年度目标02

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意率

90%

95%

95%

计划标准

年度目标02

效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生完成学业率

100%

100%

100%

计划标准

年度目标02

产出指标

成本指标

资助金额(万元)

302

272

270

计划标准

年度目标02

产出指标

成本指标

资助标准(元/人)

5000

5000

5000

规定标准

年度目标02

产出指标

数量指标

资助人数(人)

604

544

540

计划标准

年度目标02

产出指标

时效指标

按时支付

按合同要求

按合同要求

按合同要求

年度目标02

效益指标

过程指标

评审程序是否公正

计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益指标

科技能力

10%

10%

30%

为企业服务,提高企事业科技能力,数据来源可经中介机构评估

年度目标03

产出指标

成本指标

资助标准(元/人)

1500

1500

1500

规定标准

年度目标03

产出指标

成本指标

资助金额(万元)

302

272

1158

计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生完成学业率

100%

100%

100%

计划标准

年度目标03

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意率

90%

95%

95%

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

资助人数(人)

8721

7848

7720

计划标准

年度目标03

效益指标

过程指标

评审程序是否公正

计划标准

年度目标04

产出指标

成本指标

资助金额(万元)

60

100

90

计划标准

年度目标04

产出指标

数量指标

资助人数(人)

3000

5000

2500

计划标准

年度目标04

效益指标

满意度

服务对象满意度

100%

100%

100%

年度目标04

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意率

90%

95%

95%

计划标准

年度目标04

效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生完成学业率

100%

100%

100%

计划标准

年度目标04

产出指标

成本指标

资助标准(元/人)

200

200

360

规定标准

年度目标05

产出指标

成本指标

资助标准(元/人)

甲等1000

乙等600

丙等300

甲等1000

乙等600

丙等300

甲等1000

乙等600

丙等300

规定标准

年度目标05

产出指标

成本指标

资助金额(万元)

90

90

90

计划标准

年度目标05

效益指标

过程指标

评审程序是否公正

计划标准

年度目标05

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意率

90%

95%

95%

计划标准

年度目标05

产出指标

数量指标

资助人数(人)

1750

1800

1800

计划标准

32018年结转项目770万元,主要包括学校2018年中央财政支持地方高校发展专项资金项目750万元及思想政治教育专项20万元。

4.项目资金来源由一般公共预算财政拨款3565万元,专户管理的事业收入180万元,上年财政拨款结余(转)770万元及其他收入300.36万元构成。

5.项目支出金额4815.36万元按经济科目分类包括工资福利支出179万元,商品和服务支出543.12万元,对个人和家庭的补助支出1648万元,债务利息支出230.5万元,其他资本性支出2144.88万元,其他支出69.86万元。


 

五、其他事项说明

(一)2018年安排其他收入预算2291.21万元,其中:兴华公司收益50万元、学校利息收入5万元、税务返还款13万元、教科院培训项目50万元、教师教育学院培训专项1855.8万、科研收入282.31万元、学工部征兵工作奖励4万、武装部工作经费9万、心理健康中心建设经费10万、百生讲坛0.3万元、公务员考试费10万元、职称评审费1.8万元。2019年其他收入比20183224.84万元减少933.63万元,减幅28.95%。主要原是2018年按协议安排应收回的凯乐公司利息1000万元列在“其他收入”中核算。但根据审计意见,该利息收入是因为国有资产处置形成的,不能计入“其他收入”,应列入“行政事业单位资产收益拨款”中处理。

(二)2019年安排事业单位经营收入271万元,比2018196万元增长75万元,涨幅38.27%。增长原因主要是由2019年新启动收费项目招待所经营收入及大学生创业中心收入构成。

(三)2019年安排附属单位上缴收入305万元,比2018年预算30万元增长275万元,涨幅916.67%。增长原因主要是2019年起收取教师教育学院管理费275万元。

(四)2019年基本支出--人员经费支出预算24506.33万元比201822280.93万元的基础上增长2225.40万元,主要原因是考虑到新进人员的工资、事业单位人员实行养老保险后基本工资大幅度提高、正常增加薪级工资、晋升职称职务等因素也需安排一定增量。

其中:我校2019年工资福利支出安排21321.61万元,对个人及家庭补助支出421.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1863万元,机关事业单位年金缴费支出900万元。

(五)2019年基本支出-日常公用支出预算8430.47万元,比201810129.39万元减少1698.92万元。主要原因一是2019年学校根据省财政厅鄂财预发[2018]31号文件精神中关于全省2019年预算编制管理的指导思想和工作重点,对全校“三公经费”及行政运行经费等一般性支出进行认真梳理核实和严格控制;二是积极推行项目化管理,最大限度地发挥经费使用绩效,不断提升财务工作科学化、规范化、精细化水平,2019年纳入项目支出管理资金4815.36万元,比20183576.10万元增长1239.26万元。

(六)为了切实提高学校办学实力和水平,实现学校发展目标和定位,针对教育部本科教学工作审核评估提出的要求,对教学日常经费的投入、科研经费投入做到稳中有涨,保障重点,突出特色。

(七)机关运行费是指学校的公务经费。学校行政公务经费及教学业务费按如下标准执行,办公用品费180/人、差旅费500/人、其他交通费500/人、电话费300/人、学生活动费25/生、就业指导费30/生、实习费600/生、见习费150/生(除生物专业450/生外)、教学运行费50/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费按以前年度开支平均数为依据重新核定。主要包括:办公费145.11万元、印刷费244.14万元、水电费851.1万元、邮电费47.36万元、物业管理费1129.8万元、差旅费406.25万元、因公出国(境)费用35.3万元、维修(护)费521.25万元、租赁费300.55万元、会议费24.05万元、培训费1835.4万元、公务接待费30万元、专用材料费94.1万元、劳务费531.11万元、委托业务费364.9万元、工会经费100万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用67.47万元、其他商品服务支出1473.66万元。

(八)2019年部门支出预算中其他对个人和家庭补助支出合计140万元,包括抚恤金100万元、驻农村干部生活补助等其他对个人及家庭补助20万元以及2019年高校质量工程项目支出中安排的湖北省优秀大学生游学计划学生补贴20万元构成。

(九)2019年部门支出预算中其他工资福利支出合计680.2万元,由校本部劳动合同制及劳务协议人员工资362万元、外籍专家费105万元、教师教育学院聘用人员工资34.2万元及项目经费安排的其他人员工资179万元等购成。

(十)2019年债务利息支出预算230.50万元主要用于中信银行委托贷款5000万元贷款利息支出。

(十一)其他商品服务支出合计1473.66万元,主要是因为按《部门预算支出经济分类科目》中学生实践费、招生就业费、科研管理费、宣传费、体育维持费等均属于其他商品服务支出范畴。其中国际学院合作办学合作费33.5万、十校联合办学合作费108万、自考考务上缴款88.57万、计算机等级考试费13.58万、英语四六级考试上缴款4.47万、普通话测试经费19万元、教师资格考试经费2万元、专升本考试费5万元、教学运行费22.79万元、学生活动费69.22万元、学生实践实习经费196.13万元、招生就业费80.54万元、科研支出24.11万元、外籍专家费用2万元、精准扶贫工作经费12.2万元、党组织工作经费3万元、离退休公用经费14.1万元、工会行政补助经费30万元、专业课程建设15万元、实验室等配套开支29.78万元、思政课专项经费4万元、体音美维持费20.5万元、综合治理及保卫费2.1万元、绿化费20万元、校方责任险16万元等构成。另外项目支出中其他商品服务支出安排预算资金77.5万元。

(十二)学校2019年安排公用经费8430.47万元,占基本支出25.60%,学生人数共15886人,生均公用经费为5307/生。

(十三)2019年学校根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》相关规定,2019年度纳入政府采购范围共计资金3047万元,主要包括基本建设项目资金1500万元、2018年央财项目结转资金745万元、物业管理费372万元、维修(护)费180万元、委托业务费100万元、图书购置150万元。

2019年学校预算中安排了会议费开支预算,该项开支主要是指学校主办的会议产生的费用,会议召开在校内进行,开支内容主要是会议伙食费、资料费等,因此未纳入政府采购管理。

(十四)2019年安排培训费开支1842.28万元,主要包括省教育厅安排的继教中心的教师培训专项1050万元,干训中心中小学校长培训专项710万元,教育科学学院中小学班主任培训专项23万元构成,其培训对象是全省中小学校长及骨干教师的培训。承担教育厅安排的专项培训任务均是我校通过竞争性招标取得,在编制部门预算时无法准确预计所承担的培训任务,每年均采取学校先行垫付资金的办法实施,培训收入和支出全部在实拨资金账户核算。

(十五)国有资产占用情况:2019年学校房屋建筑面积877726.64平方米,土地面积580536.92平方米,机动车22,单位价值50万元以上通用设备20(),单位价值100万元以上专用设备3()


 

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

责任编辑:湖北第二师范学院

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