湖北第二师范学院2018年部门预算

目录

  一、部门概况

  二、部门年度工作重点

  三、2018年部门预算表

  表一 湖北第二师范学院2018年收支预算总表

  表二 湖北第二师范学院2018年收入预算总表

  表三 湖北第二师范学院2018年支出预算总表

  表四 湖北第二师范学院2018年财政拨款收支预算总表

  表五 湖北第二师范学院2018年一般公共预算支出表

  表六 湖北第二师范学院2018年一般公共预算基本支出表

  表七 湖北第二师范学院2018年政府性基金预算支出表

  表八 湖北第二师范学院2018年财政拨款“三公”经费支出表

  表九 湖北第二师范学院2018年财政专项支出预算表

  表十 湖北第二师范学院2018年专项转移支付分市县表

  四、收支预算安排情况

  (一)财政拨款资金收支预算安排情况

  (二)财务收支预算安排情况

  (三)2018年学校“三公经费”及会议费安排

  (四)2018年学校项目经费安排情况

  五、其他事项说明

  六、名词解释

 

  一、部门概况

  湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年9月,学校迁至东湖新技术开发区。2007年改制更名为湖北第二师范学院,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。湖北省中小学教师培训管理机构——湖北省普通教育干部培训中心、湖北省中小学教师继续教育中心设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。建校80多年来,学校培养了近15万名优秀毕业生,为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。

  学校地处中国光谷核心区,山清水秀,交通便利。校园面积1718亩,建筑面积43.4万平方米,纸质图书120万册。设有15个二级学院,开办51个普通本科专业,全日制在校生约1.6万人。学校现有教职工1670人,其中在职人员1082人,退休人员568人,离休人员20人。在职人员中专任教师近800人,其中高级职称教师307人,博硕士教师比例达80%以上,75位教师受聘武汉大学、华中科技大学、华中师范大学等高校硕士生导师,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号15人。外聘教授40人,其中中科院院士2人、“千人计划”2人、“楚天学者”12人。

  学校坚持“举教师教育旗、走应用发展路、育创新创业才”的发展路向,构建特色鲜明的应用型人才培养体系。现有5个国家级、省级专业综合改革试点项目,6个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划项目,1个省级试点学院,1个省级重点实验教学示范中心、2个省级实验教学示范中心,6个省级实习实训基地,15门国家级、省级精品资源共享课程。获评“国家语言文字规范化示范校”。举办了行知实验班、双学位班、复合型人才实验班、创新人才实验班等教学改革实验班。大学生创业孵化基地获“湖北省大学生创业示范基地”,学生在“创青春”全国大学生创业竞赛获金奖。2008年起,先后与华中师范大学、湖北师范大学等高校联合培养专业硕士。

  学校下设12个教学学院,分别是马克思主义学院、教育科学学院(教师素质训练中心)、文学院、外国语学院、数学与经济学院、物理与机电工程学院、化学与生命科学学院、计算机学院(2011协同创新中心)、管理学院、艺术学院、体育学院、建筑与材料工程学院;设置有21个机关部门和9个直属单位。

  学校坚持以教师教育省级优势特色学科群为龙头,结合光谷区域经济发展需求,打造教师教育、信息技术、新兴产业与区域经济、生物工程、新材料工程、文化创意六大学科专业集群。现有教育学、应用经济学、计算机科学与技术3个省级重点学科,5个“楚天学者”设岗学科和植物抗癌活性物质提纯与应用湖北省重点实验室、湖北省校企共建新型高性能环保墙体材料研发中心、基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心、湖北省教育云服务工程技术研究中心、湖北省太赫兹与光电子学院院士专家工作站等8个省级科研平台。近年来,学校获国家自科基金项目22项、国家社科基金项目5项、教育部和文化部等科研项目17项,获省政府智力成果采购项目、省科技厅支撑计划项目、省自科基金、社科基金项目等省厅级项目共500余项,获省科技进步奖3项、省社科奖7项、专利授权和软件著作版权等69项。2016年2月人类首次探测到引力波,学校青年教师范锡龙博士是国际科研团队核心成员之一。一批成果在应用中产生了较大的经济效益和社会效益。

  学校广泛开展国际交流与合作,与美国、英国、澳大利亚、日本、新西兰、哈萨克斯坦等国家20多所高校及科研机构建立合作关系,现有电子信息科学与技术、计算机科学与技术、酒店管理等中外合作办学项目,同时每年选派大学生赴国外参加游学、社会实践项目或短期实习。学校是省教育厅指定的汉语教师海外志愿者派出高校,是国家汉办的优质生源学校,每年选送优秀学生到海外开展对外汉语教学活动。

  近年来,学校全面加强党的建设,各项工作呈现良好发展态势,获评“省文明单位”和“省综治(平安建设)工作优秀单位”。学校将秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训,坚持“正己达人、以生为本”的办学理念,凝心聚力,攻坚克难,努力建成特色鲜明的应用型师范高校,为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。

  二、部门年度工作重点

  2018年,学校将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以审核评估为契机,突出内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展,在建设特色鲜明的应用型师范高校征程中迈出新步伐,取得新成绩。

  (一)深化教学改革,提高教育质量。全力做好本科教学审核评估,确保高质量通过本科教学审核评估。深化专业综合改革,加强一流专业建设。建设一批优质课程资源,促进信息化技术与课堂教学深度融合。突显学院就业创业工作主体地位,提升大学生创新创业实践工作。

  (二)对接国家“双一流”,提升办学实力。紧紧抓住国家统筹推进“双一流”建设的战略机遇,科学谋划和推进高水平大学建设。突破体制机制瓶颈,推动重点学科超常规发展,培育一批特色学科。围绕“双一流”建设,加大学科带头人和高层次人才引进培养力度。

  (三)深化产教融合,增强自主创新能力。创新管理体制机制,突出应用性和技术开发性研究,加强科技成果转化应用。推动行业企业参与人才培养全过程,构建产学研一体化的合作机制。及时将科研最新成果融入教学,提高学生的创新能力和科研水平。

  (四)推进综合改革,完善现代大学制度。制定综合改革方案,整体规划,统筹推进。实质性推进校院两级管理,充分激发学院办学活力。坚持和完善党委领导下的校长负责制,健全民主管理机制,依法、依规、依章治校。

  (五)加强党建思政工作,提供坚强保证。认真落实中央、省委和省委高校工委的安排部署,深入学习宣传贯彻党的十九大精神。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强党对学校工作的全面领导,把党的政治建设摆在首位,落实“一岗三责”,推进全面从严治党向纵深发展。

  三、2018年部门预算表

  五、其他事项说明。

  (一)2018年安排其他收入预算3224.84万元,其中:兴华公司收益50万元、凯乐公司利息收入1000万元、学校存款利息收入5万元、税务返还款收入13万元、干训培训项目收入532.84万元、班主任培训项目收入90万元、继教培训专项收入1206万、科研收入266万元、征兵工作奖励4万、武装部工作经费8万及其他收入50万元。2018年其他收入比2016年3862万元减少637.16万元,减幅16.5%。主要原因为按协议安排收回凯乐公司利息收入由2017年2000万元减少到2018年的1000万元形成。

  (二)2018年安排事业单位经营收入196万元,比2016年43万元增长153万元,涨幅355.81%。一是因为学校机构管理改革,原独立核算的《当代经济》杂志社纳入学校统一管理后新增版面费收入90万元;二是因为学校校园停车费收入较上年增长20万元等原因形成。

  (二)2018年安排附属单位上缴收入30万元,比2017年预算240万元减少210万元,减幅87.5%。一是因为原独立核算的《当代经济》杂志社纳入学校统一管理后少缴10万元;二是因为随着上级管理政策出台,我校继教中心和干训中心管理模式由原来定上缴任务改为按收到的培训项目一定的比例计提资产占用费及管理费,计提金额约200万元。

  (四)2018年基本支出--人员经费支出预算22280.93万元比2017年20924.38万元的基础上增长1356.55万元,主要原因是考虑到新进人员的工资、事业单位人员实行养老保险后基本工资大幅度提高、正常增加薪级工资、晋升职称职务等因素也需安排一定增量。

  其中:我校2018年工资福利支出安排18854.93万元,对个人及家庭补助支出1343万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1210万元,机关事业单位年金缴费支出873万元。

  (五)2018年基本支出-日常公用支出预算10129.39万元,比2017年10212.25万元减少82.86万元。学校根据省财政厅鄂财预发[2017]29号文件精神中关于全省2018年预算编制管理的指导思想和工作重点,对全校“三公经费”及行政运行经费等一般性支出进行认真梳理核实和严格控制形成的。

  (六)为了切实提高学校办学实力和水平,实现学校发展目标和定位,针对教育部本科教学工作审核评估提出的要求,对教学日常经费的投入、科研经费投入做到稳中有涨,保障重点,突出特色。

  (七)机关运行费是指学校的公务经费。学校行政公务经费及教学业务费按如下标准执行,办公用品费180元/人、差旅费500元/人、其他交通费500元/人、电话费300元/人、学生活动费25元/生、就业指导费30元/生、实习费600元/生、见习费150元/生(除生物专业450元/生外)、教学运行费50元/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费按以前年度开支平均数为依据重新核定。主要包括:办公费144.31万元、印刷费246.16万元、水电费851.7万元、邮电费48.65万元、物业管理费1163.7万元、差旅费329.66万元、因公出国(境)费用40万元、维修(护)费691.24万元、租赁费281万元、会议费19.90万元、培训费1104.1万元、公务接待费40万元、专用材料费76.85万元、劳务费451.06万元、委托业务费339.2万元、工会经费100万元、福利费10万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用72.01万元、其他商品服务支出2626.45万元。

  (八)2018年部门支出预算中其他对个人和家庭补助支出合计1053万元,由离退休职工医疗费750万元、抚恤金100万元、卓刀泉校区职工拆迁补偿金190万元(相关文件及报告附后)、大学生应征入伍奖励5万及等构成。

  (九)2018年部门支出预算中其他工资福利支出合计631.2万元,由校本部劳动合同制及劳务协议人员45人工资117万元、二级学院劳动合同制及劳务协议人员44人100万元、8名劳动服务公司退休人员25万元、人才引进50万元、在职人员医疗费238万元、退休人员独生子女一次性补贴50万元、工伤、劳动经济补偿20万元及教师教育学院聘用人员工资31.2万元购成。

  (十)2018年债务利息支出预算90万元主要用于贷款利息支出。

  (十一)其他商品服务支出合计2626.45万元,主要是因为按《政府收支分类科目及说明》中学生实践费、招生就业费、科研管理费、外籍专家费用、宣传费、体育维持费等均属于其他商品服务支出范畴。其中公寓融资返款1000万、国际学院合作办学合作费59万、十校联合办学合作费118万、自考考务上缴款82万、计算机等级考试费19.2万、英语四六级考试上缴款44万、普通话测试经费18.5万元、教师资格考试经费5.45万元、教学运行费61.78万元、教学改革费9万元、学生活动费78万元、学生实践实习经费201万元、招生就业费75.41万元、科研支出253.63万元、外籍专家费用84万元、评估建设费100万元,精准扶贫工作经费9.3万元、党组织工作经费6.79万元、离退休公用经费11.5万元、重点学科建设经费17万元、实验室等配套开支163万元、思政课专项经费6万元、体音美维持费29万元、综合治理及保卫费6.4万元、校医院日常维持经费20万元、校方责任险15.8万元。另外在《政府收支分类科目及说明》有单独反映的咨询费6.2万元、手续费0.2万元,但是在财政预算录入表中没有单列的开支,全部放入其他商品服务支出反映形成。

  (十二)学校2018年安排公用经费10129.39万元,占基本支出31.25%,学生人数共15876人,生均公用经费为6380元/生。

  (十三)学校严格按照政府采购法律、法规和政策、制度的规定,2018年学校将涉及货物、工程及服务的“办公费、印刷费、委托业务费等”13类业务纳入政府采购范围,共计资金3040.73万元。包括2017年央财项目结转600万元、2018年“双一流”建设专项160.98万元、公务用车运行维护费48万元、委托业务费109.8万元、办公费102万元、印刷费150万元、维修(护)费292.01万元、租赁费144万元、物业管理费372万元、办公设备购置848.69万元、图书购置150万元、其他交通费用20万元、信息网络及软件购置更新3.2万元、其他商品和服务支出40.05万元。

    2018年学校预算中安排会议费开支预算32.9万元(其中项目支出安排13万元),该项开支主要是指学校主办的会议产生的费用,会议召开在校内进行,开支内容主要是会议伙食费、资料费等,因此未纳入政府采购管理。

  (十四)2018年安排培训费开支1104.1万元,主要包括省教育厅安排的继教中心的教师培训专项564万元,干训中心中小学校长培训专项412万元,教育科学学院中小学班主任培训专项66万元构成,其培训对象是全省中小学校长及骨干教师的培训。承担教育厅安排的专项培训任务均是我校通过竞争性招标取得,在编制部门预算时无法准确预计所承担的培训任务,每年均采取学校先行垫付资金的办法实施,培训收入和支出全部在实拨资金账户核算。

     (十五)国有资产占用情况:2018年学校房屋建筑面积831255.94平方米,土地面积580536.92平方米,机动车22辆,单位价值50万元以上通用设备21台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

  六、名词解释。

  (一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:胡芳华

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