湖北第二师范学院2017年部门预算公开

  根据《中华人民共和国预算法》有关规定和湖北省财政厅鄂预发[2017]4号文件要求,现将我校2017 年部门预算信息予以公开。

  一、部门概况

  湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年4月,湖北省工业学校整体并入。2003年9月,学校迁至东湖新技术开发区——武汉中国光谷园区内。2007年,经全国高等学校设置评议委员会专家评审、教育部审批,学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年1月,湖北省经济管理干部学院与学校合并。2012年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校80多年来,学校培养了近15万名优秀毕业生,为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。

  学校地处中国光谷核心区,山清水秀,交通便利。校园面积1718亩,建筑面积43.4万平方米,纸质图书资料110万册。学校设15个二级学院,开办49个普通本科专业,全日制在校生1.7万人。另外,湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心、湖北省教师资格认定中心等省级教师培训、研究和管理机构设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。

  学校共有教职员工共1689人,其中:教学人员754人,教辅人员78人,科研人员6人,行政人员202人,工勤人员52人,其他人员10人,退休人员566人,离休人员21人。教学人员中专任教师720人,其中副高以上职称286人,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号14人,38人被武汉大学、华中科技大学等高校聘为博、硕士生导师。外聘教授31人,其中中科院院士2人、“千人计划”2人、“楚天学者”8人、“彩虹学者”6人。学校高度重视科学研究,采取项目经费配套、定期评选并奖励十大科研成果等措施,鼓励教师开展科研工作。近年来,学校取得4265项科研成果,其中被SCI收录论文152篇、EI收录论文189篇,在核心期刊上发表论文1004篇,出版学术专著、编(译)著、教材330部。获得国家自科基金项目13项,国家社科基金项目2项,教育部、文化部等科研项目14项,获省政府智力成果采购项目、省科技厅支撑计划项目、省自科基金、社科基金项目等省厅级项目共462项。获省科技进步奖3项、省社科奖2项,专利授权25项。

  学校先后建成教师素质训练中心、英语语言学习示范中心等省级实验教学示范中心,湖北省虚拟仿真实验教学示范中心、湖北文化产业经济研究中心、湖北教师教育研究中心、湖北省方言文化研究中心、植物抗癌活性物质提纯与应用湖北省重点实验室、基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心等8个省级教学科研平台。举办了行知实验班、双学位班、复合型人才实验班、创新人才实验班等教学改革实验班。教育学、应用经济学、计算机科学与技术等先后获批省级重点学科。学校现有1个国家级专业综合改革试点项目,4个省级专业综合改革改革试点,5个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目;1门国家级教师教育精品资源共享课程,4门省级精品课程和10门省级精品开放课程。

  学校广泛开展国际交流与合作,与美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰等国家20多所高校及科研机构建立合作关系,形成专科、本科和硕博培养的国际合作办学格局,并每年选派大学生赴国外参加社会实践项目或短期实习。学校是省教育厅指定的汉语教师海外志愿者派出高校,是国家汉办的优质生源学校,每年选送优秀学生到海外开展对外汉语教学活动。

  学校将秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训,坚持“正己达人、以生为本”的办学理念,立足湖北,面向全国,努力建成比较规范的、特色鲜明的、高质量的本科院校,为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。

  二、部门年度工作重点

  2017年学校工作重点是:2017年是国家“十三五”第二年,也是完成《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《国家中长期科技发展规划纲要》的收官期,在国家“双一流”战略背景下,立足光谷,服务湖北,面向全国,借力“双一流建设”,以市场需求为导向,强化实践教学,推进校产融合,开展国际交流,彰显办学特色。按照学校 “强本、升硕、办大学”三步走发展战略,2017年我校在“保民生,保运转”的基础上,进一步推动师资队伍建设和学科建设,实现我校硕士研究生教育突破。积极开展本科教学审核评估,巩固人才培养的核心地位,不断深化本科教学改革,提升学校办学水平,促进学校持续健康发展。具体内容如下:

  1、加强党的建设。认真贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列讲话精神,进一步落实党要管党、从严治党主体责任,做好学校党建工作。落实省委“高校党建工作十条”,强化党委的领导核心作用,健全党内民主制度体系。

  2、完善内部治理。贯彻落实学校章程,坚持和完善党委领导下的校长负责制,认真落实“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与、依法治校”的现代大学制度。健全二级学院领导体制,完善党政联席会议制度。

  3、提升办学层次。改善办学条件,加强高层次人才引进,加强优势学科群和特色专业群建设。继续扩大本科层次办学规模,全力争取硕士学位授权点重大突破,逐步缩减专科教育,将办学层次提升为本硕结构。

  4、开拓思路,切实加强保障能力建设。主要包括:依法治校与民主办学、财务管理与资金保障、公共服务体系与信息化建设、财源建设工作。

  三、收支预算安排情况

  2017年学校收入预算资金35973.14万元,其中:财政拨款资金31177.15万元,经营收入43万元,其他收入3862万元,附属单位缴款收入240万元,上年财政拨款结余(转)650.99万元。支出预算资金35973.14万元,其中工资福利支出18386.99万元,商品和服务支出9466.03万元,对个人和家庭的补助支出4357.84万元,债务利息支出90万元,其他资本性支出3069.43万元,对企事业单位的补贴18万元,其他支出584.85万元。预算数据分析如下:

  (一)财政拨款资金收支预算安排情况

  2017年学校财政拨款收支预算共安排31828.14万元,其中经费拨款(补助)15934万元(含中央专项转移支付6630万元),资产收益拨款2601.15万元,非税收入拨款12642万元。预计上年财政拨款结转650.99万元。

  2017年财政拨款资金主要安排人员经费支出及项目经费支出,其中安排工资福利支出18239.66万元,商品和服务支出7009.57万元,对个人和家庭的补助支出4267.38万元,其他资本性支出2031.2万元,其他支出262.33万元。

  预计上年财政拨款结转650.99万元,其中专项资金结转568.66万元,公用经费结转82.33万元。

  (二)财务收支预算安排情况

  除财政拨款收支预算共安排31177.15万元外,2017年学校安排了其他资金来源4145万元。主要包括经营收入43万元,其他收入3862万元,附属单位缴款收入240万元。资金使用情况分别为:工资福利支出147.33万元,商品和服务支出2456.46万元,对个人和家庭的补助支出90.46万元,债务利息支出90万元,其他资本性支出1038.23万元,其他支出322.52万元。

  (三)2016年学校“三公经费”及会议费安排如下:

  学校机动车编制数43辆,现有机动车辆23辆,其中,小轿车16辆,大中型车辆7辆。

  学校按照国家和省的相关规定严格控制“三公经费”和会议费开支,2017年在预算安排上较2016年的基础上又做了进一步的规范和压缩。

  四、其他事项说明。

  (一)2017年安排其他收入预算3862万元,其中:武昌职业技术学院收益300万元、兴华公司收益35万元、凯乐公司利息2000万元、学校存款利息收入10万元、税务返还款8万元、干训培训项目621万元、班主任培训项目93万元、继教培训专项527.5万、科研收入249万元、征兵工作奖励2.5万、武装部工作经费6万、心理健康教育中心建设经费10万元。2017年其他收入比2016年2067.56万元增长1794.44万元,涨幅86.79%。原因为按协议安排收回凯乐公司利息收入2000万元形成。

  (二)2017年安排行政事业单位资产收益拨款2601.15万元,比2016年1545.74万元增长1055.41万元,涨幅68.28%。原因为根据合作协议,2016年预算安排收回恒昌公司武昌职院股权转让款1000万元,2017年安排2000万元。

  (三)2017年安排非税收入拨款12642万元,比2016年14819万元减少2177万元,减幅14.69%。原因为在校学生人数减少形成,其中普通本专科较上年减少871人,自考助学班学生减少640人,成人教育学生减少2900人。

  (四)2017年基本支出--人员经费支出预算20924.38万元比2016年20534.38万元的基础上有增长390万元,主要原因是考虑到新进人员的工资、正常增加薪级工资、晋升职称职务等因素也需安排一定增量,按照省人社厅批复的绩效工资总量予以安排(见附件)。

  其中:我校2017年工资福利支出安排18239.66万元,对个人及家庭补助支出1297.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2120万元,机关事业单位年金缴费支出850万元。

  (五)2017年基本支出-日常公用支出预算10232.25万元,比2016年11219.73万元减少987.48万元。其中:日常办公运转经费比2016年增长了169.28万元,主要是我校2017年学校新图书馆空调投入使用造成水电费支出增加形成;办公设备购置及其他资本性支出较2016年减少1176.76万元,主要是通过加强资产管理和盘活资产等方式来节约办公开支。

  (六)为了切实提高学校办学实力和水平,为了实现学院发展目标和定位,针对教育部本科教学工作合格评估提出的要求。对教学日常经费的投入、科研经费投入做到稳中有涨,保障重点,突出特色。

  (七)学校日常公用经费按如下标准执行,办公费:180元/人、差旅费500元/人、其他交通费500元/人、电话费300元/人、学生活动费25元/生、就业指导费30元/生、实习经费600元/生、见习费150元/生(除生物专业450元/生外)、教学运行费50元/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费以前年度开支平均数为依据重新核定。

  (八)2017年部门支出预算中其他对个人和家庭补助支出合计848万元,由职工医疗费770万元、抚恤金66万元、职工探亲路费8万元及大学生应征入伍补助4万元构成。

  (九)2017年部门支出预算中其他工资福利支出合计738.2万元,由校本部劳动合同制及劳务协议人员48人工资120万元、二级学院劳动合同制及劳务协议人员47人180万元、6名劳动服务公司退休人员22万元及特聘教授津贴420万元等购成。

  (十)2017年债务利息支出预算90万元比 2016年780万元减少690万元,减幅88.46%。减少原因是我校与远东融资租赁公司签订的合同2016年全部执行完毕。2017年安排的90万元主要用于中信委托贷款2600万元利息支出。

  (十一)其他商品服务支出合计2727.12万元,主要是因为按《政府收支分类科目及说明》中学生实践费、招生就业费、科研管理费、外籍专家费用、宣传费、体育维持费等均属于其他商品服务支出范畴。其中公寓融资返款1200万、国际学院合作办学合作费165.6万、十校联合办学合作费118万、自考考务上缴款84万、计算机等级考试上缴款76.46万、英语四六级考试上缴款50万、学生活动费74.57万元、学生实践费215.54万元、招生就业费49.65万元、科研支出102.74万元、外籍专家费用78.1万元、绿化费47.89万元,校方责任险15.8万元。另外在《政府收支分类科目及说明》有单独反映的咨询费18.6万元、手续费0.25万元等本表中没有单列等开支全部放入其他商品服务支出反映等原因形成。

  (十二)学校2017年安排公用经费10232.25万元,占基本支出32.80%,学生人数共15844人,生均公用经费为6445元/生。

  (十三)学校严格按照政府采购法律、法规和政策、制度的规定,认真对照年度政府采购目录,将目录范围内的支出全部编列政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。2017年学校将涉及货物、工程及服务的“办公费、印刷费、委托业务费等”13类业务纳入政府采购范围,共计资金4583.9万元。

  2017年学校预算中安排了会议费开支预算28.65万元(其中项目支出安排12万元),该项开支主要是指学校主办的会议产生的费用,会议召开在校内进行,开支内容主要是会议伙食费、资料费等,因此未纳入政府采购管理。

  (十四)2017年安排培训费开支1181.83万元,主要包括省教育厅安排继教中心的教师培训专项中安排480.14万元,教育厅安排干训中心中小学校长培训专项中安排584.79万元,教育科学学院中小学班主任培训专项68万元等上级培训专项,其培训对象是全省中小学校长及骨干教师的培训。承担教育厅安排的专项培训任务均通过竞争性招标,编制部门预算时无法准确预计所承担的培训任务,且每年均采取学校先行垫付资金的办法实施,培训收入和支出全部在实拨资金账户核算。

  五、名词解释。

  (一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附表:

  1、湖北第二师范学院2017年收支预算总表

  2、湖北第二师范学院2017年收入预算总表

  3、湖北第二师范学院2017年支出预算总表

  4、湖北第二师范学院2017年财政拨款收支预算总表

  5、湖北第二师范学院2017年一般公共预算支出表

  6、湖北第二师范学院2017年一般公共预算基本支出表

  7、湖北第二师范学院2017年政府基金预算支出表

  8、湖北第二师范学院2017年财政拨款“三公”经费支出表

  9、湖北第二师范学院2017年财政专项支出预算表

  10、湖北第二师范学院2017年专项转移支付分市县表

  下载地址:2017年部门预算公开用表.xls

  湖北第二师范学院

  2017年2月22日

责任编辑:华纯皓

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