国家统计局湖北调查总队2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 国家统计局湖北调查总队基本情况 

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 国家统计局湖北调查总队2018年部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款支出决算情况

三、关于“三公”经费支出的说明 

四、关于机关运行经费支出的说明

五、关于政府采购支出的说明

六、关于国有资产占用情况的说明

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

八、专业性名词解释

九、关于政府性基金和举借政府债务情况的说明

十、关于扶贫资金情况的说明

十一、关于财政专项支出、专项转移支付支出的说明

附件国家统计局湖北调查总队2018年部门决算公开表及说明

    (一)收入支出决算总表 

    (二)收入决算表 

    (三)支出决算表 

    (四)财政拨款收入支出决算总表 

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算表 

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    (九)2018年财政专项支出决算表

    (十)2018年专项转移支付分市县表

  

一、国家统计局湖北调查总队概况

(一)主要职能

国家统计局湖北调查总队的主要职责:组织实施国家统计局布置的各项常规性统计调查;组织实施统计快速反应制度;组织开展经济社会重大问题专项调查;组织指导地方调查队的业务工作;根据国家统计局授权,公布有关统计资料;负责调查队系统党的建设、纪检监察和干部管理工作等。

国家统计局湖北调查总队主要承担全省住户收支及生活状况调查、农产量调查、退耕还林监测调查、畜禽监测调查、农民工监测调查、贫困监测调查、劳动力调查、消费价格调查、工业生产者及固定资产投资价格调查、房地产价格调查、农产品价格调查、小微企业跟踪调查、服务消费调查、采购经理调查、营商环境调查、全面从严治党民意调查、文明城市测评和未成年人思想道德建设工作测评等任务。在完成国家统计局任务的同时,扩大调查地区和样本量,调查数据为全省国民经济核算、国家转移支付测算提供支撑,调查分析资料和数据信息直接为各级党政领导决策服务。

(二)机构设置

国家统计局湖北调查总队是根据《国务院办公厅关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革方案的通知》的精神,在撤销原湖北省农调队、湖北省城调队和湖北省企调队的基础上整合成立的正厅级机构,新机构成立时间为2005年11月,管理方式由原来委托湖北省统计局代管改为由国家统计局垂直管理。根据《方案》的要求,新成立的国家统计局湖北调查总队整体接收原三支调查队的工作任务和人员。国家统计局湖北调查总队列为湖北省财政一级预算单位,属于参照公务员管理的事业单位。由于编制调整划转,2012年底,湖北调查队系统地方人员编制,全部转入湖北省统计局系统,人员和地方编制人员经费同时转入湖北省统计局系统。

湖北调查总队内设18个处室,分别为:办公室、执法监督处、制度方法处、综合处、分析研究处、农业调查处、农村调查处、居民收支调查处、住户监测处、劳动力调查处、生产价格调查处、消费价格调查处、专项调查处、信息技术应用处、人事教育处、财务管理处、纪检监察室、直属机关党办。

二、国家统计局湖北调查总队2018年部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

1.收入总计1869.54万元。

1)2018年财政拨款1782.4万元,为国家统计局湖北调查总队财政当年拨付的资金;

2)其他收入64.74万元;

3)上年结转22.4万元。

2.支出总计1827.76万元。

一般公共服务支出1827.76万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出;

3.与上年度对比情况。

当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因如下:

单位:万元

年份

2017年

2018年

增减数

增减幅

原因

收入

1473.17

1847.14

+373.97

25.38%

主要是新增预算住户调查样本轮换工作经费

支出

1499.22

1827.76

-328.54

21.91%

主要是新增预算住户调查样本轮换工作经费

(二)2018年度财政拨款支出决算情况

国家统计局湖北调查总队2018年度财政拨款支出1782.4万元,其中:统计抽样调查项目支出金额为1782.4万元。

(三)关于2018年财政拨款安排“三公”经费支出数的说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出数8.93万元,其中:因公出国(境)费用为零,出国境组团数和人数均为零;公务用车购置费为零,公务用车运行及维护费4.5万元用于办理公务、因公出差、开展调查等发生的公务用车运行维护支出;公务接待费4.43万元按规定开支的各类公务接待费用,包括国家统计局检查指导工作、外省单位交流业务和基层队到总队汇编会审各类专业报表等发生的接待支出,共接待来客67批次,接待人员556人次,公务接待费4.43万元全部为一般公务接待,没有外事接待。

2018年因公出国经费为零,与2017年预算持平无变化。2018年公务接待费预算25万元,与2017年预算30万相比下降幅度为16.67%。 2018年公务接待费实际支出4.43万元,比去年同期支出少20.87万元,下降幅度为82.49%。原因是2018年我单位深入贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,从严控制“三公经费”开支,削减了公务接待费的预算。2018年公务用车购置费为零,与2017年预算持平无变化。2018年公务用车运行维护费预算4.5万元,实际支出4.5万元,比去年同期支出27万元减少22.5万元,下降幅度为83.33%,原因是我单位根据国家统计局《关于国家统计局湖北调查总队公务用车制度改革实施方案批复》要求,进行公车拍卖处置,2018年末仅有1辆公务用车,因此公车运行维护费用大幅下降。2016-2018年我单位未购置公务用车,无公务用车购置费,截至2018年末保有公务用车1辆。

(四)关于机关运行经费支出的说明

国家统计局湖北调查总队属于中央垂直管理在鄂单位,基本支出预算由国家统计局拨款,因此省级财政预算没有机关运行经费。

(五)关于政府采购支出的说明

2018年度政府采购支出总额565.53万元,包括政府采购货物支出100.94万元和政府采购服务支出464.59万元。授予中小企业合同金额565.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额350.56万元,占政府采购支出总额的61.99%。

(六)关于国有资产占用情况的说明

截至2018年12月31日,固定资产总量为2179.14万元,流动资产总量为89.26万元。本单位共有车辆1辆,为其他用车,主要是老干活动使用。没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

(七)关于2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及4个预算项目计资金1135.76万元,占一般公共预算项目支出总额的63.72%。完成了省级财政项目支出绩效自评报告,绩效评价结果显示项目支出情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项目标,同时组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看,单位较好地完成了2018年项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,执行率较高,项目产出较好,效益较为显著

附件:2018年度国家统计局湖北调查总队部门整体支出绩效自评表

单位名称

国家统计局湖北调查总队

基本支出总额

0

项目支出总额

1782.4

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

(20分)

部门整体支出总额

1783

1782.4

99.97%

19.99

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(XX分):完成各项调查任务,控制数据质量。

产出指标

 数量指标

调查计划完成率

100%

100%

6

 数量指标

省委省政府信息报送数

450-500篇次

541篇

6

 质量指标

调查数据可信度

95%

95%

6

效益指标

社会效益指标

信息服务政府采纳率

20%

13.12%

3.94

具体指标

服务对象满意度

98%

100%

6

目标2(XX分):建立县级粮食产量抽样调查工作的部门协作机制,完成县级粮食产量调查工作。

产出指标

数量指标

辅导培训工作计划完成率

100%

100%

5

县级粮食产量调查计划完成率

100%

100%

4

质量指标

辅调员稳定率

≥90%

100%

4

调查数据可信度

95%

95%

4

效益指标

社会效益指标

信息报送篇次

≥25篇

57篇

4

相关部门数据采用率

100%

100%

4

目标3(XX分):继续推行电子记账方式,同时完成住户调查样本轮换工作,增强住户调查数据准确性。

产出指标

数量指标

电子记账样本计划完成率

100%

100%

5

样本轮换计划完成率

100%

100%

4

质量指标

电子记账样本覆盖率

60%

91.52%

4

每户每月记账笔数

≥50笔

≥50笔

4

效益指标

具体指标

数据采纳单位满意度

≥95%

100%

4

抽样用户的满意率

≥95%

100%

4

约束性指标

资金管理

资金管理

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

合规性

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

1 “统计抽样调查业务经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为391.76万元2018年底执行资金391.76万元,执行率为100%

主要产出和效益:

产出指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,统计抽样调查业务经费项目产出指标主要包括各项调查计划完成率2数量指标、各项调查质量达标率1个质量指标、各项调查完成及时率等4个时效指标。经核实,除个别指标外年初所设定的年度指标值基本都已完成。具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“统计抽样调查业务经费”项目产出指标详情

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

数量指标

各项调查计划完成率

100%

100%

省委省政府信息报送数

450-500篇次

541篇

时效指标

各项调查完成及时率

100%

100%

调查季报完成及时率

100%

100%

调查年报完成及时率

100%

100%

调查年鉴完成及时率

100%

100%

质量指标

各项调查质量达标率

100%

100%

效益指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,统计抽样调查业务经费项目效益指标主要包括信息服务政府采纳率共1个绩效指标经核实,本年度信息服务政府采纳率指标未达到年度指标值。具体效益指标对比完成如下表所示:

2018年度“统计抽样调查业务经费”项目效益指标详情

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

社会效益指标

信息服务政府采纳率

20%

13.12%

根据2018年年初批复的绩效目标,“信息服务政府采纳率”年度指标值为“20%”。

根据“2018年信息报送及采用情况统计”,2018年向省“两办”报送经济社会信息423篇次,调查报告73篇,调查专报45篇,共计541篇。其中,被省委省政府采用60篇次左右,被省领导批示11篇次。故信息服务政府采纳率为13.12%,未达到年初预期的20%指标值。

满意度指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,统计抽样调查业务经费项目满意度指标主要包括服务对象满意度”共1个绩效指标。其年度目标值为98%

2018年度“统计抽样调查业务经费”项目满意度指标详情

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

满意度指标

服务对象满意度

98%

100%

根据相关满意度调查,我省开展的统计抽样调查工作满意度为100%,没有相关投诉情况。

发现的问题及原因:一是指标设置不够科学“信息服务政府采纳率”目标值设定过高。二是绩效运行监控有待进一步强化。我队目前实行的绩效运行监控,主要依靠相关日常监督和定期抽查,通过预算执行进度分析进行辅助监控,对绩效信息的收集和分析不够,对绩效实现的趋势关注不多,对绩效目标实现和加强预算执行管理的促进作用发挥不足。

下一步改进措施:一是加强指标体系建设“信息报送政府采纳率”指标的目标值改为区间值,使该指标更科学合理。二是强化结果应用。推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据,优化资源配置。三是加大培训力度。加快知识结构更新,提高绩效管理人员的业务能力。

附件: 2018年度统计抽样调查业务经费项目绩效自评表

项目名称

统计抽样调查业务经费

主管部门

国家统计局湖北调查总队

项目实施单位

国家统计局湖北调查总队

项目类别

1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     √   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目    √    2、延续性项目  □     3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

391.76

391.76

100.00%

20.00

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

各项调查计划完成率

100%

100%

5

省委省政府信息报送数

450-500篇次

541篇

5

时效指标

各项调查完成及时率

100%

100%

5

调查季报完成及时率

100%

100%

5

调查年报完成及时率

100%

100%

5

调查年鉴完成及时率

100%

100%

5

质量指标

各项调查质量达标率

100%

100%

10

效益指标
(40分)

社会效益指标

信息服务政府采纳率

20%

13.12%

13.12

满意度指标

服务对象满意度

98%

100%

20

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

2 “县级粮食产量调查改革专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为122.7178万元,截2018年底执行资金122.7178万元,执行率为100%

主要产出和效益:

产出指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,县级粮食产量调查改革专项经费项目具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“县级粮食产量调查改革专项经费”项目产出指标情详情

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

数量指标

辅导培训工作计划完成率

100%

100%

时效指标

辅导培训工作完成及时率

100%

100%

数量指标

县级粮食产量调查计划达标率

100%

100%

时效指标

调查报表上报及时率

100%

100%

质量指标

调查数据可信度

95%

95%

根据各地相关培训会议的通知,以及相关会议图片,可以看出, 2018年农产量辅导培训工作均已在2018年内组织并完成了培训计划。根据《湖北省2018年秋收粮食实际产量报表说明说明》《湖北省关于2018年夏收实际粮食产量说明说明》及《农业处2018考核年度上报信息登记》情况显示,2018年县级粮食产量调查已完成全年调查任务。根据统计数据,2018年农产量相关调查报表均已及时上交,不存在相关滞后情况,2018年度县级粮食产量相关调查数据均有可靠的调查资料加以支撑。

效益指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,县级粮食产量调查改革专项经费项目效益指标主要包括信息报送篇次、粮食补贴发放准确率2个绩效指标,具体效益指标对比完成如下表所示: 

2018年度“县级粮食产量调查改革专项经费”项目效益指标详情

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

社会效益指标

信息报送篇次

≥25篇

57篇

社会效益指标

粮食补贴发放准确率

100%

100%

经核实,年初所设定的年度指标值均已完成。实现了我省产粮大县遥感测量全覆盖,建立起省级和68个重点县(产粮大县)面向未来的现代农业统计对地抽样调查体系。已经有不少群众逐步了解粮食产量调查的情况和意义,也充分肯定了粮食产量调查的意义。

发现的问题及原因:绩效运行监控有待进一步强化。我队目前实行的绩效运行监控,主要依靠相关日常监督和定期抽查,通过预算执行进度分析进行辅助监控,对绩效信息的收集和分析不够,对绩效实现的趋势关注不多,对绩效目标实现和加强预算执行管理的促进作用发挥不足。

下一步改进措施:进一步优化和完善指标体系,紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据,优化资源配置。

附件:县级粮食产量调查改革专项经费2018年度绩效目标自评表

项目名称

县级粮食产量调查改革专项经费

主管部门

国家统计局湖北调查总队

项目实施单位

国家统计局湖北调查总队

项目类别

1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目     √   2、新增性项目  □

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目  □     3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

122.7178

122.7178

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

辅导培训工作计划完成率

100%

100%

7.5

时效指标

辅导培训工作完成及时率

100%

100%

7.5

数量指标

县级粮食产量调查计划达标率

100%

100%

7.5

时效指标

调查报表上报及时率

100%

100%

7.5

质量指标

调查数据可信度

95%

95%

10

效益指标
(40分)

社会效益指标

信息报送篇次

≥25篇

57篇次

20

社会效益指标

粮食补贴发放准确率

100%

100%

20

备注: 

3 “一体化住户调查电子记账工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为238.98万元,截止2018年底执行资金238.98万元,执行率为100%

主要产出和效益:

产出指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,“一体化住户调查电子记账工作经费”项目产出指标主要包括电子记账样本计划完成率、电子记账样本覆盖率等2个绩效指标,经核实,年初所设定的年度指标值均已完成。具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“一体化住户调查电子记账工作经费”项目产出指标详情

三级指标

年度指标值

全年完成值

电子记账样本计划完成率

100%

100%

电子记账样本覆盖率

60%

91.52%

效益指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,一体化住户调查电子记账工作经费项目效益指标主要包括抽样精度(电子记账户)、月户均数据采集量达标率等2个绩效指标,经核实,年初所设定的年度指标值均已完成。具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“一体化住户调查电子记账工作经费”项目效益指标详情

三级指标

年度指标值

全年完成值

抽样精度(电子记账户)

97%

97%

月户均数据采集量达标率

100%

100%

满意度指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,一体化住户调查电子记账工作经费项目满意度指标主要包括抽样用户的满意率1个绩效指标

“抽样用户的满意率”年度目标值为98%,本年完成值为100%2018年我省共发放调查问卷20份,其中罗田县10份,满意度100%;麻城市发放10份,满意问卷10份,满意度100%。

经核实,年初所设定的所有年度指标值均已完成。通过提高电子记账样本数来提高记账工作效率;通过提高电子记账样本占比来增加工作质量。我队从2015年至今一直保持97%的抽样精度高标准水平,由于电子记账样本数增加和人员素质的提高,月户均数据采集量也持续上涨。

发现的问题及原因:预算支出指标体系有待进一步健全。要合理设置年度目标值,避免出现指标值偏高或偏低的情况,如质量指标“电子记账样本覆盖率”年度目标值设定太低,导致实际完成值远高于目标值。

下一步改进措施:在下一年度目标编制过程中,结合实际情况设置科学合理的目标值,并进一步加强住户调查改革创新。开展使用PAD填报居民收支季报调查问卷的试点,争取2019年在全省全面推广。在全省推广运用社区网格化管理资源夯实住户调查基础工作的方法,开展网络记账环境下的数据质量控制试点,为尽快在全省推广奠定坚实基础。巩固提高电子记账推广成效,按照住户办要求,将工作重点转移到巩固既有成果,强化记账培训,提高调查数据质量。

附件:一体化住户调查电子记账工作经费2018年度绩效目标自评表

项目名称

一体化住户调查电子记账工作经费

主管部门

国家统计局湖北调查总队

项目实施单位

国家统计局湖北调查总队

项目类别

1、部门预算项目   √   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     √   2、新增性项目  □

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目  □     3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

238.98

238.98

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

电子记账样本计划完成率

100%

100%

20

质量指标

电子记账样本覆盖率

60%

91.52%

20

效益指标
(40分)

社会效益指标

抽样精度(电子记账户)

97%

97%

10

月户均数据采集量达标率

100%

100%

10

满意度指标

抽样用户的满意率

98%

100%

20

备注: 

4 “住户调查样本轮换工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为382.3万元,截止2018年底执行资金382.3万元,执行率为100%

主要产出和效益:

产出指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,“住户调查样本轮换工作经费”项目产出指标主要包括辅调员培训计划完成率、辅调员培训完成及时率、样本轮换计划完成率等6个绩效指标,经核实,年初所设定的年度指标值均已完成。具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“住户调查样本轮换工作经费”项目产出指标详情

三级指标

年度指标值

全年完成值

辅调员培训计划完成率

100%

100%

辅调员培训完成及时率

100%

100%

样本轮换计划完成率

100%

100%

样本轮换完成及时率

100%

100%

调查月报完成及时率

100%

100%

每户每月记账笔数

50

50

效益指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,住户调查样本轮换工作经费项目效益指标主要包括“低保补贴发放准确率”等1个绩效指标,经核实,年初所设定的年度指标值均已完成。具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“住户调查样本轮换工作经费”项目效益指标详情

三级指标

年度指标值

全年完成值

低保补贴发放准确率

100%

100%

满意度指标完成情况分析

根据2018年年初省人大批复的绩效目标,住户调查样本轮换工作经费项目满意度指标主要包括数据采纳单位满意度”、“抽样用户的满意率”共2个绩效指标经核实,年初所设定的年度指标值均已完成。具体产出指标对比完成如下表所示:

2018年度“住户调查样本轮换工作经费”项目满意度指标详情

三级指标

年度指标值

全年完成值

数据采纳单位满意度

98%

100%

抽样用户的满意率

98%

100%

发现的问题及原因:评价结果应用有待进一步深入,绩效评价结果反馈和公开机制还可以提高,反馈范围还可以更大,充分起到通过社会监督促进预算绩效管理的目的。

下一步改进措施:进一步提高统计调查质量。加强居民收入形势调研,提高进度分析质量,重点加强进度分析时效性和对策建议针对性。整理、挖掘住户调查数据,做好调查资料编辑和数据资料咨询提供,为决战全面建成小康社会民生改善提供优质服务。

附件:2018年度住户调查样本轮换工作经费项目绩效自评表

项目名称

住户调查样本轮换工作经费

主管部门

国家统计局湖北调查总队

项目实施单位

国家统计局湖北调查总队

项目类别

1、部门预算项目   √   2、省直专项   □    3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    □    2、新增性项目  √

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目  □     3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

382.3

382.3

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

辅调员培训计划完成率

100%

100%

6

时效指标

辅调员培训完成及时率

100%

100%

6

数量指标

样本轮换计划完成率

100%

100%

6

时效指标

样本轮换完成及时率

100%

100%

6

时效指标

调查月报完成及时率

100%

100%

6

质量指标

每户每月记账笔数

≥50笔

≥50笔

10

效益指标
(40分)

社会效益指标

低保补贴发放准确率

100%

100%

20

满意度指标

数据采纳单位满意度

98%

98%

10

抽样用户的满意率

98%

100%

10

备注: 

 

3.绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况根据省财政厅绩效管理文件要求,总队于今年6月份完成了2018年度部门整体支出绩效评价报告以及4个省级财政项目(统计抽样调查业务经费、县级粮食产量调查改革专项经费、一体化住户调查电子记账工作经费、住户调查样本轮换工作经费)支出的绩效报告和自评表。根据部门绩效评价结果,我单位结合年度工作计划,在编制2020年一上预算时,进一步提高预算编制的准确性,完善指标体系。制定科学合理的绩效目标和年度指标值,合理设置年度目标值,避免出现指标值偏高或偏低的情况,同时深化与第三方中介机构的合作,在绩效跟踪、评价及人员实务培训等方面给予支持和帮助

2)部门绩效评价结果拟应用情况:继续推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据,优化资源配置。同时将绩效信息公开格式进一步规范,细化,加大绩效信息公开管理力度,推进预算制度规范透明运行改进管理措施,提高管理水平,并在单位内部对结果进行通报,确保绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

(八)专业性名词解释

1. 县级粮食产量调查改革:县级粮食产量调查改革将县级粮食产量统计调查方法由过去的全面统计、层层上报改为以县为总体的对地抽样调查,使县级粮食产量统计数据与以省为总体的全省粮食产量调查数据相衔接。开展这项工作的主要目的是建立上下统一的粮食产量调查制度,全面提高县级粮食产量统计调查数据质量。开展县级粮食产量抽样调查有利于提高县级粮食产量数据质量;有利于国家和我省建立粮食利益补偿机制;有利于掌握我省粮食生产能力建设中各项政策和技术措施的执行效果;有利于制定有针对性的粮食市场调控政策。

2. 一体化住户调查电子记账:为进一步提高城乡住户收入、支出调查的数据质量,全面真实反映各地城镇居民和农村居民的生活水平,国家统计局决定从2015年起,开展住户调查电子记账工作。电子记账是指利用先进的移动互联网平台,调查住户利用电脑、平板、智能手机等终端进行记账的收支调查方式。实行住户调查电子记账有利于减轻记账户的负担,增加记账户的配合度;有利于记账户详细、准确记载收入、支出情况;有利于调查人员及时监控记账情况,提高全省城乡住户收入支出数据质量。

3. 住户调查样本轮换:根据《国家统计局关于开展住户调查样本轮换工作的通知》(国统字[2016]193号)和《省人民政府办公厅关于认真做好住户调查样本轮换工作的通知》(鄂政办电[2017]55号)要求,2017年全省开展5年为周期的新一轮住户调查样本轮换,通过样本轮换,全省扩充了调查样本,提高了新一轮周期全省及市州城乡居民收入数据代表性和数据质量。该项调查是党中央、国务院科学决策、精准调控的重要依据,是准确掌握民生状况、监测小康社会建设进程的重要渠道,对于加快建设收入信息监测系统,合理调整收入分配关系,促进城乡居民收入增长,切实保障和改善民生,更好地满足党和政府以及社会对居民生活状况信息需求具有十分重要的意义。

4.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

(九)关于政府性基金和举借政府债务情况的说明

我单位没有政府性基金和举债政府债务,特此说明。

(十)关于扶贫资金情况的说明

我单位没有扶贫资金。特此说明。

(十一)关于财政专项支出、专项转移支付支出的说明

总队按照精细化、科学化的要求,遵循公开、透明的原则,根据各调查队专业业务量情况核定项目经费,2018年财政专项支出1600万元,和上年相比没有变化,均为省对市、州、县专项转移支付,无“省本级专项支出”和“一般性转移支付”,分配情况详见附表九和十

 

附件:国家统计局湖北调查总队2018年部门决算公开表

(一)收入支出决算总表  

2018年收支决算1869.54万元。较上年收支决算各增加347.92万元,增长22.87%,主要原因:新增住户调查样本轮换工作。

(二)收入决算表  

2018年决算收入合计1847.14万元,其中:财政拨款收入1782.4万元,占比96.5%;其他收入64.74万元,占比3.5%。较上年增加373.97万元,增长25.39%,主要原因是财政拨款收入增加。

(三)支出决算表  

2018年决算支出合计1827.76万元,均为项目支出,占总支出的100%。较上年增加328.54万元,增长21.92%主要原因是住户调查样本轮换工作经费的增加

(四)财政拨款收入支出决算总表  

2018年财政拨款收支决算1782.4万元,较上年财政拨款收支决算增加309.41万元,增长21.01%。主要原因:新增住户调查样本轮换工作经费,相应支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

2018年一般公共预算财政拨款支出决算1782.4万元,较上年财政拨款收支决算增加309.41万元,增长21.01%。主要原因:新增住户调查样本轮换工作经费,相应支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

国家统计局湖北调查总队属于中央垂直管理在鄂单位,基本支出预算由国家统计局拨款,因此省级财政预算没有基本支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表  

2018年财政拨款“三公”经费支出决算8.93万元,较年初预算减少20.57万元。与年初预算、上年度变化对比及增减原因已在前面关于“三公”经费支出的说明中体现

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

我单位无此项支出,特此说明。

(九)2018年财政专项支出决算表 

总队按照精细化、科学化的要求,遵循公开、透明的原则,根据各调查队专业业务量情况核定项目经费,2018年财政专项支出1600万元,和上年相比没有变化,均为省对市、州、县专项转移支付,无“省本级专项支出”和“一般性转移支付”。

(十)2018年专项转移支付分市县表 

本表为省对市、州、县专项转移支付金额的详细分配表。

 

 

国家统计局湖北调查总队

2019年8月26日       

责任编辑:华纯皓

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