湖北省人民政府驻厦门办事处2018年部门决算

  目 录

  一、省政府驻厦办主要职责

  二、省政府驻厦办机构设置情况

  三、关于收入和支出预算执行情况分析

  四、关于“三公”经费支出说明

  五、关于机关运行经费支出说明

  六、关于政府采购支出说明

  七、关于国有资产占用情况说明

  八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  九、关于财政专项支出及专项转移支付分县市情况说明

  十、关于举借债务情况说明

  十一、省政府驻厦办2018年部门决算公开表(见附件)

  十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

  十三、名词解释

  一、省政府驻厦办主要职责

  厦门办事处成立于1992年,在省委、省政府的正确领导下,在省政府办公厅的具体指导下,发挥办事处地域和职能优势,大力开展经济交流和招商引资工作,突出厦门面对台湾、东南亚和侨乡的特点,全方位、多渠道的承接沿海地区产业转移,配合湖北中部崛起战略,为中外客商到我省投资兴业牵线搭桥,充分发挥“窗口”和“纽带”作用。根据省委、省政府要求,其主要职能有以下几个方面:

  1.承担湖北在厦门、福建及台湾地区的招商引资工作,密切鄂闽台的经贸交流与合作;

  2.收集报送闽台地区及福州厦门平潭自贸区相关信息,服务湖北发展和领导科学决策;

  3.按照属地管理原则,负责湖北省驻闽单位党建工作的指导和协调;

  4.做好湖北商会的指导和服务工作,为在闽湖北企业提供相关服务;

  5.做好湖北省各地市州招商引资的各项服务保障(提供包括招商信息、政务协调、企业联络、驻点平台等服务);

  6.受省政府办公厅委托,负责与闽台地区的联络、协调工作,做好省级领导和省级领导机关在福建的公务联络和政务接待服务工作;

  7.做好湖北省政府驻厦办所属国有资产的管理工作;

  8.负责驻地湖北籍务工人员信访、维稳、法律维权等服务;

  9.承办省政府交代的各项任务,完成驻地政府指派的任务。

  二、省政府驻厦办机构设置情况

  湖北省人民政府驻厦门办事处为湖北省人民政府所属二级预算单位,2018年厦门办部门预算的单位有1个,其中公益一类事业单位1个,依公务员法管理的事业编制5名,实有在职4人,轮换干部1人。

  三、关于收入和支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  包括单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

  1.2018年厦门办部门收入预决算情况表(单位:万元)。

  2018年厦门办部门收入年初预算数348.81万元,决算数356.42万元,预决算差异7.61万元,差异率2.18%。主要原因一是医疗费追加预算5万元;二是2018年收到2.61万元利息收入。

  2.与上年对比情况及其增减变动原因(单位:万元)。

  2018年厦门办部门收入决算数356.42万元,2017年厦门办部门收入决算数343.42万元,比上年增加13.00万元,差异率为3.79%。主要差异原因:一是本年度追加医疗费5万元;二是上年度年初预算352.61万元,政府采购决算收入节省开支12.71万元,本年度无政府采购预算。其他收入差异率为3.57%,主要差异原因是利息收入增加等。

  (二)收入支出预算执行情况

  当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况。(包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因)。

  1.预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(单位:万元)。

  2.差异原因分析。

  2018年厦门办支出总额为275.39万元,比预算数(年初预算)348.81万元少支出73.42万元。分析差异产生原因: (1)工资福利支出中,实际比预算超支6.97万元,系项目支出专项经费其他工资福利支出经济科目全年发生44.12万元,超预算9.12万元;(2)商品服务支出中,实际比预算节省开支78.75万元,系维修(护)费、因公出国(境)费、公务接待费及租赁费等节支;(3)对个人及家庭的补助中,实际比预算超支8.36万元,系发生的医疗费6.4万元计入以及退休费超支1.96万元;(4)其他支出中,实际与预算节省开支10万,系项目支出中不可预见经费4.84万元计入工资福利支出-其他工资福利支出经济科目。

  2018年厦门办支出总额为275.39万元,比上年减少5.37万元,下降1.91%,主要原因是厉行节约,切实减少各项经费开支。

  四、关于“三公”经费支出说明

  

  3.支出情况分析。

  2018年“三公”经费决算数24.11万元,较预算数减少21.99万元,下降47.70%,其中因公出国(境)决算数为0,比预算数减少5.60万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费决算数12万元,与年初预算数一致,其中公务用车购置费预算数和决算数均为0,公务用车运行维护费决算数12万元,与年初预算数一致;公务接待费决算数12.11万元,较预算数减少16.39万元,下降57.51%。下降原因:严格贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2018年“三公”经费24.11万元,较2017年减少0.26万元,下降1.07%,其中:①公务用车购置及运行维护费12万元,比上年增加0.14万元,增长1.18%,系公务用车运行维护费增加0.14万元;②公务接待费12.11万元,比上年减少0.4万元,下降3.20%,公务接待51批次,共计657人次;③因公出国(境)费为0,与上年相比无变化,因公出国(境)团组数0个,共计0人次;④公务用车购置费为0,与上年相比无变化;公务用车保有量4辆,与上年相比无变化。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。

  五、关于机关运行经费支出说明

  本部门2018年度机关运行经费支出19.79万元,其中公务用车运行维护费12万元,福利费3万元,工会经费2.89万元,水费0.4万元,电费1.5万元,会议费为0。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.91万元,降低16.5%,主要原因是厉行节约,合理压缩一般行政性开支。2018年度机关运行经费支出比2017年度机关运行经费支出增加3.96万元,增长25.02%,主要原因是部分科目由项目支出调整到机关运行经费支出。

  六、关于政府采购支出说明

  本部门2018年度无政府采购支出,与年初预算一致,比2017年减少17.63万元,下降100%。下降原因:根据单位实际工作需要,厉行节俭,严格控制经费支出。

  七、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,为一般公务用车,主要是保障招商引资、推荐会等活动。2018年无新增车辆,与上年相比无变化。2018年无新增单位价值50万元以上的通用设备,无新增单位价值100万元以上的专用设备,与上年相比无变化。

  八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况,与上年相比无变化。

  九、关于财政专项支出及专项转移支付分县市情况说明

  2018年无财政专项支出及专项转移支付分县市情况,与上年相比无变化。

  十、关于举借政府债务情况说明

  2018年无举借政府债务情况,与上年相比无变化。

  十一、省政府驻厦办2018年部门决算公开表(见附件)

  十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,为省政府驻厦门办专项经费和省政府驻厦门办不可预见经费,资金205.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看,我办专项业务经费的执行,大部分完成了各项建设任务,使项目发挥了良好经济效益和社会效益,为我省在招商引资方面起到了一定的“牵线”作用。2018年,省政府驻厦门办事处专项业务经费项目在项目立项、项目管理等方面情况较好,项目的有序推进、实施确保了办事处高效、稳定的运行。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面有待进一步加强。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我办整体支出绩效评价结果达到要求。我办部门整体支出紧扣发展规划和部门职能定位,与目前政策契合。财务管理制度健全,资产管理有序,项目立项规范,资金到位及时,事中监控基本有效,完成了预定的绩效目标。

  附件:2018年度省政府驻厦办部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  省政府驻厦门办专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为195.65万元,执行数为129.93万元,完成预算的66.41%。主要产出和效益:一是无政务信息报送、信息采用率为零;二是服务企业数量30家,超过目标值5家;服务人数340人,比年初目标值减少10人;接待人员满意率98%,超目标值3%;三是企业困难解决率95%,超过目标值5%;帮助鄂籍农民工维权人数37人,超目标值1人;维权服务社会满意度达90%,达到预期目标;四是挽回经济损失21万元,超目标值1万元;五是招商引资落地签约率50%,比年初目标数减少10%;六是政务联络规范,达到预期指标;服务标准化、政务联络达到预期指标。发现的问题及原因:一是省政府政务信息报送考核体系调整,我办不纳入考核范围;二是投资环境、地方优惠政策、土地用地政策达不到投资商的预期,导致未能签约;三是厉行节约,招商平台预算资金未用完。下一步改进措施:一是继续做好招商引资的对接、协调工作;二是进一步加强预算编制、预算执行、资金使用等方面工作。

  附件:《2018年度省政府驻厦门办专项经费项目绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  深化职能服务、完善资源整合,积极与商会、企业进行沟通,开展在闽湖北籍商会信息工作会议,优化投资环境,服务保障招商引资工作。同时,根据办事处实际,将预算执行情况一月一小结,一季度一大结,用实、用细、用好年初预算。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  继续做好招商引资的“牵线”作用,做好服务工作;协调好省内政府、相关部门,落实项目,改善投资环境,加快项目实施进度,做好项目后续的追踪服务工作;推进项目预算执行的时效性,提高资金的执行率;合理安排规划下一年的预算。

  十三、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排在当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  5.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  7.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  8.住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

  9.住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  13.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  16.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  17.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  驻厦办2018年度部门决算公开表

  2018年度省政府驻厦办部门整体支出绩效自评表 

  2018年度省政府驻厦门办专项经费项目绩效自评表

责任编辑:郭妍捷

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