省政府驻山西办事处2018年部门决算公开信息

 

湖北省人民政府驻山西办事处

2018年部门决算

 

   

 

第一部分  基本情况

 

第二部分  部门决算总体情况说明

 

第三部分  关于“三公”经费支出说明

 

第四部分  关于机关运行经费支出说明

 

第五部分  关于政府采购支出说明

 

第六部分  关于国有资产占用情况说明

 

第七部分  关于2018年度预算绩效情况的说明

 

第八部分  名词解释

 

第九部分  部门决算表

 

 

 

一、基本情况

   1.主要职责。

省政府驻山西办事处是省政府的派出机构,由省政府驻北京办事处管理,其主要职责是:

1)、加强同山西省委、省政府、省直及各地市相关单位、太原市委市政府及相关单位联系,协助办理有关政务工作;

2)、发挥优势为地市招商引资服务;

3)、利用各种有利时机向山西介绍湖北、推介湖北产品;

4)、帮助湖北在晋务工人员解决困难,维护合法权益;

5)、加强同在晋各单位、各企业、 在晋湖北籍领导及各界知名人士的联系,为湖北发展服务;

6)、收集整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务;

7)、负责省级领导和省级领导机关在晋公务活动的接待服

务工作;

8)、服务在晋创业发展的湖北商会及会员;

9)、凝聚并支持在晋经商、务工的湖北籍团员青年创业,为湖北经济和社会发展做贡献。

2.内设机构

办事处内设综合办公室。

二、部门决算总体情况说明

    (一)、总收入情况说明

2018年度我办部门决算总收入188万元,比上年数164.99万元增加23.01万元,增长13.94%其中:财政拨款收入186.32万元,比上年度增加22.95万元,增长14.05%,主要是实有人数的增加变动相关人员工资、社保等拨款增加;其他收入(利息)1.68万元,比上年增加0.06万元,增幅3.95%

(二)总支出情况说明

2018年度我办决算总支出178.92万元,比上年数164.99万元,增加13.93万元,增幅8.44%, 主要因素为实有人数增加影响人员支出的增加,以及我办严格执行中央八项规定,严控经费预算,压缩一般行政性开支,公用经费开支降低。

三、关于“三公”经费支出说明

我办2018年“三公”经费总额3.88万元,比上年5.86万元下降1.98万元,降幅33.79%。比年初预算15万元减少11.12万元。主要是公务用车运行费、公务接待费下降所致。

1.公务用车购置及保有量。本单位共有3台公务车辆。公务用车及运行维护费3.25万元,与上年度3.25万元持平,本年度无车辆购置费。

2.因公出国(境)团 组数。本单位今年因公出国(境)为0人次。

3.公务接待。今年我办公务接待280人次。公务接待费0.62万元,比上年增加0.44万元,主要是招待人数的增加。

四、关于机关运行经费支出说明

我办2018年度机关运行经费支出12.99万元,其中:办公费0.43万元,水电费0.37万元,邮电费0.88万元,物业管理费2.27万元,会议费0.45万元,培训费0.46万元,工会经费0.8万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护费3.25万元,其他交通费3.28万元。比年初预算19.65万元减少6.66万元,降低33.89%。主要原因是:因公出国(境)费以及公务用车运行维护费下降所致。

五、关于政府采购支出说明

    我办2018年度政府采购支出总额0.99万元,其中:政府采购货物支出0.99万元,授予小微企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的100%

六、关于国有资产占用情况说明

截止20181231日,我办共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,机要用车1辆,应急用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金59.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价来看,我办项目资金严格按照年初部门预算管理,执行项目资金批准的使用计划,对项目资金定期或不定期进行使用分析,确保项目资金专款专用。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年我办根据单位实际情况,分别设定了公务服务人次、民工维权人次、组织招商引资活动次数、推荐省内企业在晋合作伙伴、促成投资项目数以及政务接待对象满意度等6个指标,已全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效评价结果,自评采用加权平均法得出综合绩效为98.56分,评价结果类型为A+,评价等级结论为优秀。

项目全年预算数为61万元,执行数为59.19万元,完成预算的97.03%

主要产出和效果:公务服务280人次、民工维权165人次、组织招商引资活动3次、推荐省内企业在晋合作伙伴2个、促成投资项目1个、政务接待对象满意度95%

发现的问题及原因:一是项目绩效指标设计不足以全面反映履职尽责效果;二是预算执行进度不平衡。

下一步改进措施:一、指标数量、种类还是不足以全面反映单位履职尽责的效果,下一步将调整补充、明确和细化绩效目标、指标,加强绩效管理;二、2018年全年预算执行率为97.03%,但是上半年执行进度偏小,下一步优化项目资金使用进度,提高预算执行精细化管理水平。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

完善项目管理,科学设置绩效指标,根据项目特点持续优化设置二、三级指标及指标值,并积极咨询专家意见进行修改,统一格式,规范预算项目申报文本。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

加强业务培训和交流工作,积极参加省政府办公厅、财政厅举办预算绩效工作培训班,提高绩效管理水平。

聘请专家现场指导、讲解目标编报、绩效评价和绩效管理工作,优化完善预算绩效评价指标体系,合理编制部门预算,优化项目资金使用,进一步提高预算执行率。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、 部门决算表

(一)、省政府驻山西办事处2018年部门决算公开表

(二)、2018年度湖北省人民政府驻山西办事处整体支出绩效自评表

(三)2018年度省政府驻山西办事处专项工作经费项目绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:驻山西办

相关阅读