湖北省人民政府驻北京办事处2018年部门决算公开信息

 

湖北省人民政府驻北京办事处

2018年部门决算

 

   

 

第一部分  基本情况

 

第二部分  部门决算总体情况说明

 

第三部分  关于“三公”经费支出说明

 

第四部分  关于机关运行经费支出说明

 

第五部分  关于政府采购支出说明

 

第六部分  关于国有资产占用情况说明

 

第七部分  关于2018年度预算绩效情况的说明

 

第部八分  名词解释

 

第九部分  部门决算表

 

 

 

一、基本情况

    1.主要职责。

湖北省人民政府驻北京办事处(以下简称省驻京办)、中共湖北省委湖北省人民政府驻京群众工作办公室(以下简称省驻京群工办)为中共湖北省委、湖北省人民政府派出机构,规格正厅级,归口省政府办公厅管理。省驻京办与省驻京群工办实行一套班子、两块牌子的工作机制。主要职能有以下几个方面:

(一)根据省委省政府授权,代表湖北同中央、国家机关以及北京市委、市政府联系,协助办理有关政务。承办中央和有关国家机关交办事项。

(二)负责彻落实中央和省委、省政府关于驻京群众工作的方针政策、决议和决定。

(三)负责有关信息搜集、整理,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关工作提供信息服务。

(四)负责本省在京单位和企业以及在京湖北籍知名人士的联系服务工作。

(五)负责省领导在京公务活动的接待服务工作。

(六)负责省政府在京投资的国有资产监管工作。

(七)负责省驻京办机关党建、纪检、群团工作。协助流入地党组织做好湖北在京流动党员的教育管理服务工作。

(八)承担对市、州、直管市政府驻京办事机构的指导协调和协助管理。

(九)负责我省在京群众工作有关事项的处置,与省直部门和各市州建立群众工作信息沟通机制。负责督办、检查、考核各市州、省直各有关部门驻京群众工作的落实情况。配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

(十)受省政府办公厅委托,管理省政府驻山西办事处。

(十一)承办省委省政府交办的其他事项。

2.内设机构

(一)办公室(总值班室)

(二)应急处

(三)联络处

(四)接待服务处

(五)财务资产管理处

(六)重大项目前期工作处

(七)人事处(机关党委)

二、部门决算总体情况说明

    (一)、总收入情况说明

2018年度我办部门决算总收入2738.68万元,比上年数2431.56万元增加307.29万元,增长12.64%其中:财政拨款收入2736.02万元,比上年度增加307.73万元,增长12.67%,主要是信息化平台建设拨款增加;其他收入(利息)2.83万元,比上年减少0.44万元,降低13.42%

(二)总支出情况说明

2018年度我办决算总支出2386.90万元,比上年数2431.56万元,减少44.66万元,降低1.84%。剔除信息化平台建设一次性项目支出因素,我办与上年度同口径支出减少309.3万元, 降幅12.72%。 支出下降的主要原因为我办严格执行中央八项规定,坚持勤俭办事,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

三、关于“三公”经费支出说明

我办2018年“三公”经费总额290.22万元,比上年416.32万元下降126.10万元,降幅30.29%。比年初预算367万元(其中:公务接待费290万元,公务用车运行维护费69万元,因公出国(境)费用8万元)下降76.78万元,降幅20.92%,主要是公务接待费、公务用车购置费以及因公出国(境)费下降所致。

1.公务用车购置及保有量。本单位共有27台公务车辆。公务用车费117.21万元,其中公务用车运行费68.63万元,公务用车购置费48.58万元,比上年度124.32万元降低7.11万元,降幅5.72%

2.因公出国(境)团组数。本单位今年因公出国(境)为0人次。

3.公务接待。今年我办共接待宾客3889批(次),12271人次。公务接待费173万元,比上年下降119万元,主要是接待人数及自助餐费下降所致。

四、关于机关运行经费支出说明

我办2018年度机关运行经费支出172.21万元,其中:办公费9.63万元,水电费2.24万元,邮电费2.72万元,物业管理费10.73万元,维修(护)费1.9万元,会议费9.68万元,培训费2.35万元,公务招待费4万元,劳务费4.69万元,工会经费17.5万元,福利费12万元,公务用车运行维护费68.63万元,其他交通费26.14万元。比年初预算197.60万元减少25.39万元,降低12.85%。主要原因是:福利费、因公出国(境)费以及物业管理费下降所致。

五、关于政府采购支出说明

    我办2018年度政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出5.96万元。授予小微企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100%

六、关于国有资产占用情况说明

截止20181231日,我办共有车辆27辆,其中,一般公务用车10辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆其他用车14辆,其他用车主要是政务接待用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上通用设备0台。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金929.00万元,占一般公共预算项目支出总额的77.81%。从评价来看,我办项目资金严格按照年初部门预算管理,严格执行项目资金批准的使用计划,对项目资金定期或不定期进行使用分析,确保项目资金专款专用。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年办事处根据单位实际情况,分别设定了政务接待人次、接访劝访人次、各市州驻京群众工作考核覆盖率、党员覆盖数、“两防”责任事故和涉访负面炒作次数、信息采纳率、国管局全国驻京单位/省直机关先进基层党组织、湖北大厦利税总额、签约投资金额、政务接待对象满意度等10个指标,已全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。省政府驻北京办事处专项工作经费项目采用加权平均法得出综合绩效为94.01分,评价结果类型为A+,评价等级结论为优秀。

项目全年预算数为1218.00万元,执行数为929万元,完成预算的76.27%

主要产出和效益:政务接待12271人次,接访劝返7393人次,各市州驻京群众工作考核覆盖率100%,党员覆盖数220,“两防”责任事故和涉访负面炒作次数为0,信息采纳率2%,获评国管局全国驻京单位/省直机关先进基层党组织、湖北大厦利税总额636万元、签约投资金额300亿元、政务接待对象满意度96%

发现的问题及原因:一是项目绩效指标设计不足以全面反映履职尽责效果;二是预算执行应进一步加强。

下一步改进措施:一、2018年调整和新增绩效指标,但指标数量、种类还是不足以全面反映驻京办履职尽责的效果,下一步将补充、明确和细化绩效目标、指标,持续改进预算绩效管理;二、2018年预算执行率为76.27%,下一步优化项目资金使用,提高预算执行率,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

项目绩效自评综述:1、加强预算绩效管理工作,提高预算绩效管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。在预算绩效管理工作小组领导和各成员配合下对财政支出项目按要求进行编报、评价、审核等工作。

2、我办把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,严格按照《省政府驻北京办事处预算绩效管理工作实施方案(试行)》和《省政府驻北京办事处预算绩效目标管理办法(试行)》开展绩效管理工作,牢记树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

积极参加省政府办公厅、省财政厅举办的预算绩效管理业务培训。组织财务人员积极参加省政府办公厅、省财政厅举办的预算绩效管理业务培训,吃透文件精神。及时为业务处室讲解宣传预算绩效管理相关制度、目标设立、具体业务流程,业务处室更好地了解和掌握了预算绩效管理政策及业务知识,推动了我办预算绩效管理工作规范。

在办公厅的指导下,根据省财政厅要求和项目特点持续优化设置二、三级指标及指标值,并积极咨询专家意见进行修改,统一格式,规范预算项目申报文本。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

加强业务培训和交流工作,积极参加省政府办公厅、财政厅举办预算绩效工作培训班,提高绩效管理水平。

聘请专家现场指导、讲解目标编报、绩效评价和绩效管理工作,优化完善预算绩效评价指标体系,合理编制部门预算,优化项目资金使用,进一步提高预算执行率。

 

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

九、 部门决算表

(一)、省政府驻北京办事处2018年部门决算公开表

(二)、2018年度湖北省人民政府驻北京办事处整体支出绩效自评表

(三)2018年度省政府驻北京办事处专项工作经费项目绩效自评表

责任编辑:驻京办

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