湖北省人民政府驻上海办事处2018年部门决算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2018年完成的主要工作任务

  三、2018年部门决算情况说明

  四、2018年部门决算公开表

  五、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  六、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责:

  1.根据省委、省政府的授权,代表湖北同上海市委、市政府联系,协调办理有关政务工作。

  2.加强同在上海各科研教育部门、本省在上海的企事业单位及知名人士的联系,为湖北发展服务。

  3.搜集、整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务。

  4.负责省级领导和省级领导机关在上海公务活动的接待服务工作。

  5.负责省政府在上海投资的国有资产的监管工作。

  6.受省政府办公厅委托,履行与江苏、浙江两省的联络、协调工作职责。

  7.为上海、江苏、浙江等地湖北企业提供相关服务职责。

  8.承担湖北在长三角地区招商引资服务工作及人员信访和维稳协调工作职责。

  9.负责湖北驻沪单位党建工作的指导和协调职责。

  10.承办省委、省政府交办的其他事项。

  (二)机构情况

  根据鄂编办事改文[2014]21号确定上海办事处为公益一类事业单位,是省政府办公厅二级预算单位,内设办公室、信息协作处、财务资产管理处、党务监察处四个处室。

  二、2018年完成的主要工作任务

  2018年省驻沪办紧紧围绕“五个湖北”建设,务实创新、主动作为,各方面工作取得新成效。

  1.主动助力全省精准扶贫精准脱贫事业。一是组织开展“精准扶贫精准脱贫十堰行”活动。赴十堰开展扶贫考察和投资对接活动。对口扶贫十堰房县红塔镇兴盛村。二是全力支持嘉兴湖北商会“乡货圈”与长三角湖北商会建立战略合作关系,推动“线上”“线下”两个市场齐头并进,快速推介湖北名优农产品走进长三角地区。

  2.打造平台,服务我省招商引资。改善湖北省驻长三角招商平台硬件条件,研究出台服务管理措施,增强平台服务功能。拓展商务服务网络,促成招商平台派驻地与商协会组织对接,务实发挥平台在我省招商引资中的建设性作用。协助襄阳、荆州、荆门、孝感、咸宁、十堰、恩施等地在沪开展招商推介活动。

  3.传递信息,发挥桥梁管道作用。聚焦改革热点,广泛开展专题调研与长三角各部门保持密切联系,同各省市驻沪办及长三角湖北商会畅通信息渠道,扎实做好信息报送工作。2018年,我办共编印《沪办信息》15期、《沪办专报》17期、《长三角地区信息选编(2018)》1册、《长三角地区专报汇编(2018)》1册,各类电子信息和创新动态1748条,共134万字,另完成调研报告3篇。

  三、2018年部门决算情况说明

  2018年决算总收入2986.04万元,决算总支出2986.04万元。与上年相比均增长1008.67万元,主要原因是将用于偿还财政借款的虬江路物业出租收入在财政借款已经还清后“应缴财政借款”结转到历年结余科目。2018年决算调整上年结转数字857.08万元,导致决算收入中的年初结转和结余调整数857.08万元,再加上2018年当年结转直接导致总收入支出增加。

  (一)收入决算情况说明

  2018年年度收入1218.5万元,其中:财政拨款收入合计1110.63万元,其他收入107.87万元,2018年年度收入同比2017年减少179.73万元,其中财政拨款收入增加15.93万元,其他收入减少195.66万元,主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

  (二)支出决算情况说明

  2018年年度支出1069.22万元,本年支出同比上年增加2.29万元,主要原因是机关事业单位养老保险费同比去年略有增加。按支出项目分类,本年支出中基本支出751.22万元,占70%,项目支出318万元,占30%。按照支出功能分类,本年一般公共服务支出987.61万元。同比2017年增加8.9万元,主要原因是人员经费按照调职调级略有增长,社会保障和就业支出48.79万元,同比增长7.6万元,主要是机关事业单位养老保险费支出按照相关规定增长,医疗卫生支出32.82万元。同比减少14.21万元,主要是大病医疗支出相对减少。

  四、2018年部门决算表

  五、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费决算支出36.15万元,比年初预算减少53.16万元,预算完成率40%,同比上年支出减少21.24万元,下降37%,主要原因是本年度合理压缩“三公”经费支出,公务用车车改后减少了车辆保有量后公务用车运行维护费下降。

    1.因公出国(境)费支出1.48万元,与预算相比减少了4.2万元,同比上年支出增加了1.48万元,主要原因是2018年有1人参与我省出国招商考察活动。

    2. 公务用车购置及运行维护费31.99万元, 比年初预算减少16.59万元,比上年支出减少13.7万元,主要原因是本年度办事处按照政策进行了车改,车改后车辆保有量由原来的11台减少至现有7台,严格执行车辆管理对顶后减少了公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费2.67万元,比年初预算减少了32.38万元,比上年支出减少了9.02万元。主要原因是公务接待批次和人数同比下降。

    4. 2018年因公出国(境)1人,公务接待60批次,共计473 人次,公务用车购置数为0,公务用车保有量7辆。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  上海办事处2018年度机关运行经费支出 81.16 万元,上海办事处2017年度机关运行经费支出 82.38 万元与部门决算中参公管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,2018年其中办公费4.4万元,印刷费0.13万元,咨询费0万元,手续费0.96万元,水费3.54万元,电费4.11万元,邮电费4.84万元,物业管理费0万元,差旅费21.06万元,维修费0.33万元,租赁费0万元,培训费0.56万元,工会经费7.42万元,福利费9.27万元,公务用车运行维护费15.19万元,其他交通费用9.35万元。同比2017年支出下降1.23万元,主要是公务用车运行维护费随着车辆保有量减少支出下降。

  (三)关于政府采购支出说明

  2018年本单位无政府采购支出。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本单位共有车辆7辆,为一般公务用车,单位价值50万以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  (五)2018年政府性基金支出说明

     2018年无政府性基金支出。

     (六)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

     2018年办事处无财政专项支出,无专项转移支付支出。

  (七)关于预算绩效情况的说明

  (1)根据预算绩效管理的要求,上海办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,上海办事处2018年项目只有一个,项目名称:湖北省人民政府驻上海办专项经费(编码2018-201-101-001),全年预算金额318万元,办事处进行了项目支出绩效自评。

  办事处同时组织开展了整体支出绩效评价,按照自评得分表统计2018年整体支出绩效自评93分,等级为优。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  上海办事处在2018年省级决算中项目绩效自评结果优良。项目全年预算数318万元,执行数318万元,完成预算数100%。

  项目设置了三级指标,数量指标包括信息调研的信息报送总条数,信息专报期数,信息处都完成了年度指标。驻沪单位党员学习人数,商会党组织组建率,经党务监察处统计上报数,也完成了年初设置指标。项目绩效自评时我们按照办公厅和财政厅要求,做了项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析、项目资金管理情况分析,预算绩效自评情况我们在办事处网站做了公开,下一步我们更加注重的是:预算管理要围绕绩效目标来进行,事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程、实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

    (3)绩效评价结果应用情况

  自评结果用于2018年预算执行中纠偏,自评结果用于指导2019年编制预算,2019年预算编制中已经根据办事处工作重心调整,对评价指标做了修改。

    下一步绩效评价结果还用于增强预算刚性约束,严格根据预算批复编制支出计划,做到无预算不开支,有预算不超支,执行的项目按进度,维护预决算权威性和严肃性。

 

         附件:2018年整体支出绩效自评表

               2018年项目支出绩效自评表

 

 

  六、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

责任编辑:郭妍捷

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