湖北省人民政府驻上海办事处2019年部门预算

  目 录
 
  一、主要职责及内设机构
 
  二、2019年部门预算编制情况及说明
 
  三、2019年部门预算绩效情况说明
 
  四、2019年部门预算表
 
  五、名词解释
 
  一、主要职责及内设机构
 
  上海办事处内设办公室、信息协作处、财务资产管理处、党务监察处四个处室,主要职责:
 
  (一)根据省委、省政府的授权,代表湖北同上海市委、市政府联系,协调办理有关政务工作。
 
  (二)加强同在上海各科研教育部门、本省在上海的企事业单位及知名人士的联系,为湖北发展服务。
 
  (三)搜集、整理有关信息,为湖北发展提出建设性的意见和建议,为省领导决策和省直机关提供信息服务。
 
  (四)负责省级领导和省级领导机关在上海公务活动的接待服务工作。
 
  (五)负责省政府在上海投资的国有资产的监管工作。
 
  (六)受省政府办公厅委托,履行与江苏、浙江两省的联络、协调工作职责。
 
  (七)为上海、江苏、浙江等地湖北企业提供相关服务职责。
 
  (八)承担湖北在长三角地区招商引资服务工作及人员信访和维稳协调工作职责。
 
  (九)负责湖北驻沪单位党建工作的指导和协调职责。
 
  (十)承办省委、省政府交办的其他事项。
 
  二、2019年部门预算编制情况及说明
 
  2019年,上海办事处按照省政府办公厅要求,严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见及“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
 
  (一)2019年预算收入情况:
 
  2019年预算收入总额为1096.61万元,比上年减少3.87万元,主要是2019年项目支出减少,其中:一般预算拨款收入929万元,其他结余(转)167.61万元。
 
  (二)2019年预算支出情况:
 
  2019年预算支出总额为1096.91万元,比上年减少3.87万元,其中:一般预算拨款支出929万元,其他结余(转)支出167.61万元。
 
  1.人员支出700.46万元,占预算总额的63%,比上年增加45.19万元,上升6.8%,主要原因是按照财政厅要求医疗费2019年预算口径变化,不再实行定额预算,而是根据近三年医疗费实际支出情况预估2019年医疗费开支,所以医疗费预算同比上年增加22.05万元;另外,2019年测算机关事业单位基本养老保险缴费也略有上调。
 
  2.日常公用支出116.15万元,占预算总额的10.5%,比上年下降11.06万元,下降幅度8.6%。下降原因:2018年3月份办事处实行了车改,在编制2019年预算时相应减少了公务用车运行维护费。公用经费的编制主要参照《2018年省直部门日常公用经费单项定额标准表》,主要用于保障机关正常运行的水电煤费用,办公费用,电话费用,差旅费用,公务用车运行维护费等。
 
  3.项目支出280万元,占预算总额的25%,同比上年减少30万元。主要是会议费、公务接待费等按照2018年支出规模作了相应的预算调减。
 
  (三)“三公”经费预算支出情况
 
  “三公”经费总预算支出51.09万元,占预算总额的4.6%,同比下降42%。
 
  1、因公出国经费5.68万元,与上年度预算持平,无变化。主要用于保障根据工作需要因公出国(境)考察所需支出,根据年度工作计划测算,预计1人次。
 
  2、公务接待经费14.5万元,公务接待费2018年决算数比2018年预算下降幅度超过20%,所以调低了2019年公务接待预算。同比同比减少2018年减少了20.55万元。
 
  3、公务用车运行维护费30.91万元,由于单位2018年实行了车改,2019年公务用车运行维护费预算下调,同比2018年减少17.67万元,公务用车购置费为0,与上年相比无变化。2019年将继续厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支。
 
  (四)机关运行经费安排情况说明
 
  机关运行经费116.15万元,其中办公费1.41万元,水电费1.68万元,邮电费2.21万元,物业管理费0.63万元,其他交通费用24.22万元,公务用车运行维护费30.91万元,差旅费22.04万元,维护费0.21万元,会议费6万元,培训费1.26万元,因公出国经费1.68万元,工会经费9.38万元,福利费11.73万元,印刷费0.23万元,其他2.56万元。机关运行经费占预算总额的10.5%,比上年下降11.06万元,下降8.6%。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议及合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
 
  (五)政府采购预算安排及增减变化情况说明
    严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2019年没有政府采购预算。2018年安排了新增资产10.09万元,同比减少10.09万元。
 
  (六)无政府性基金支出,无财政专项支出,无专项转移支付支出。
 
  (七)国有资产占用情况说明
 
  截至2018年12月31日,本单位共有车辆7辆,主要是一般公务用车5辆,机要通讯应急1辆,离退休干部服务车辆1辆,同比2018年车辆保有量减少 4辆,2019年无公务用车购置计划。无单价100万元以上专用设备。
 
  三、关于2019年度预算绩效情况的说明
 
  1、预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,2019年, 我单位拟按要求组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金318万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。同时对2018年预算绩效整体支出情况进行绩效自评。
 
  2、对项目绩效评价结果应用:根据预算评价情况及结果,我单位在编制2019年部门预算时,改进了项目绩效评价指标体系,新增了两个效益指标,调整了部分数量指标指标值,结果应用有利于以评促学、以评促建,进一步完善项目实施流程。
     
    3、重点项目预算的绩效目标
   上海办事处2019年涉及“省政府驻沪办专项经费”一个项目,也是办事处的重点项目,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。项目设置了长期绩效目标和年度绩效目标,年度目标1指标值为沪办信息、专报编报48期,信息报送长期达到2500条,信息采纳率达6%,长三角招商平台满意度达95%。年度目标2指标值为精准扶贫经费拨付率达100%,服务人次数达604人次,完成物业维护工作,党组织学习完成率达100%,物业管理服务得到有效保障,商会党组织组建率达80%,商会企业满意度达90%
 
 
  四、2019年部门预算表(见附件)
 
  五、名词解释
 
  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
 
  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
 
  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
 
  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 
  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
 
  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
 
  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
 
  (八)医疗保障(21011款):反映用于医疗保障方面的支出。
 
  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
 
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
 
  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
 
  附件:2019年部门预算表

责任编辑:何习文

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