湖北省人民政府驻海南办事处2018年部门决算

目 录

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(二)内设机构

二、2018年部门决算表

三、2018年部门决算收支情况

(一)2018年收入决算情况说明

(二)2018年支出决算情况说明

(三)关于“三公”经费支出说明

(四)关于机关运行经费支出说明

(五)关于政府采购支出说明

(六)关于国有资产占用情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

(九)关于2018年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

 

一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

湖北省人民政府驻海南办事处于1988年经省政府批准设立,是省政府的派出机构,根据省委、省政府要求,主要职能有以下几个方面:

1.承担省委、省政府交办的工作,在海南省地区范围内积极推进湖北地区招商引资工作,为湖北经济发展发挥“窗口”作用,为派出地经济社会发展服务。

2.根据省政府授权对有关国有资产进行管理,代表湖北省委、省政府联系协调办理有关经济政务信息工作。

3.负责省级领导和省级机关在海南地区公务活动接待服务工作等。

4.协助派出地和流入地党组织做好相关在琼党员教育和服务工作。

5.完成中央国家机关、海口市、三亚市及湖北省委、省政府交办的其他工作。

(二)内设机构

省政府驻海南办事处内设综合办公室。

二、2018年部门决算表

附件:2018年部门决算表

三、2018年部门决算收支情况

  2018年,省政府驻海南办事处严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”和省政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)2018年收入决算情况说明

2018年决算收入合计372.44万元,其中:本年收入合计232.71万元(财政拨款收入228.54万元,占比98.21%,其他收入4.17万元,占比1.79%)占比62.48%,年初结转和结余139.73万元,占比37.52%

2018年决算收入较上年增加39.27万元,增长11.79%;主要原因:为加快使用存量资金,办事处2018年编制年初部门预算收入较2017年年初部门预算收入增加。

(二)2018年支出决算情况说明

2018年决算支出合计372.44万元,其中:本年支出合计222.39万元,占比59.71%,年末结转和结余150.05万元,占比40.29%

按支出项目分类:一般公共服务支出208.49万元,占比55.98%,社会保障和就业支出11.5万元,占比3.09%,医疗卫生与计划生育支出2.4万元,占比0.64%,年末结转和结余150.05万元,占比40.29%

2018年决算支出较上年增加39.27万元, 增长11.79%;主要原因:一是根据省人力资源和社会保障厅通知,本年度办事处人员增加。二是根据省机关事务管理局(鄂管函〔201831号)及省财政厅(鄂财绩字〔20181826号)批复,本年度办事处新增公务用车1台。

2018年财政拨款决算支出较年初预算减少14.26万元,完成预算的93.73%。主要原因:本年度办事处合压缩一般行政性开支。

(三)关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费支出总额58.08万元,较年初预算数减少15.17万元,完成预算的79.29%;较上年增加23.79万元,增长69.38%。主要原因:根据批复,本年度办事处新增公务用车1

1.因公出国(境)费支出0万元,与年初预算一致,与上年支出一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.06万元,较年初预算数增加26.81万元,较上年增加31.14万元。主要原因:根据省机关事务管理局(鄂管函〔201831号)及省财政厅(鄂财绩字〔20181826号)批复,年度中办事处调整部门预算,新增公务用车1台,公务用车购置费较上年度增加(2017年办事处无公务用车购置费支出)。

3.公务接待费支出18.02万元,较年初预算数减少41.98万元,完成预算的30.03%;较上年减少7.35万元,下降28.97%。主要原因:本年度办事处合理压缩“三公”经费支出。

4.2018年办事处因公出国(境)组团数0个,共计0人次;公务用车购置数为1,公务车保有量3;公务接待36批次,共计303人次。

(四)关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出25万元,比2017年减少2.5万元,降低9.09%。主要原因:本年度办事处合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支。其中:办公费0.97万元,印刷费0.03万元,手续费0.13万元,水费0.17万元,电费0.57万元,邮电费1.24万元,物业管理费0.64万元,差旅费0.18万元,维修(护)费0.06万元,工会经费2.2万元,福利费2.75万元,公务用车运行维护费12.77万元,其他交通费3.29万元。2018年度办事处机关运行经费支出与年初预算数一致。

(五)关于政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额28.24万元,其中:政府采购货物支出28.24万元,授予小微企业合同金额28.24万元,占政府采购支出总额的100%

(六)关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,办事处共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

2018年办事处无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

(九)关于2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,办事处对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金138.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本次绩效评价坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则,分别采用指标打分法、综合评价法对单位2018年整体支出进行了绩效评价,最终综合绩效为96.5分,评价结果类型为A,评价等级结论为优秀。

附件:2018年度省政府驻琼办部门整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

省政府驻琼办专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为138.59万元,执行数为81.33万元,完成预算的58.68%。主要产出和效果:一是驻琼企业返乡投资1100万元;二是上缴财政非税收入87.7万元。发现的问题及原因:预算执行进度不够。下一步改进措施:加快预算执行进度。

附件:2018年度省政府驻琼办项目绩效自评表

3.绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况。2018年办事处充分运用以前年度预算绩效评价结果,指导2019年度预算文本编制,对指标设置不合理的项目,特别是三公经费及会议费项目,根据历年支出情况进行了重新设置,对于不在需要的项目,例如办事处常年性维修项目,及时核减申请金额。

2)部门绩效评价结果拟应用情况。增强预决算约束力,牢固树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念,办事处将严格根据预算批复编制项目支出计划,做到无预算的项目不列支,已安排的项目不超支,列入的项目不串项,执行的项目按进度,切实增强预决算刚性约束力,维护预决算权威性与严肃性。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


责任编辑:驻海南办

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