湖北省人民政府驻海南办事处2019年部门预算

目 录

 

一、主要职责及机构设置情况

二、2019年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、预算绩效情况说明

四、2019年部门收支预算附表

五、专业名词解释

 

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

湖北省人民政府驻海南办事处于1988年经省政府批准设立,是省政府的派出机构,根据省委、省政府要求,主要职能有以下几个方面:

1.承担省委、省政府交办的工作,在海南省地区范围内积极推进湖北地区招商引资工作,为湖北经济发展发挥窗口作用,为派出地经济社会发展服务。

2.根据省政府授权对有关国有资产进行管理,代表湖北省委、省政府联系协调办理有关经济政务信息工作。

3.负责省级领导和省级机关在海南地区公务活动接待服务工作等。

4.协助派出地和流入地党组织做好相关在琼党员教育和服务工作。

5.完成中央国家机关、海口市、三亚市及湖北省委、省政府交办的其他工作。

(二)内设机构

省政府驻海南办事处内设综合办公室。

二、2019年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1.2019年办事处预算收入总额250.2万元,比上年减少19.34万元,下降7.17%。其中:一般公共预算财政拨款207.2万元(其中经费拨款补助206.2万元、行政事业单位资产收益拨款1万元),上年结余(转)43万元(其中其他结余43万元)。预算收入总额下降原因:一是上年度办事处收回借款并上缴省财政厅,2019年及以后年度非税收入财政拨款下降;二是调减本年度三公经费支出。

2.2019年办事处预算支出总额250.2万元,比上年减少19.34万元,下降7.17%。预算支出总额下降原因:一是合理压缩一般行政性开支;二是调减本年度三公经费支出。

3.2019年办事处“无政府性基金预算支出”。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2019年办事处机关运行经费预算支出25万元,占预算总额9.99%,与上年一致。其中:办公费0.6万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.85万元、差旅费0.4万元、维修(护)费0.05万元、工会经费2.2万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费13.25万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出0.05万元。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2019年办事处“三公”经费预算支出53.25万元(其中2019年财政拨款三公经费预算支出13.25万元,其他结余“三公”经费预算支出40万元),占预算总额21.28%,比上年减少20万元,下降27.3%。下降原因:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国(境)0万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费13.25万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.25万元。

3.公务接待费40万元(上年结余),比上年减少20万元,下降33.33%,下降原因:根据办事处近三年公务接待费执行情况,调减本年度经费支出。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

2019年办事处政府采购预算7万元,其中货物类采购预算7万元,比上年增加0.6万元,增长9.38%,增长原因:本年度办事处新增一台大型复印机。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至20181231日,办事处固定资产总额330.21万元,其中:房屋652.3平方米,231.85万元,占比70.21%;一般公务用车3辆,88.31万元,占比26.74%;其他固定资产10.05万元,占比3.05%2019年办事处固定资产总额比上年度减少13.51万元,下降3.93%。下降原因:2018年办事处度处置一般公务用车1台、新购置一般公务用车1台、报废通用设备和家具用具一批。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

2019年办事处“无省本级专项支出”、“无一般性转移支付支出”、“无专项转移支付支出”。

三、预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

2019年办事处项目支出109万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)重点项目预算的绩效目标

1.省政府驻琼办专项经费长期目标:实现招商引资企业数量60家,企业返乡创业投资额达到3000万、创造就业岗位数达到600个,国有资产收益3.6万元。

2. 省政府驻琼办专项经费年度目标:实现招商引资企业21家,企业返乡投资额1100万、创造就业岗位数220个,国有资产收益1.2万元。

四、2019年部门收支预算附表

附件:2019年部门预算表

五、专业名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


责任编辑:驻海南办

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