湖北省人民政府办公厅2018年度部门决算

  目 录

  一、湖北省人民政府办公厅概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

  二、2018年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

  (十)专项转移支付分市县情况表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  (九)关于对举借政府债务情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2018年度预算绩效情况的说明

  五、名词解释

  一、湖北省人民政府办公厅概况

  (一)主要职责

  湖北省人民政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构,挂湖北省人民政府金融领导小组办公室牌子。主要职责是:

  1.负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

  3.研究省政府各部门和各市、州、直管市、林区人民政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  4.根据省政府领导同志的指示,对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报省政府领导同志决定。

  5.督促检查省政府各部门和地方政府对省政府决定事项及省政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向省政府领导同志报告。

  6.负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省政府领导同志指示。

  7.组织办理涉及省政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

  8.协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理省委、省政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各地区向省政府反映的重要问题。

  9.围绕省政府的重点工作和省政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

  10.指导、监督全省政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全省政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

  11.负责省政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为省政府领导同志服务。负责联系省政府驻外办事处。

  12.为大企业提供“直通车”服务。

  13.承办上级交办的其他事项。

  (二)单位机构设置

  省政府办公厅设23个内设机构,分别为:省政府应急办(总值班室)、省政府政务督查室、省政务公开和政务服务管理办公室、综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、金融一处、金融二处、金融三处、文书处、人事处、机关党委、行政处、省政府接待办公室、省政府大院管理服务处、离退休干部处、省政府电子政务办公室(省政府办公厅自动化技术室、省政府办公厅机关车队为省政府办公厅直属事业单位,经费预决算纳入省政府办公厅本级预决算管理)。

  二、2018年度部门决算公开表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  省政府办公厅2018年度收入总计20,013.08万元,支出总计20,013.08万元。与上年度相比,收入支出总计均减少139.97万元,同比下降0.69%,主要原因:省政府办公厅严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

  (二)收入决算情况说明

  省政府办公厅2018年度收入合计13,733.24万元,比上年决算数增加141.63万元,同比增长1.04%,其中:财政拨款收入13,702.56万元,占99.78%;其他收入30.67万元,占0.22%,主要原因:一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加;二是因工作需要行政事业类项目中部分项目经费较上年增加。

  (三)支出决算情况说明

  省政府办公厅2018年度支出合计13,567.60万元,比上年度决算数减少305.60万元,同比下降2.20%,其中:基本支出6,712.86万元,占49.48%;项目支出6,854.74万元,占50.52%。主要原因:一是省政府办公厅严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支;二是加强行政事业单位医疗经费的管理,2018年行政事业单位医疗经费开支较上年下降。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省政府办公厅2018年度财政拨款收入支出决算总计19,668.32万元,与上年度相比增加182.00万元,同比增长0.93%。主要原因:一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加;二是因工作需要行政事业类项目中部分项目经费较上年增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  省政府办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出13,567.60万元,较上年减少47.04万元,同比下降0.35%,比年初预算减少599.04万元,下降4.23%,主要原因:一是严格贯彻中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,合理压缩一般行政性开支;二是部分工程按进度支付款项,部分款项结转下年度。主要用于以下方面:一般公共服务支出 12,442.82万元,占91.71%;社会保障和就业支出587.69万元,占4.33%;医疗卫生与计划生育支出537.09万元,占3.96%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省政府办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,712.86万元,其中:人员经费5,718.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费994.41万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  省政府办公厅2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  省政府办公厅2018年度无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

  (九)关于对举借政府债务情况说明

  省政府办公厅2018年度无举借政府债务情况数据。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2018年度“三公”经费支出总额488.19万元,比年初预算减少173.88万元,下降26.26%,较2017年减少42.47万元,同比下降8.00%。

  1.因公出国(境)费用83.66万元,比年初预算减少61.34万元,下降42.30%,较上年减少55.49万元,同比下降39.88%,主要原因为省政府办公厅严格执行中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控出国境开支,从严审批出国(境)批、人(次)及停留天数。2018年因公出国(境)团组数11个,共计18人次。

  2.公务用车购置及运行费222.32万元,比年初预算增加66.02万元,增长42.24%,较上年增加1.53万元,同比增长0.69%,其中:公务用车购置费91.15万元,比年初预算增加91.15万元,较上年减少经费0.13万元,主要原因为2018年省政府领导调整新增购置3台领导用车,年初没有预算;公务用车运行费131.16万元,比年初预算减少25.14万元,下降16.08%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支;较上年增加经费1.65万元,同比增长1.27%,主要原因为2018年新增领导用车3台,车辆运行维护费用相应增加。2018年购置领导用车3台,保有车辆46台。

  3.公务接待费182.22万元(其中国内接待费182.22万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少178.55万元,下降49.49%,较上年增加11.50万元,同比增加6.74%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2018年国内公务接待466批次,共计13761人次,其中外事接待1批次,共计25人。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  本单位2018年度机关运行经费支出994.41万元(其中办公费3.54万元,水费0.78万元,电费0.26万元,邮电费2.08万元,差旅费317.66万元,因公出国境费9.75万元,租赁费1.05万元,会议费165.32万元,工会经费90.46万元,福利费22.26万元,公务用车运行维护费126.62万元,其他交通费用192.45万元,其他商品服务支出46.70万元,办公设备购置2.71万元,公务用车购置7.21万元,其他资本性支出5.56万元),较上年减少201.94万元,同比下降16.88%。主要原因是省政府办公厅严格执行中央八项规定精神,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

  (三)关于政府采购支出说明

  本单位2018年度政府采购支出总额2,939.26万元,其中:政府采购货物支出227.38万元、政府采购工程支出669.14万元、政府采购服务支出2,042.74万元。授予中小企业合同金额2,078.45万元,占政府采购合同总额的70.71%,其中:授予小微型企业合同金额1,099.17万元,占政府采购合同总额的37.40%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本单位共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车7辆,主要领导干部用车8辆,机要通信用车3辆,应急保障用车10辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车2辆,其他用车5辆,其他用车主要是离退休副省级干部用车。单位价值50万元以上通用设备15台(套);无单位价值100万元以上专用设备。

  (五)关于2018年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个项目,资金7,180.81万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。从评价情况上来看,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,有力保障省政府办公厅各项职能工作。项目经费管理规范,项目可持续性强,项目支出绩效自评结果较好。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我部门严格落实年初预算安排,明确支出方向,保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

  附件:《2018年度部门整体支出绩效自评表》

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  “省政府政务工作经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额预算数为1,021.81 万元,执行数为982.86万元,完成预算96.19%。

  主要产出和效益:一是出台相关政策文件,开展考察调研并形成调研报告供领导决策,协调解决各项问题,确保工作整体推进。二是加强业务练兵,探讨工作体会,推动信息调研工作精准发力。三是全年编发上报各类信息快报及重要数据,并多次得到国务院领导、省政府领导批示,政务信息签批率和关注度显著提升。四是编发《湖北应急管理工作》期刊,开展应急培训及专题调研,调研报告得到省领导的批示。五是举办团拜文艺演出,省领导走访慰问群众100余人次,获得参加观看文艺演出观众和走访群众的一致好评。六是及时接听来电和处置突发事件,确保全省经济社会平稳发展。七是认真较好地完成了2018年度老干部退休服务工作任务,老干部满意度较高。八是组织开展各类监督检查和课题探究工作,对单位纪检监察干部及本组干部进行教育培训。

  发现问题及原因:离退休老干部参观学习计划完成率年初目标值为95%,实际完成值为81%,健康休养计划完成率年初目标值为95%,实际完成值为50%,以上两项工作未达到计划标准,主要原因为:制定年初目标时未考虑到部分老干部身体状况无法达到活动要求,导致期初目标值过高。

  下一步改进措施:一是综合考虑影响项目开展的各项因素,合理制定项目绩效目标,执行中做好项目监控,如若发生突发情况影响项目正常开展或影响预期目标达成,及时做好目标调整工作。二是争取将离退休干部日常服务做得更细致,做到精准、精细、精致,同时把重点、跟踪服务工作做得更扎实,并结合老干部政策规定要求,进一步完善各项工作制度。

  附件:《省政府政务工作经费项目绩效自评表》

  “省政府办公厅政务工作经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额2,009.00万元,实际执行数1,499.23万元,预算完成74.63%。

  主要产出和效益:一是实施全民参保计划,全面推进公立医院综合改革,加强基层食品药品安全监管能力建设,推进食品安全示范城市创建。二是组织大型商务活动及涉外活动。三是开展抗灾救灾工作,粮食综合生产率得到提升。四是2018年关闭退出煤矿96处,退出产能717万吨,关停煤矿5处,产能33万吨;谋划推进29个循环经济和节能环保重大项目。五是全面推动生态省建设,不断提升绿色发展水平,积极实施“净土工程”,积极整改“清废行动2018”专项行动中发现和交办我省的问题。六是文稿服务质量持续提升,得到省政府领导充分肯定。七是实现了公文印刷及时、高效、优质,完成规定数量,并严格控制成本。八是有序推进干部职级晋升及公务员统计工作,有力保障各项服务工作,有效督促落实机关党组会议议定事项。九是认真落实预算法规定,加强执行预算绩效管理制度,组织财务资产例行审计,提高财政资金使用效益。十是因公出国(境)政审和备案审批工作规范有序,服务保障有力。十一是有利推进养老保险制度改革,保障重点工作考核的综合协调服务,单位2018年被评为目标责任制管理先进单位。十二是党建工作圆满较好完成,单位2018年被评为省直机关“党建先进单位”、全省落实党风廉政建设责任制检查考核先进单位、普法工作先进单位等。十三是圆满完成年度精准扶贫、精准脱贫工作计划,省政府办公厅被评为2018年度扶贫工作突出支持单位。十四是加强日常系统安全运行管理,确保了系统政令畅通无阻。十五是加强日常信息化设备及网络的管理,确保政令畅通无阻。十六是全年做好内网办公系统的应用,保证了专用线路和政令畅通,保证了各单位的互联互通。十七是对大院大楼智能安防系统数据进行增容提档升级,提升了警务设施设备安全性。十八是及时修订了《省政府大院机关内保工作规范》,按时完成日常工作流程,报刊信件随时收随时发,落实到人。

  发现问题及原因: 一是9万吨/年及以下煤矿关闭率年初目标值为100%,实际完成值为85%,主要原因为:为了保障山区群众生活用煤、维护社会稳定,恩施山区部分9万吨/年及以下煤矿暂未关停。二是节能环保产业总产值、应用模块培训人数、办公平台系统培训人数和贫困危房改造共4个指标均未达到年初设定目标值,主要原因为未综合考虑项目执行过程中可能遇到的问题,导致年初目标设置过高。三是就业再就业人数、调研报告数量、组织召开专题调研座谈会议数、评选全省政府系统优秀调研报告和编印《鄂政阅》《决策调研》期数共5个指标均未达到年初设定目标值,主要原因为单位组织机构发生变动,影响了业务工作的开展。四是预算执行半年序时进度和资金执行率均未达到年初目标,年初目标未完成,主要原因为:部分审计、绩效评价工作开展完成后,相关费用需经验收后支付,费用支出存在跨期,导致预算执行进度较慢;因单位机构及初始职能发生变更,部分活动未按计划开展,导致差旅费、咨询费、劳务费、办公费、工作经费等预算费用结余;因执行精文减会,发送文件大部分采用电子公文传输系统,导致印刷费用结余;因部分项目公司未开具发票,导致项目款项无法支付,导致费用结余;因部分项目实施过程遇阻而无法实施或未实施,导致项目经费结余。

  下一步改进措施:一是继续完善煤矿关闭退出后续手续,解决各项遗留问题;全面聚焦制造业高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,促进工业经济平稳健康发展。二是年初制定目标时结合项目具体情况制定合理绩效目标,年中执行时做好项目监控工作,如发生突发情况影响项目正常开展或影响预期目标达成事项时,及时做好对应项目目标调整工作。三是结合调整之后的机构处室职能,合理安排年度工作任务,制定年度工作目标,若期中发生处室职能调整或主要人员调整情况,及时做好工作交接,确保当年工作任务及目标能及时保质保量完成。四是进一步增强预算绩效管理意识,在保质保量完成处室年度任务的同时,切实提升预算资金使用效率。加强各明细项目资金使用的跟踪管理,确保资金使用按照时序进度推进。

  附件:《省政府办公厅政务工作经费项目绩效自评表》

  “湖北省政府督查工作经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额159.00万元,执行数86.16万元,完成预算60.59%。

  主要产出和效益:一是对中央和省领导批示事项进行了跟踪督办落实,全力完成好省委、省政府重大决策部署及重大项目的专项督查工作。二是组织开展年中检查及年终考评工作,完成各项建议提案工作,及时办结回复了网民在人民网省长留言板上的留言。三是协调办理各类文电事项,协助开展省重点项目督查,认真做好厅机关综治工作。

  发现的问题及原因:一是人大建议、政协提案数量年初目标值1500件,实际完成数量1282件,指标未达到年初目标,主要原因为全年出台人大代表建议、政协提案总计为1,282件;二是预算资金实际执行率为66.11%,预算执行率较低,主要原因为:因政府督查系统培训会与秘书长会议套开,导致会议费用减少;因年度接待任务小于预期目标,且处室严格执行公务接待相关规定,故公务接待费用支出减少;因发送文件大部分采用电子公文传输系统,故印刷纸质文件数量减少,导致印刷费用支出减少。

  下一步改进措施:一是严格按照年初预算,按时序进度科学实施各项工作,确保预算合理有序实施。二是根据实际工作需要,更加合理的编制预算,进一步调整预算支出结构,严格按照相关规定,压减公务接待预算开支,减少纸质发文数量等,争取预算支出更加科学合理。

  附件:《湖北省政府督查工作经费项目绩效自评表》

  “省政府金融办专项工作经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额710.00万元,执行数390.10万元,完成预算为55.00%。

  主要产出和效益:一是全省金融产业持续发展,金融业增加值、存款余额、贷款余额、保费收入、直接融资额均达到计划标准;证券分公司、营业部数量均有增加。二是推进长江经济带产业基金与6个重大项目签约并推进产业项目落地。

  发现的问题及原因:一是“新三板”挂牌企业年初目标值≥400家,实际全省“新三板”挂牌企业总数360家,指标未达到年初目标,主要原因为2018年46家公司年通过摘牌拟上主板,导致“新三板”数不升反降;二是证券营业部总数年初目标值≥380家,实际总数379家,指标未达到年初目标,主要原因为:2018年二级市场萎靡,导致证券营业部新增数偏少;三是预算资金执行率仅为55%,主要原因为:因省级机构改革,省地方金融监督管理局于2018年11月23日正式挂牌成立,新单位筹建、财务划转以及人员转隶等事务性工作对业务工作连续性造成一定程度影响,导致综合业务经费结余较大;根据省政府主要领导同志意见,将长江经济带产业基金管委会办公室调整到省发展改革委员会,导致省长江产业基金管理委员会工作经费实际结余184.34万元。

  下一步改进措施:鼓励和支持暂未达到公开发行上市标准的成长型企业到“新三板”市场挂牌,借力资本市场快速成长,组织专家团队对拟上主板摘牌企业进行一对一跟踪辅导。配合湖北证监局,积极推动证券机构设立证券营业部。

  附件:《省政府金融办专项工作经费项目绩效自评表》

  “省政府接待联络工作经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额为360.00万元,执行数为280.69万元,完成预算77.97%。

  主要产出和效益:完成年接待人次5600余人次,年接待批次620余批次,完成政务接待调研和对外联络调研各1篇。

  发现的问题及原因:预算资金执行率仅为77.97%,资金执行率较低,主要原因为:单位严格执行中央八项规定和省委实施细则,接待经费预算连续几年控制在280万元左右,但接待又存在若干不确定因素,导致接待联络项目支出执行率未达到计划标准。

  下一步改进措施:紧紧围绕省委、省政府的中心工作,为湖北全面深化改革、加快实现“建成支点、走在前列”等重大战略决策,服务好省委省政府领导。严格接待标准,圆满完成接待工作。按照省政府接待工作有关规定,完成好领导交办的各项接待、服务任务,做到领导及来宾满意。

  附件:《省政府接待联络工作经费项目绩效自评表》

  “省政府电子政务处专项经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额为741.00万元,执行数为724.54万元,完成预算为97.8%。

  主要产出和效益:创新开展了电子政务绩效评估,率先完成了网站IPv6部署改造工作,省政府门户网站排名全国第四,符合政府信息公开要求的文件做到了全部公开。

  下一步改进措施:进一步加强推进、指导、协调、监督全省政府系统电子政务工作,加强省政府门户网站建设和管理工作,推进全省政府网站整体规范建设加快发展,确保各项工作落到实处。

  附件:《省政府电子政务处专项经费项目绩效自评表》

  “湖北省政务公开和政务服务管理专项经费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额500.00万元,执行数412.82万元,完成预算为82.56%。

  主要产出和效益:一是积极推动阳光政府建设,做好政务公开和政府信息公开举报投诉处理工作。二是纵深推进“放管服”改革,着力“互联网+政务服务”,推进数字政府建设,电子政务外网基本实现全省全覆盖,并与国家电子政务外网实现了互联互通。

  发现的问题及原因:一是政务服务机构覆盖率年初目标值为100%,实际覆盖率为95%,指标未达到年初目标,主要系少数村因地理位置相近,选择合设机构,部分地区因行政区划改革,机构正在调整。二是资金执行率未到100%,主要原因为:因工作安排有变,未开展第三方评估和政务公开和政务服务业务培训工作,导致委托业务费及培训费未执行。

  下一步改进措施:建立预算校核机制,使用经费前,必须先核实预算确有可用经费方可列支,否则不予列支,严格控制经费超支现象;定期清算经费使用情况,合理调整公务接待、差旅、办公等业务量;制定工作项目时间表,打好提前量,做好充分准备,确保工作计划不落空。

  附件:《湖北省政务公开和政务服务管理专项经费项目绩效自评表》

  “省政府办公大楼物业管理费”项目绩效自评综述:项目年度财政资金总额1,680.00万元,实际执行数1,530.49万元,完成预算为91.10%。

  主要产出和效益:一是认真履行职责,全年积极开展配电柜维修保养、维修维护等工作,保证了全年物业安全事故为零。二是做好了大楼环境美化和各种服务工作,保持大院环境绿化四季常绿满院香,得到了大楼大院干部职工的认可。

  下一步改进措施:进一步提高大楼设施设备维修及时性,加强大楼设施设备检修合格率,确保大楼设施设备正常运行;强化服务意识,提升服务质量,创新服务管理。

  附件:《省政府办公大楼物业管理费项目绩效自评表》

  3.绩效评价结构应用情况

  (1)部门绩效评价结果应用情况

  一是绩效自评结果与预算安排有机结合。遵循“严格预算约束、规范经费收支管理、合理统筹安排、强化财务资产监管,厉行勤俭节约”原则,结合厅机关年初工作重点及绩效自评结果,合理安排预算,按照“量入为出、收支平衡”的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下,妥善安排各类预算支出。

  二是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定,省政府办公厅积极公开绩效自评报告,在部门决算中公开绩效自评结果,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

  (2)部门绩效评价结果拟应用情况

  下一步工作中,将进一步落实评价结果反馈和整改、绩效目标及指标完善和调整工作。及时将绩效自评结果、存在问题反馈至项目相关处室,项目相关处室将针对绩效自评所反映的问题进行认真研究、积极整改,对于发生调整的项目,及时调整下一年度的目标和指标值,增强绩效自评工作的约束力,在保质保量完成年度任务的同时,切实提升预算资金使用效率。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

  附件

  1、省政府办公厅2018年度部门整体支出绩效自评表

  2、省政府政务工作经费绩效自评表

  3、省政府办公厅政务工作经费绩效自评表

  4、省政府督查工作经费绩效自评表

  5、省政府金融办专项工作经费绩效自评表

  6、省政府接待联络服务工作经费绩效自评表

  7、湖北省政务公开和政务服务管理专项经费绩效自评表

  8、省政府电子政务办专项工作经费绩效自评表

  9、省政府办公大楼物业管理费绩效自评表

责任编辑:华纯皓

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