原湖北省质量技术监督局(汇总)2018年度部门决算

  目录

  第一部分 部门职责、机构设置等有关情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算公开表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  财政拨款“三公”经费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  财政专项支出预算表

  专项转移支付分市县表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、预算执行情况分析

  二、关于“三公”经费支出说明

  三、关于机关运行经费支出说明

  四、关于政府采购支出说明

  五、关于国有资产占用情况说明

  六、关于2018年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

第一部分

 

部门职责、机构设置等有关情况

 

一、部门职责

1.负责全省质量技术监督工作。贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟定有关地方性法规、省政府规章草案,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.负责全省质量宏观管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要和湖北省质量兴省战略,推进名牌发展战略,承担全省产品质量诚信体系建设责任,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责全省产品质量安全监督工作。推进建立健全产品质量安全监管体系,管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作,负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,负责机动车安全技术检验机构资格许可及监督管理,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量安全违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

4.承担全省食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理职责。

5.统一管理全省标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准,制定、批准发布和组织实施地方标准,管理企业产品标准备案,对标准的实施进行监督,负责全省组织机构代码和商品条码工作。

6.统一管理全省计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理全省计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为,组织建立省级计量标准,制定地方计量检定规程和计量技术规范,指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

7.统一管理和监督质量技术认证认可工作。监督和规范认证市场,监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动,管理全省检验检测机构和实验室的评审和认可工作,依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织的考核授权、资格认可和监督管理。

8.承担综合管理全省特种设备的安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9.负责全省质量技术监督行政执法监督管理工作。负责查处违反标准化、计量、质量、食品安全、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全监察、纤维质量等法律、法规和规章的行为,负责办理质量技术监督行政案件和行政复议案件。根据省政府授权,组织协调全省有关专项打假活动。

10.制定和组织实施全省质量技术监督事业发展规划、计划,管理和指导系统科研和技术引进工作,负责全省产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划。

11.为大企业提供“直通车”服务。

12.统一管理全省质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作,负责相关专业的职业资格工作,指导挂靠协会、学会工作。

13.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

原湖北省质量技术监督局(以下简称“省质监局”)是湖北省政府的直属机构,共45家单位纳入2018年部门预算管理,其中:行政单位1家,事业单位44家(参照公务员法管理事业单位17家)。详细情况见下表:

所属单位名称

单位性质

人员编制

备注

省质量技术监督局机关

行政单位

155

1

省计量测试技术研究院及其分院

事业单位

311

4

省产品质量监督检验研究院及其分院

事业单位

104

2

省纤维检验局及其分局

参照公务员法管理事业单位

392

17

省标准化与质量研究院

事业单位

56

1

湖北特种设备检验检测研究院及其分院

事业单位

763

16

省电子信息产品质量监督检验院

事业单位

75

1

省质量技术监督局信息中心

事业单位

20

1

省质量技术监督局行政许可技术评审中心

事业单位

15

1

省质量技术监督培训中心

事业单位

30

1

上述单位中,省本级事业单位9家,省以下事业单位35家。共有在职人员1698名,其中行政在职95名,依照公务员管理的事业在职336名,公益事业在职1267名;离休人员13名,退休人员275名。

省质监局内设15个处室,即:办公室、计划财务处、政策法规处、质量管理处、产品质量监督处、标准化处、计量处、科技认证处、特种设备安全监察处、人事处、机关党委办公室、工会、离退休干部处、稽查局、直属分局(行政审批办公室)。

据党中央、国务院批准的《湖北省机构改革方案》,201811月,省质监局已整体并入、组建省市场监督管理局。按照省财政厅《关于机构改革期间经费资产保障方案的通知》,2018年预算执行仍按原单位职能、机构、人员予以保障。

 

第二部分 

 

2018年度部门决算公开表

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明

  一、预算执行情况分析

  (一)收入总计91,849.98万元

  1.财政拨款收入67,396.77万元,较2017年决算数66,007.38万元增加1,389.39万元,增幅2.10%。

  2.上级补助收入489.72万元,较2017年决算数248.67万元增加241.05万元,增幅96.94%,主要是省质检院拨付其鄂州分院资金。

  3.经营收入18,481.42万元,较2017年决算数14,438.64万元增加4,042.78万元,增幅28%,主要是省质监局所属公益二类事业单位经营性服务业务量增长,收入相应增加。

  4.其他收入640.42万元,较2017年决算数680.13万元减少39.71万元,减幅5.84%。

  5.用事业基金弥补收支差额2,134.91万元,较2017年决算数3,355万元减少1,220.09万元,减幅36.37%,主要是2018年省计量院十米法电磁兼容基建项目进入尾期,基建项目投入减少。

  6.年初结转和结余2,699.74万元,较2017年决算数5,434.66万元减少2,734.92万元,减幅50.32%,主要是省质监局机关2017 年统筹使用实拨账户资金用于县级计量机构能力建设项目,2018年该项目通过财政拨款安排,省纤检局实拨账户结转资金2017年已使用,湖北特检院账务调整。

  (二)支出总计91,849.98万元

  1.一般公共服务支出(类)83,753.19万元,较2017年决算数81,790.78万元增加1,962.41万元,增幅2.40%。

  2.科学技术支出(类)132.27万元,较2017年决算数53万元增加79.27万元,增幅149.57%,主要是省计量院中央引导地方科技发展专项资金、省质检院科技条件平台资金。

  3.社会保障和就业支出(类)4,426.17万元,较2017年决算数3,061.40万元增加1,364.77万元,增幅44.58%,主要是省计量院、湖北特检院补缴以前年度养老保险和职业年金、省纤检局当年退休6人。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)276.63万元,较2017年决算数301.01万元减少24.38万元,减幅8.10%。

  5.住房保障支出(类)11.79万元,主要是省财政2017年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金。

  6.结余分配1,162.72万元,较2017年决算数969.67万元增加193.05万元,增幅19.91%,主要是中纤局拨付省纤检局资金、省标质院经营利润增加。

  7.年末结转和结余2,087.21万元,较2017年决算数2,735.20万元减少647.99万元,减幅23.69%,主要是省质检院2017年中央拨款结转已使用、省纤检局2017年实拨账户结转资金年已使用。

  (三)财政拨款支出67,939.95万元

  1.一般公共服务支出(类)63,120.58万元

  (1)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)60.64万元,较2018年预算数70万元减少9.36万元,减幅13.37%。

  (2)质量技术监督与检验检疫事务(款)63,059.93万元

  行政运行(项)3,999.50万元,较2018年预算数4,182.25万元减少182.75万元,减幅4.37%。

  一般行政管理事务(项)70万元,主要是省财政2016年预算绩效管理奖励经费。

  质量技术监督行政执法及业务管理(项)6,976.36万元,较2018年预算数5,529万元增加1,447.36万元,增幅26.18%,主要是省财政追加湖北省第七届长江质量奖奖励资金1500万元。

  质量技术监督技术支持(项)2,432.76万元,较2018年预算数3,027万元减少594.24万元,减幅19.63%,主要是省质监局机关国有资产收益拨款结存。

  标准化管理(项)1,129.20万元,较2018年预算数1,389.20万元减少260万元,减幅18.72%,主要是省标质院国有资产收益拨款结存。

  事业运行(项)26,309.36万元,与2018年预算数26,295.10万元基本持平。

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)22,142.75万元,较2018年预算数14,632.96万元增加7,509.79万元,增幅51.32%,主要是中央财政下达棉花公证检验经费1.09亿元。

  2.科学技术支出(类)132.27万元

  技术研究与开发(款)102.27万元

  应用技术研究与开发(项)52.27万元,主要是省计量院中央引导地方科技发展专项资金、省标质院科技研究与开发资金。

  产业技术研究与开发(项)50万元,主要是省质检院中央引导地方科技发展专项资金。

  科技条件与服务(款)科技条件专项(项)30万元,主要是省质检院科技条件平台资金。

  3.社会保障和就业支出(类)4,398.68万元

  行政事业单位离退休(款)4,398.68万元

  离退休人员管理机构(项)19万元,主要是省财政追加预算。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3,751.09万元,较2018年预算数3,545.54万元增加205.55万元,增幅5.80%。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项)624.44万元,与2018年预算数716.03万元减少91.59万元,减幅12.79%,主要是湖北特检院养老保险改革,年金未及时缴纳。

  其他行政事业单位离退休支出(项)4.15万元,主要是省财政追加预算。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)276.63万元

  行政事业单位医疗(款)276.63万元

  行政单位医疗(项)150.38万元,与2018年预算数150.38万元持平。

  其他行政事业单位医疗支出(项)126.25万元,主要是省财政追加预算。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.79万元,主要是省财政2017年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金。

  二、关于“三公”经费支出说明

  省质监局2018年度“三公”经费支出总额900.26万元,较2018年预算数1,039.06万元减少138.80万元,减幅13.36%;较2017年决算数1,018.73万元减少118.47万元,减幅11.63%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。其中:

  (一)因公出国(境)费14.16万元,较2018年预算数51.12万元减少36.96万元,减幅72.30%;较2017年决算数33.56万元减少19.40万元,减幅57.81%,主要原因是:受机构改革因素影响,部分因公出国(境)活动未开展。因公出国(境)团组数3个,人次数3人。

  (二)公务用车购置费12万元,主要是省纤检局黄冈分局2017年经省机关事务管理局批复棉花公证检验特种专业技术用车,编报2018年新增资产配置计划,从棉花公证检验经费列支。

  (三)公务用车运行费717.48万元,较2018年预算数728.56万元减少11.08万元,减幅1.52%;较2017年决算数766.51减少49.03万元,减幅6.40%,主要原因是:车辆维修及保险费用年度差异。公务用车保有量245辆。

  (四)国内接待费156.62万元,较2018年预算数259.38万元减少102.76万元,减幅39.62%;较2017年决算数191.86万元减少35.24万元,减幅18.37%,主要原因是:进一步规范公务接待活动。国内公务接待批次2,685个,人次19,961人。

  三、关于机关运行经费支出说明

  省质监局2018年度机关运行经费支出1,353.05万元,其中:办公费35.24万元、印刷费11.84万元、咨询费2.30万元、手续费0.37万元、水费25.66万元、电费161.87万元、邮电费31.54万元、取暖费17.96万元、物业管理费11.85万元、差旅费93.51万元、因公出国(境)费用10.16万元、维修(护)费109.27万元、租赁费0.66万元、会议费9.16万元、培训费5.54万元、公务接待费62.15万元、专用材料费1.83万元、劳务费38.62万元、委托业务费19.96万元、工会经费120.28万元、福利费101.74万元、公务用车运行维护费92.66万元、其他交通费用287.91万元、其他商品和服务支出94.37万元、办公设备购置6.58万元。较2018年预算数1,394.82万元减少41.77万元,减幅2.99%。主要原因是:严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。

  四、关于政府采购支出说明

  省质监局2018年度政府采购支出总额18,275.76万元,其中:政府采购货物支出8,653.03万元、政府采购工程支出2,165.06万元、政府采购服务支出7,457.67万元。授予中小企业合同金额17,411.07万元,占政府采购支出总额的95.27%,其中:授予小微企业合同金额9,363.61万元,占政府采购支出总额的51.24%。

  五、关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,省质监局共有车辆282辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车209辆、离退休干部用车5辆、其他用车60辆,其他用车主要是直属事业单位检验检测用车;单位价值50万元以上通用设备108台(套),单价100万元以上专用设备59台(套)。

  六、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省市场监管局组织对省质监局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目64个,资金45,598.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,省质监局2018年度部门整体支出自评得分92.90分,2018年部门预算管理较好,政府采购规范,建设程序按规范执行,服务对象满意,较好地实现了部门的绩效目标。

  附件1:2018年度省质监局部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  省质监局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。由于所属单位和项目较多,《项目支出绩效自评表》以附件形式上传。

  附件2:2018年度省质监局项目支出绩效自评表

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  本年度项目支出差异较大的质量技术监督技术支持、质量技术监督行政执法及业务管理等,主要部分项目执行中根据实际情况进行了调整,在后期编制预算时更加深入细致,尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  一是进一步完善绩效指标申报工作,针对各项目特点,合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作,达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

830198-1省质监局-2018派驻纪检组专项工作经费.docx

830198-2省质监局-2018年标准化建设项目(5.27改).docx

830198-3省质监局-2018年度机关大院及办公楼运行.docx

830198-4省质监局-2018年度执法与技术监督.docx

省级部门预算绩效自评报告-质量监督抽查及执法专项

省级部门预算绩效自评报告-质量监督能力提升

综合业务及质监行政运行自评报告.doc

  第四部分

  名 词 解 释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入

  本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入

  事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入

  事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (四)经营收入

  事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入

  取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理的资金填列在本项内。

  (六)用事业基金弥补收支差额

  单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  (七)年初结转和结余

  单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

  1.纪检监察事务(款)反映纪检、监察方面的支出。

  派驻派出机构(项)反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2.质量技术监督与检验检疫事务(款)反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

  (1)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)质量技术监督行政执法及业务管理(项)反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

  (3)质量技术监督技术支持(项)反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

  (4)标准化管理(项)反映标准化管理方面的支出。

  (5)信息化建设(项)反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

  (6)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (7)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

  (二)科学技术支出(类)反映科学技术方面的支出。

  技术研究与开发(款)反映用于技术研究与开发等方面的支出。

  (1)应用技术研究与开发(项)反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  (2)产业技术研究与开发(项)反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

  (三)社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (1)离退休人员管理机构(项)反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (4)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (1)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (2)事业单位医疗(项)

  反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (3)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  (五)其他支出(类)反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

责任编辑:郭妍捷

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