省政府研究室2018年部门决算

  目 录

  一、机构设置及主要职责

  二、2018年部门决算收支情况

  三、关于“三公经费”支出说明

  四、关于机关运行经费支出说明

  五、关于政府采购支出说明

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  八、举借政府债务情况

  九、名词解释

  十、2018年部门决算表

  十一、预算绩效项目自评表

  关于2018年部门决算信息公开的说明

  按照《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2019〕30号)要求,现将我单位决算情况说明如下:

  一、单位机构设置及主要职责

  根据《省委办公厅省政府办公厅关于调整省政府研究室机构编制的通知》(鄂办发〔2019〕111号)精神,湖北省政府研究室从省政府办公厅管理的机构调整为省政府直属机构,不再加挂省政府发展研究中心牌子。设秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构。

  主要职责是:

  (一)负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

  (二)围绕党和政府的中心工作及工作重点,开展对策性、专题性调查研究,为省政府决策提供参谋意见。

  (三)起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿,参与省委、省政府重要会议的文件起草。

  (四)研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题,为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

  (五)按照决策科学化、民主化的要求,组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者,围绕全省改革开放发展中的重大问题,以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题,开展调研和论证活动,为省政府决策服务。

  (六)组织省政府咨询委员开展建言献策工作,承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

  (七)指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

  (八)搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为省政府决策提供信息服务。

  (九)承办上级交办的其他事项。

  二、2018年部门决算收支情况

  我单位是纳入2018年部门决算汇编范围,报送单户报表的单位(单位1个),属一级预算单位,执行行政单位会计制度。

  2018年综合收入3107.4万元,比上年减少146.18万元。其中财政拨款收入3099.32万元,比上年度减少84.54万元,降幅为2.66%,主要原因是政策变化部分项目资金未支付。本年其他收入8.08万元,比上年减少61.65万元,降幅为88.41%,主要是2017年根据审计要求,将历年横向课题费从往来款中转入其他收入,2018年只有利息收入、税务奖励和当年横向课题费收入。

  2018年支出金额为3094.79万元,比上年减少87.25万元。支出减少主要原因是政策变化部分项目资金未能支付。其中基本支出22,530,228.61元,占总支出的72.8%,项目支出8,417,713.12元,占总支出的27.2%。

  财政拨款支出3094.79万元,与2018年度支出金额一致。

  三、关于“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费支出54.73万元,其中因公出国(境)40万元,公务用车购置及运行维护费13.6万元,公务接待费1.13万元。与2018年预算相比减少37.27万元,降幅为40.51%;与2017年决算相比减少2.89万元,降幅为5.02%,其主要原因为继续严格控制公务用车和公务接待开支。

  2018年我单位出国经费与2018年预算持平,与2017年决算相比增加15.47万元,增幅为63.06%。2018年我单位单独组团2个,出国人数为7人,其中陪同常务副省长出国1人,参团出国6人。出国经费比2017年决算增加是因为2017年以前我单位每年均有陪同省长、常务副省长出国任务1-2项未纳入预算,在2018年预算中将此项开支纳入预算,年初预算调整为40万元。根据年初预算将未支付的2017年陪同常务副省长出国经费在2018年予以支付。

  2018年我单位公务用车运行维护费与2018年预算相比减少16.4万元,降幅为54.67%;与2017年决算相比减少17万元,降幅为55.57%,其原因是继续严格执行用车、修车等管理制度,车辆维修、保险及车辆燃料等费用大幅降低。2018年公务用车保有量为5台,无车辆购置支出。

  2018年公务接待费与2018年预算相比减少20.87万元,降低94.86%;与2017年决算相比减少1.37万元,降幅为54.8%。2018年公务接待10批次126人次,比2017年减少152人次,因此接待费比2017年大幅下降。

  四、关于机关运行经费支出情况

  我单位2018年度机关运行经费支出267.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费9.55万元,水费0.79万元,电费10.98万元,邮电费6.72万元,取暖费1.51万元,差旅费1.32万元,因公出国(境)费用30万元,维修(护)0.49万元,租赁费6.81万元,公务招待费0.68万元,劳务费0.3万元,工会经费34万元,福利费48.73万元,公务用车运行维护费13.6万元,其他交通费用60.09万元,其他商品和服务支出41.95万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算减少32.11万元,减少10.72%。主要原因:一是办公费、邮电费、差旅费主要在项目经费中开支,二是因人员变动使其他交通费和福利费下降。

  五、关于政府采购支出说明

  我单位2018年度政府采购支出总额148.14万元,其中货物类政府采购支出47.03万元,服务类政府采购支出101.11万元,均为财政拨款支出。授予中小企业合同金额127.01万元,占政府采购支出总额的85.74%,其中授予小微企业合同金额8.78万元,占政府采购支出总额的5.92%。

  六、关于国有资产占用情况情况

  截止2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信车1辆、离退休干部用车1辆、应急保障用车2辆。单位无50万元以上通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金752.8万元,占一般公共预算项目支出总额的89.4%。从评价情况来看,我单位对预算绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等5个方面开展绩效评价,绩效评价情况为优。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位资金投入到位,财务管理规范,绩效目标除极个别未完成外,其余绩效目标全部完成或超额完成。2018年我单位整体支出绩效评价得分为95.88分,结果为“优”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  文稿和课题研究经费项目自评综述:项目全年预算数为387万元。根据《省政府研究室关于调整2018年度预算的报告》(鄂政研文〔2018〕12号)精神,调整后预算数为356万元,实际执行资金299.83万元,综合项目资金执行率为84.22%。主要产出和效益:一是文稿撰写,2018年省政府工作报告、全省经济工作会议讲话等重要文稿获得蒋超良书记批示和高度肯定,45篇获得王晓东省长“写得很好”“写得不错”等批示,26篇得到黄楚平常务副省长“好、很好、很到位”等评价。在《人民日报》《求是》等国家级刊物发表领导理论文章、署名文章11篇。二是开展调研、课题研究。2018年紧紧围绕省委省政府中心工作开展调查研究,形成了一批高质量研究成果。全年完成调研报告33篇,其中13篇获省领导40多人次批示和肯定,7篇调研报告发《鄂政阅》《决策调研》,大部分报告转化为省委省政府文件。发现的问题及原因:一是在本次绩效指标设定过程中,结合项目实际情况和2018年项目绩效目标,我们删减了部分指标;二是有的指标的实际完成值远远高于预期实现值,指标值的设定还不够精准;三是项目资金执行率84.22%,资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施:一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制,精准设置绩效指标预期实现值,提高绩效目标和指标设置的合理性;二是提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理,建立预算执行责任制和调度通报制。

  湖北省人民政府咨询委员会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为601万元。根据《省政府研究室关于调整2018年度预算的报告》(鄂政研文〔2018〕12号)精神,调整后预算数为568.77万元,执行数为429.68万元,完成预算的75.54%。主要产出和效果:一是充分发挥咨询委员智库作用。征求委员对省《政府工作报告》起草的咨询建议,组织委员参加黄楚平常务副省长主持召开的征求意见座谈会。邀请委员带领研究团队参与重要文稿起草。组织委员提交决策咨询建议50多篇,70%以上的咨询建议得到省委省政府领导肯定和批示。二是做好智力成果采购工作。2018年,高质量完成了57个政府采购项目,其中开展委托研究项目11个,组织研究项目1个、重点研究项目10个、市州项目6个,资助项目29个。三是办好《咨询参考》内刊。全年共编发《咨询参考》49期。发现的问题及原因:一是项目绩效目标与指标值设置有待完善优化,结合项目实际情况和2018年项目绩效目标,我们删减了部分指标同时有的目标实际完成值远远高于预期实现值,指标值的设定还不够精准;二是咨询决策服务还需要在多出精品,多提供有价值、高质量的咨询建议上下功夫。下一步改进措施:一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制,精准设置绩效指标预期实现值,提高绩效目标和指标设置的合理性;二是紧紧围绕建设新型智库要求,切实做好“三个结合”,不断提升决策咨询服务水平,持续发挥智库作用。

  湖北省发展研究奖项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元,执行数为23.29万元,完成预算的72.79%。主要产出和效果:一是湖北发展研究奖(2016-2017)年共评出一等奖4项,二等奖20项,三等奖56项。二是编辑出版《2017湖北发展研究》,收录研究成果近200篇。评选工作完成及时率100%。发现的问题及原因:一是在本次绩效指标设定过程中,结合项目实际情况和2018年项目绩效目标,我们对部分指标的年初目标值进行了修改;二是项目资金执行率72.79%,资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施:一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制,精准设置绩效指标预期实现值,提高绩效目标和指标设置的合理性;二是提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理,建立预算执行责任制和调度通报制。

  (三)绩效评价结果应用情况

  1、部门绩效评价结果应用情况

  我单位将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施处室。针对每个项目发现的问题,分析原因,积极整改。一是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各处室和具体责任人,形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管,共同促进预算执行的良好格局。二是建立调度通报制。单位按月调度、通报项目资金预算执行进度。对资金执行滞后的处室及具体责任人,督促加快执行进度。

  2、部门绩效评价结果拟应用情况

  一是加强预算的前期编制管理,合理规划预算支出范围,精准确定预算资金规模。二是拟完善优化各项目绩效目标与指标值设置。三是本着“谁评价、谁反馈”的原则,财务部门拟将当年重点评价项目的评价结果及时反馈给研究室党组,并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

  八、关于举债政府债务情况的说明

  我单位无政府债务。

  备注:我单位无扶贫资金。

  名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)一般行政管理事务(2010302项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  附件1:2018年湖北省人民政府研究室决算公开表

  附件2:2018年度湖北省人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

  附件3:2018年度文稿和课题项目绩效自评表

  附件4:2018年度咨询委员会项目绩效自评表

  附件5:2018年度湖北省发展研究奖项目绩效自评表

责任编辑:郭妍捷

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