省政府研究室关于2016年部门决算信息公开的说明

  根据《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财[2017]51号)精神,现将我单位决算情况说明如下:

  一、单位机构设置及主要职责

  根据《省人民政府办公厅关于关于印发湖北省人民政府研究室主要职责,内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发[2009]147号),设立湖北省政府研究室,为省政府办公厅管理的行政机构,挂省政府发展研究中心牌子。设办公室、综合处、宏观经济处、产业发展处、农村发展处、社会发展处、体制改革处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构。

  主要职责是:

  (一)围绕党和政府的中心工作,开展综合性政策研究和决策咨询,开展对策性、专题性调查研究,为省政府决策提供参谋意见。

  (二)研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题,为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

  (三)按照决策科学化、民主化的要求,组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者,围绕全省改革开放发展中的重大问题,以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题,开展调查研究和论证活动,为省政府决策服务。

  (四)组织省政府咨询委员开展建言献策工作,承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

  (五)负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

  (六)起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿,参与省委、省政府重要会议的文件起草。

  (七)指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

  (八)搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为省政府决策提供信息服务。

  (九)承办上级交办的其他事项。

  二、2016年部门决算收支情况

  我单位是纳入2016年部门决算汇编范围,报送单户报表的单位(单位1个),属一级预算单位,执行行政单位会计制度。

  我单位2016年总收入:3019.3万元,其中2016年财政拨款收入3013.97万元,其它收入5.32万元。

  2016年支出数为2998.3万元,为机关运行经费。其中财政拨款支出数为2998.3万元。2016年一般公共服务支出2402.88万元,社会保障和就业支出464.08万元,医疗保障支出120.32万元,住房保障支出11.02万元。

  三、收支增减变化情况说明

  1、2016年收入支出与2015年收入支出增减变化情况

  省政府研究室(发展研究中心)收到省财政厅下达2016年部门预算指标数为3013.97万元,比2015年度财政拨款收入增加151.54万元,增长率为5.29%;本年其他收入为5.32万元,比上年增加4.6万元,增长率为638.9%。收入合计3019.29万元,比上年增加156.14万元。

  本年实际执行预算支出数为2998.3万元(其中:行政运行经费1507.32万元;一般行政事务管理经费895.56万元;行政事业单位离退休经费464.08万元;医疗保障支出120.32万元, 购房补贴支出11.02万元)。

  与2015年相比2016年支出数增加178.98万元,其中行政运行经费增加313.08万元,其中工资福利支出增加197.53万元,商品服务支出增加121.14万元,对个人和家庭补助支出(住房公积金和医疗费)减少5.59万元。一般行政事务管理经费减少183.26万元,行政事业单位离退休经费增加105.99万元,医疗保障支出减少67.84万元;购房补贴支出增加11.02万元。

  2、2016年收入支出与预算增减变化情况

  四、三公经费情况

  2016年三公经费开支为49.42万元,与2015年决算相比增长率为-43.01%。其中:

  2016年我单位出国经费为20.6万元,与2015年决算和2016年预算比大致持平。其中组团数为1个,出国人数为5人。

  2016年我单位公务用车运行维护费为26.63万元,公务用车年未保有量为5台,比2015年决算降低50.77%,比2016年预算降低55.61%,其原因是由于公车改革,车辆保有量比2015年大幅减少,同时严格控制公务用车数量及车辆燃料、车辆维修等费用。

  2016年公务接待费为2.19万元,比2015年决算降低81.76%,比2016年预算降低94.93%。其原因是由于接待批次和人数大幅下降。2016年公务接待批次22个,公务接待人次188人,分别比2015年减少79%和80%。

  五、机关运行经费情况

  2016年机关运行经费988.23万元,其中办公费开支24.96万元,印刷费开支46.77万元,水费开支0.6万元,电费开支7.09万元,邮电费开支24.79万元,差旅费72.78万元,因公出国(境)费用20.6万元,维修(护)20.6万元,会议费23.05万元,租赁费2.6万元,培训费0.39万元,取暖费2.34万元,公务接待费2.19万元,公务用车运行维护费(定向化保障车辆)26.63万元,其他交通费82.34万元,办公设备购置2.27万元,咨询费45.27万元,劳务费100.67万元,委托业务费360.13万元,其他商品和服务支出105.33万元,其他资本性支出16.83万元。

  六、政府采购情况

  2016年我单位政府采购开支金额为144.19万元,其中货物类政府采购开支金额为32.7万元,服务类政府采购开支金额为111.49万元。

  名词解释

  1、一般公务服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  3、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  4、行政运行:反映行政单位的基本支出。

  5、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

省政府研究室(发展研究中心)

2017年9月1日

责任编辑:省政府研究室

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