湖北省人民政府参事室2018年部门决算公开

  目 录

  一、部门基本信息

  (一)机构设置

  (二)人员情况

  二、部门职责

  三、公开范围

  四、2018年度部门决算公开表

  (一)2018年收入支出决算总表

  (二)2018年收入决算表

  (三)2018年支出决算表

  (四)2018年财政拨款收入支出决算总表

  (五)2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)2018年财政专项支出决算表

  (十)2018年专项转移支付分市县情况表

  五、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况说明

  (二)收入情况说明

  (三)支出情况说明

  (四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (五)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  (六)对举借政府债务情况进行说明

  六、关于“三公”经费支出说明

  七、关于机关运行经费支出说明

  八、关于政府采购支出说明

  九、关于国有资产占用情况说明

  十、关于2018年度预算绩效情况的说明

  十一、名词解释

  一、部门基本信息

  (一)机构设置

  湖北省人民政府参事室下设综合处(含主任办公室)、参事咨询处、组织联络处、离退休干部处、机关党办(人事)。

  (二)人员情况

  目前参事室人员共有119人。其中:机关工作人员23人,政府参事65人(聘任制参事65人),离退休老干部20人,参事遗孀11人。

  二、部门职责

  湖北省人民政府参事室是省政府直属工作机构,具有鲜明的统战性和咨询性,其主要职责为:

  (一)组织参事学习党和国家的方针政策;

  (二)组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究

  (三)承办参事建议的呈报,向有关部门了解办理进度,并将办理情况向参事通报;

  (四)承办参事为决策进行咨询服务的各类会议和活动;

  (五)组织参事对有关地方性法规、政府规章等重要文件草案进行讨论,提出意见和建议;

  (六)组织参事参加爱国统一战线工作;

  (七)承办参事的遴选、解聘和辞聘等事宜;

  (八)对参事履行职责的情况进行年度考评;

  (九)为参事依法履行职责提供保障和服务;

  (十)组织参事开展对外交流与合作;

  (十一)承办本级人民政府交办的其他事项。

  三、公开范围

  湖北省人民政府参事室根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)和《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2019〕30号)等文件要求,公开2018年我室部门决算。

  四、省政府参事室2018年部门决算表

  五、省参事室2018年部门决算情况说明

  (一)决算收入情况

  湖北省人民政府参事室总收入:1274.64万元。其中财政拨款收入1267.39万元,比17年决算增加1.04%;其他收入7.25万元。主要原因是人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素。

  (二)决算支出情况

  湖北省人民政府参事室总支出:1275.69万元。其中基本支出994.01万元,占总支出77.92%;项目支出281.68万元,占总支出22.08%。比17年决算减少4.96%。主要原因:一是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议及合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支;二是项目支出因为机构改革,工作任务调整,项目工作尚未完成;三是支出大于收入主要是动用实拨资金,支付办公楼维修一次性项目。

  (三)财政决算批复经费1275.69万元,其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出1126.83万元(基本支出中的人员经费、日常公用经费和项目经费),占总支出88.33%;比2017年决算减少0.18%(合理压缩行政运行开支)。

  (1)行政运行840.97万元,比2017年决算减少4.48%。

  (2)一般行政管理事务254.27万元,比2017年决算增加7.99%。

  (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出31.59万元。

  2.社会保障和就业支出69.90万元,占总支出5.48%。比2017年决算增加20.06%。

  3.医疗卫生与计划生育支出70.01万元,占总支出5.49%;比2017年决算增加4.14%。

  4. 其他支出8.95万元,占总支出0.7%;比2017年决算减少89.82%。

  (四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  我室无政府性基金预算财政拨款收入支出

  (五)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

  我室无财政专项支出、专项转移支付、无扶贫资金

  (六)对举借政府债务情况进行说明

  我室无对举借政府债务情况

  六、关于“三公”经费支出说明

  2018年我室“三公”经费支出总额21.47万元,比年初预算数减少了29.18万元,降低57.61%;比2017年决算减少9.71万元,降低31.11%。主要是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议及合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  1、因公出国(境)费:2018年因公出国(境)费5.50万元,出国(境)1批,共计1人;2017年因公出国(境)费15.98万元,出国(境)3批,共计3人。比年初预算数减少了13.70万元,降低71%;比2017年决算减少了65.58%,主要是批次及人次较上年减少。

  2、公务接待费:2018年公务接待费3.83万元,比年初预算数减少了10.67万元,降低74%;比2017年决算增加了12.48%,主要是批次及人次较上年增加。公务接待人均87元(按40人/11批计算)(含工作简餐人次)。

  3、公务用车运行维护费:2018年公务用车运行维护费12.14万元,比年初预算数减少了4.81万元,降低28%;比2017年决算增加了2.57%,主要是公务车年限已久,维修(护)费较上年增加。2018年公务用车保有量3辆。

  4、公务用车购置费:本年度无公务用车购置费。

  七、关于机关运行经费支出说明

  我室2018年机关运行经费241.79万元,占总支出18.95%;比年初预算数增加了4.73万元,增长2%;比2017年决算增加15.40%。主要原因:一是工资总额增加,工会经费提取的金额相应增加;二是车辆年代久远,公务用车运行维护费有所增加;三是因政策文件要求,本年精准扶贫工作队员差旅费较上年增加。其中:办公费11.82万元、印刷费9.76万元、水费0.51万元、电费5.88万元、邮电费7.71万元、差旅费26.42万元、维修(护)费0.71万元、会议费12.70万元、培训费0.97万元、公务接待费1.43万元、劳务费15.60万元、工会经费12.50万元、福利费51.77万元、公务用车运行维护费12.14万元、其他交通费用29.65万元、其他商品和服务支出33.10万元、其他资本性支出9.12万元。

  八、关于政府采购支出说明

  我室按“应采尽采”的原则,实际支出2018年政府采购预算45.65万元。其中,政府采购货物支出11.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出33.98万元。授予中小企业合同金额45.65万元,占政府采购支出总额的100%;授予小型企业合同金额37.89万元,占政府采购支出总额的83%;所有供货商均未提供微型企业证明因此视同无授予微型企业合同金额。

  九、关于国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,我室共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是保障机要、调研、老干用车。我室无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

  十、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金448.40万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。从评价情况来看,各项目运行状况良好,资金使用规范,各项产出指标基本达到年初目标值,并取得了较好的社会、生态等效益。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我室部门整体支出评级结果较好,各项产出和效益指标基本达到年初目标值。

  附件:《整体支出绩效自评表》

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我室今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  参事工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为412.4万元,执行数为272.73万元,完成预算的66%。主要产出和效果:一是从资金管理方面来看,项目资金及时落实到位,但资金执行率较低。在项目实施过程中,严格按照《行政单位财务规则》等相关规定等规定支出,各项支出审批要件齐全,无挪用、截留等情况发生;二是从产出方面来看,参事研究课题按时按质完成,我室相关组织、协调工作也完成较好;三是从效益方面来看,参事的建言献策为解决我省各类社会问题起到了重大作用,并间接促进了我省经济、教育、民生等各方面的发展。发现问题及原因:发现部分指标设置不够科学,给评价造成了一定难度。下一步改进措施:一是加强绩效目标编制工作。科学编制绩效指标和年度指标值,使各项指标方便量化和统计;二是加强培养,通过绩效管理培训,进一步强化预算绩效管理意识。

  附件:《参事工作经费项目支出绩效自评表》

  物业管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元,执行数为17.59万元,完成预算的48.86%。主要产出和效果:一是从资金管理方面来看,项目资金及时落实到位,但资金执行率较低。在项目实施过程中,严格按照《行政单位财务规则》等相关规定等规定支出,各项支出审批要件齐全,无挪用、截留等情况发生。二是从产出方面来看,2018年,对空调、电梯、消防等设施设备及时进行维修维护,使办公条件得到有效提升。三是从效益方面来看,我室办公楼全年运行正常,职工满意度高。发现问题及原因:发现部分指标设置不够科学,给评价造成了一定难度。下一步改进措施:加强绩效目标编制工作,科学编制绩效指标和年度指标值,使各项指标方便量化和统计。

  附件:《物业管理费项目支出绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  一是绩效自评结果与预算安排有机结合。遵循“严格预算约束、规范经费收支管理、合理统筹安排、强化财务资产监管、厉行勤俭节约”原则,结合厅机关年初工作重点及绩效自评结果,合理安排预算,按照“量入为出、收支平衡”的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下,妥善安排各类预算支出。

  二是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定,我室积极公开绩效自评报告,在部门决算中公开绩效自评结果,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  (一)下一步改进措施

  1.加强绩效目标编制工作,科学编制绩效指标和年度指标值,使各项指标方便量化和统计。

  2.加强培养,通过绩效管理培训,进一步强化预算绩效管理意识。

  (二)拟与预算安排相结合情况

  根据本次绩效自评结果与预算实际执行情况,参事室今后将按照职能及年度工作计划安排,合理编制相关预算经费。

  十一、相关科目解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)其他收入:工改前基本账户利息收入。

  (三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款):用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

  (1)行政运行:行政单位的基本支出。

  (2)一般行政管理事务:行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (六)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

责任编辑:张均

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