湖北省人民政府参事室2014年部门预算

  一、部门基本信息

  1、机构设置

  湖北省人民政府参事下设综合处(含主任办公室)、参事咨询处、组织联络处、老干部处、机关党办(人事)。

  2、人员情况

  目前参事室人员共有122人。其中:机关工作人员27人(其中财政供给关系仍在我室的正厅级干部2人),政府参事65人(聘任制参事65人),离退休老同志14人,参事遗孀16人。

  二、部门职责

  湖北省人民政府政府参事室是省政府直属工作机构,具有鲜明的统战性和咨询性,其主要职责为:

  (一)组织省政府参事围绕政府中心工作调查研究,反映真实情况,参政咨询,建言献策,统战联谊;

  (二)组织省政府参事对有关地方性法规草案及重要文件提出意见和建议;

  (三)贯彻执行党的统一战线政策,组织省政府参事参加爱国统一战线工作;

  (四)组织省政府参事及时学习和掌握中央、国务院和省委、省政府的方针政策;

  (五)组织省政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作;

  (六)承办省政府参事的遴选参事事务;

  (七)负责为省政府参事履行职责提供服务;

  (八)组织省政府参事撰写和整理文史资料;

  (九)承办上级交办的其他事项。

  三、编报范围

  湖北省人民政府政府参事室根据省委、省政府部门预算的文件精神和财政厅的统一部署,采取定编定员与标准定额相结合的原则,编制了2014年预算。

  四、2014年部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

  湖北省人民政府参事室总收入:972.19万元。其中2014年财政拨款收入941.91万元(比2013年预算减少2.45万元);2013年预算结余25.58万元;其他收入:预计4.7万元,占总收入5‰。

  (二)预算支出情况

  湖北省人民政府参事室总支出:972.19万元。其中基本支出464.79万元,占总支出47.8﹪;项目支出507.4万元(不可预见经费124万元),占总支出52.2﹪

  (三)财政预算批复拨款967.49万元(含2013年预算结余),其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)861.44万元(基本支出中的人员经费、日常公用经费和项目经费),占总拨款89%;比2013年预算多2.7%,是2013年预算结余。

  (1)行政运行354.04万元,比2013年预算执行数少。

  (2)一般行政管理事务383.4万元,持平2013年预算执行数。

  (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 124万元 ,比2013年预算102万元增加22万元,增长21﹪(此项属不可预见经费,在预算执行期间内,随政府工作要求增加而调整。)。

  2、社会保障和就业事业单位离退休费78.51万元(在基本支出预算),占总拨款8.1%;正常范围内略增,是全年离休人员生活补贴增加。

  3、医疗卫生行政单位医疗费27.54万元(在基本支出预算),占总拨款2.83%;与2013年持平。

  五、附预算表

2014年收支预算总表(附表1 

 

 

 

    单位:万元

 

 

 

预 算 数

 

预 算 数

财政拨款收入

        941.91

一般公共服务

866.14

事业收入

 

社会保障和就业

78.51

事业单位经营收入

 

医疗卫生

27.54

其他收入

         4.70

 

 

本年收入合计

        946.61

本年支出合计

972.19

上年结转

        25.58

结转下年

 

收入总计

        972.19

支出总计

972.19

 

 

2014年财政拨款支出预算表(附表2

 

 

 

      单位:万元

科目编码

科目名称

预 算 数

其 中

基本支出

项目支出

 

合 计

967.49

460.09

507.4

2010301

   行政运行(政府办公厅)

354.04

354.04

 

2010302

   一般行政管理事务(政府办公厅)

383.40

 

383.40

2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.00

 

124.00

2080502

   事业单位离退休

78.51

78.51

 

2100501

   行政单位医疗

   27.54

27.54

 

 

2014年“三公”经费预算情况说明(附表3

 

 

           单位:万元

 

预 算 数

 

73.18

1、因公出国(境)费

22.35

2、公务接待费

14.9

3、公务用车费

35.93

其中:公务用车运行维护费

35.93

    公务用车购置费

 

 

  1、因公出国(境)费:比2013年预算减少7﹪,持平2013年预算执行数。

  2、公务接待费:比2013年预算减少32﹪,与2013年预算执行数基本持平。

  3、公务用车费:公务用车运行维护费比2013年预算增加52﹪,比2013年预算执行数少23﹪;无公务用车购置费。

  我室的“三公”经费在项目工作量饱和的情况下,理论上预算数应在85万元左右。2013年预算执行数85.67万元。

  六、相关科目解释

  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:工改前基本账户利息收入。

  (三)一般公共服务:用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

  (1)行政运行:行政单位的基本支出。

  (2)一般行政管理事务:行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:上两项以外的事务支出。

  (四)社会保障和就业:用于离退休人员的经费及其公用开支。

  (五)医疗卫生:用于全体机关在职、离退休人员的医疗保障。

  (六)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2014年4月28日

责任编辑:省政府参事室

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