湖北省人民政府征兵办公室2018年部门决算

  目录

  一、省征兵办公室概况

  二、收入支出预算执行情况分析

  三、关于“三公”经费支出说明

  四、关于机关运行经费支出说明

  五、关于政府采购支出说明

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  八、名词解释

  九、2018年度部门决算公开表

  一、省征兵办公室概况

  1.主要职责:①依据国务院、中央军委命令指示筹划全省征兵及兵役工作,为省政府、省军区提出征兵工作决策建议。②会同有关部门做好征兵法规政策的拟制起草工作。③组织实施全省兵役登记、宣传发动、预征管理等征兵准备工作。④组织实施从普通高等院校招收军队士官和定向培养士官生工作。⑤组织实施全省义务兵征集工作。⑥按照有关规定做好军队特长兵招收工作。⑦协助做好全省国防动员综合协调、人民武装动员,以及义务兵优待、退役士兵就业安置等工作。⑧完成省委、省政府、省军区赋予的其它工作任务。

  2.机构情况。省征兵办1979年定编,为省直机关独立核算法人一级预算单位。省编委核定办公室行政编制11名,其中公务员7名、工勤人员4名,设专职副主任1名,主任由省军区1名领导兼任,征兵期间与省军区机关及省直有关部门抽调人员联合办公,最多时达40余人。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2018年年初预算收入为1095.49万元,较2017年1172.19万元减少76.67万元;年初预算支出为1095.49万元,较2017年1205.7万元减少110.21万元。2018年调整预算数为1200.80万元,主要为增加在职人员、退休、医疗、资产考评等经费。

  (二)收入支出预算执行情况。

  2018年实际收入1063.16万元,较上年1025.15万元增加38.01万元,增加3.7%,主要原因为2018年增加军转干部2名使人员经费增加。

  实际支出1045.23万元,较上年1013.10万元增加32.13万元,增加3.17%,主要原因为2018年增加军转干部2名导致人员经费增加。

  1.收入支出与预算对比分析。

  2018年收入为1063.16万元,年初预算数为1095.49万元,降幅为2.95%;2018年支出为1045.23万元,年初预算数为1095.49万元,降幅为4.59%。

  2.收入支出结构分析。

  2018年总收入1051.13万元,财政拨款收入1044.65万元(99.38%),其他收入6.48(0.62%)万元,主要为财政拨款收入。

  当年支出1045.23万元,全部为财政拨款支出。按支出性质分类:基本支出269.57万元(总支出25.79%),项目支出775.66万元(占总支出74.21%);按支出经济分类,主要为商品和服务支出(占总支出74.18%),其他类支出情况见下图。

  4.财政拨款收入、支出分析。

  2018年财政拨款收入为1044.65万元,全部为财政拨款支出。其中:基本支出为268.99万元,占25.75%;项目支出为775.66万元,占74.25%,主要为项目支出。

  (三)年末结转和结余情况。

  2018年结余结转17.94万元,系实拨资金账户余额。

  (四)绩效目标完成情况

  本年对征兵工作进行大量的宣传,男性适龄公民兵役登记数达到了绩效指标设定的120万人,保质保量的完成了征兵工作,其中征集大学生新兵占征集任务的60%,定向培养士官生完成率100%。已完成了本年绩效目标。

  三、关于“三公”经费支出说明

  “三公”经费总额6.17万元,其中公务用车购置及运行维护费2.49万元,年初预算7.5万元,未超年初预算;公务接待费3.69万元,年初预算10.80万元,上年决算数5.74万元,未超年初预算(全年国内公务接待25批次、268人次)。本年没有购置公务用车,年初数4辆,年末数为4辆。无因公出国(境)支出,因公出国(境)组团数和人数均为0。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。2019年无公务用车购置计划。

  2017年“三公”经费支出总额15.73万元,其中公务用车运行维护费9.99万元,公务接待费5.74万元,无因公出国(境)支出,因公出国(境)组团数和人数均为0。

  2018年较2017年“三公”经费支出下降9.56万元,主要因征兵任务量减少所致。

  四、关于机关运行经费支出说明

  本单位2018年度机关运行经费27.45万元,其中:办公费1.41万元,邮电费0.12万元,维修费0.96万元,专用材料费0.27万元,工会经费5万元,福利费5.32万元,公务用车运行维护费2.45万元,其他交通费用10.04万元,其他商品和服务支出1.88万元。2018年度机关运行经费比年初预算减少9.3万元,主要原因是:因机构改革,各项支出均有所减少。较上年决算27.52万元下降0.07万元。

  五、关于政府采购支出说明

  本部门2018年度政府采购支出总额242.90万元,其中:政府采购货物支出13.80万元、政府采购服务支出229.10万元。无授予中小企业合同支出。

  六、关于国有资产占用情况说明

  2018年年末资产952.73万元(其中固定资产924.47万元,无形资产10.32万元,银行存款17.94万元),无负债。较与上年度954.57万元减少了1.84万元(-0.19%),其中银行存款增加5.91万元,固定资产减少8.03万元,无形资产增加0.28万元。

  本年无负债,上年无负债,本年末主要资产为房产687.67739万元(1361.09平方米),较上年面积减少0.01平方米,原因为将2008年装修增加的房屋价值卡片删除,其价值并入原房屋价值,导致房屋面积减少0.01平方米;车辆146.0476万元(4辆),较上年无增减变化。

  本单位共有车辆4辆(待报废2辆),全部为一般公务用车,无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。2019年无公务用车购置计划。

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及4个项目,资金1536.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看,本年对征兵工作进行大量的宣传,男性适龄公民兵役登记数达到了绩效指标设定的120万人,保质保量的完成了征兵工作,其中征集大学生新兵占征集任务的60%,定向培养士官生完成率100%。已完成了本年绩效目标。

  本年还组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看,资金的使用有效推进了各项工作开展,已完成了本年绩效目标。

  (二)项目绩效自评结果

  2017年我办部门整体支出年初预算数为1172.19万元,调整预算数为1236.12万元,非本单位自行要求调整,全部为省财政按统一计划拨款,主要为增加在职人员、退休、医疗、资产考评等经费。2017年我办实际决算支出总额为1013.1万元,全部为财政拨款支出,完成预算82%。

  主要产出和效益:全省符合兵役登记条件的18-24岁男性公民登记数量为118万人,达到并超额完成年初预设的绩效目标60万人;直招士官任务完成率(实际完成直招士官数/直招士官任务数)年初预设绩效目标为65%,实际实现65%;定向培养士官生完成率(实际完成定向培养士官生数/定向培养士官生任务数)年初预设绩效目标为100%,实际实现100%;征兵工作任务完成率(实际征集新兵人数/上级下达我省任务数)年初预设绩效目标为100%,实际实现100%;征集大学生新兵占征集任务数比例(实际征集大学生新兵人数/上级下达我省任务数)年初预设绩效目标为43%,实际实现52.16%。

  发现的问题及原因:我办预设的2017年部门整体支出绩效目标均圆满完成,其中男性适龄公民兵役登记数绩效指标超幅97%完成。超额完成任务,究其原因,主要归结于兵役登记工作宣传力度的加强,宣传范围的扩大。如我办严格按照“五率”考评要求,扎实推进大学生和高中生兵役登记和应征报名。4月份,省征兵办、省教育厅组成3个工作组,分片对全省各地兵役登记工作进行检查督办,规范程序方法,并比往年提前一个月召开了全省高校征兵工作会议。先后下发6期通报,对各地兵役登记率进行排名督导。

  (三)绩效评价结果的应用

  绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,我办高度重视对本次绩效自评结果的应用,将以本次绩效自评结果为依据,总结工作经验和存在的问题,切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与2019年预算安排相结合,从而加强兵役登记管理工作,更好地完成年度义务兵征集任务,完成从非军事部门直招士官和定向培养士官生任务。

  我办绩效指标是按照《中华人民共和国预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《省财政厅关于印发湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法的通知(鄂财绩发〔2014〕12号等文件规定,并结合省财政厅专家组的评审意见和我办工作实际编制的。该指标体系无论是从难易程度还是指标值的可获取度上基本满足了对我办实际工作完成情况的考核要求,但个别指标值的设定仍需进行进一步的完善,比如“男性适龄公民兵役登记数”指标值的设置存在一定的简单易到现象。该指标值年初预设绩效目标为60万人,因我办对兵役登记工作的重视程度的提高、绩效监控管理的加强以及宣传工作的深入,今年以超额近一倍的成绩圆满完成该项绩效目标。下一年度我办在设计指标值时,将充分结合实际情况,对相应的指标进行调整,使其更加科学合理。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)社会保障和就业支出:指用于离退休人员的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出:指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  八、2018年度部门决算公开表

  1 收入支出决算总表.xls

  2 收入决算表.xls

  3 支出决算表.xls

  4 财政拨款收入支出决算总表.xls

  5 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  7 财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  9 湖北省征兵办公室2018年专项转移支付分市县表.xls

  10 2018年部门整体支出绩效自评表.xls

    湖北省人民政府征兵办公室

  2019年8月27日

责任编辑:郭妍捷

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