湖北省应急管理厅2018年度部门决算

  目 录

  第一部分 湖北省应急管理厅概况

  一、主要职能

  二、机构构成

  第二部分 湖北省应急管理厅2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付分市县决算表

  第三部分 湖北省应急管理厅2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖北省应急管理厅概况

  一、主要职能

  根据2018年省委、省政府《关于湖北省省级机构改革的实施意见》(鄂发〔2018〕31号)要求,2018年11月湖北省应急管理厅以原湖北省安全生产监督管理局为主体,新组建成立。省委办公厅和省政府办公厅于2019年1月下发了《关于印发<湖北省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(鄂办文〔2019〕36号),第三条中确定湖北省应急管理厅的主要职责是:

  (一)负责应急管理工作,指导全省各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全省安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  (二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规、省政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

  (三)指导全省应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (四)牵头建立全省统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  (五)组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担省应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

  (六)统一协调指挥全省各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  (七)统筹全省应急救授力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全省综合性消防救援队伍。

  (八)织织协调消防工作,指导市县火灾预防、火灾扑救等工作。

  (九)指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

  (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和市县政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

  (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全省工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  (十四)制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责省级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

  (十七)承担省自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

  (十八)完成上级交办的其他任务。

  (十九)职能转变。省应急管理厅要加强、优化、统筹全省应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全省应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

  二、机构构成

  (一)机构设置

  湖北省应急理厅设办公室、应急指挥中心(救援协调预案管理局)、人事处、教育训练处、风险监测和综合减灾处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法处(安全生产执法局)、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、行政审批处和政治部、机关党委和离退休干部处等22个内设机构。

  (二)部门决算单位构成

  2018年部门决算的编制包括:湖北省应急管理厅本级、直属4家二级决算单位的全部收入和支出。具体单位如下:

  1.湖北省应急管理厅机关(含后勤服务中心)

  2.湖北省安全生产宣传教育中心

  3.湖北省安全生产应急救援中心(危险化学品登记中心)

  4.湖北省职业安全健康监督检测检验中心

  第二部分 湖北省应急管理厅2018年度部门决算表

  详见附件一:《2018年度省直部门决算公开表格》

  公开01表:收入支出决算总表

  公开02表:收入决算表

  公开03表:支出决算表

  公开04表:财政拨款收入支出决算总表

  公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开07表:财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开09表:2018年财政专项支出决算表

  公开10表:2018年专项转移支付分市县决算表

  第三部分 湖北省应急管理厅2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度公共预算收入支出决算总体情况说明

  湖北省应急管理厅2018年收入总计18487.57万元,支出总计18392.41万元。与2017年相比,收入增加2081.05万元,增加12.68%、支出增加2135.79万元,上升13.14%。主要原因:一是增加了专项应急救援支出;二是增加了社会保障和就业支出;三是增加了医疗卫生与计划生育支出。

  二、2018年度收入决算情况说明

  湖北省应急管理厅2018年收入合计18487.57万元,其中:财政拨款收入18392.33万元,占99.48%;其他收入4.16万元,占0.02%;年初结转结余91.07万元,占0.49%。

  三、2018年度支出决算情况说明

  湖北省应急管理厅本年支出合计18392.41万元,其中:基本支出4893.00万元,占27%;项目支出13499.41万元,占73%。

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  湖北省应急管理厅2018年度财政拨款收入18392.33万元,支出18392.41万元,与2017年度相比,收、支总计各增加2206.56万元、2213.48万元,分别增长13.63%、13.68%。主要原因一是增加了专项应急救援支出,二是增加了社会保障和就业支出,三是增加了医疗卫生与计划生育支出。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  湖北省应急管理厅2018年度财政拨款支出18392.41万元,与2017年相比,财政拨款支出增加2213.48万元,增长率13.68%。主要原因一是增加了专项应急救援支出,二是增加了社会保障和就业支出,三是增加了医疗卫生与计划生育支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  湖北省应急管理厅2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出20.54万元,占0.11%;社会保障和就业支出369.21万元,占2.01%;医疗卫生与计划生育支出241.44万元,占1.31%;资源勘探信息等支出17761.15万元,占96.57%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算70万元,支出决算20.54万元,主要是驻省应急厅纪检组纪检监察相关事务保障支出等财政拨款预算。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项),支出决算16万元,该项目年初未纳入预算,年中追加预算。主要是增拨行政单位离退休人员管理机构工作性支出等财政拨款预算。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算344.51万元,支出决算344.51万元,主要是厅行政单位及所属单位事业退休人员退休工资等财政拨款预算。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8万元,支出决算8万元。主要是厅行政单位及所属单位事业退休人员退休工资等财政拨款预算。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该项目年初无预算,支出决算0.70万元。主要是增拨离退休人员医疗补助支出等财政拨款预算。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算87.27万元,支出决算为87.28万元。主要为人员医疗费开支。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算63.75万元,支出决算为154.16万元,年中调增了医疗费支出。

  8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 行政运行(项)。年初预算3356.06万元,支出决算为3337.52万元。主要是行政单位人员经费等财政拨款预算。

  9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1191.00万元,支出决算为1037.28万元。主要是省安全监管事务性支出等财政拨款预算。

  10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算2497.00万元,支出决算为2436.16万元。主要是用于全省安全生产监管、执法等相关工作经费。

  11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算1421.00万元,支出决算为1415.91万元。

  12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算5449.49万元,支出决算为9534.28万元,主要是调增了2018年度湖北省安全监管执法装备专项经费。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖北省应急管理厅2018年度一般公共预算基本支出4892.93万元,其中:

  人员经费4343.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出。

  公用经费542.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  其他资本性支出7.43万元。主要是办公设备和专用设备购置。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  1.因公出国(境)费支出决算40万元。与年初预算40万元无差异,比2017年决算增加10万元,增长33.33%,主要是参加原国家安监总局统一组织的国外培训,年初预算由2017年30万元增加至2018年40万元。

  2.公务用车购置费及运行费支出决算121.86万元,比2017年决算减少15.82万元,下降11.49%。本年公务用车购置数为1辆,截止2018年12月31日,厅机关及直属单位公务用车保有量为17辆。

  3.公务接待费支出决算13.57万元,比年初预算61万元减少47.43万元,下降77.75%,主要是加强了行政消耗性管理,大力压减了公务接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明

  2018年度湖北省应急管理厅“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出40万元,占22.80%;公务用车购置及运行费支出决算121.86万元,占69.46%;公务接待费支出决算13.57万元,占7.74%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出40万元。按照批准的因公出国(境)计划,全年使用财政拨款安排湖北省应急管理厅机关及所属部分行政、事业单位出国(境)团组。主要是开展境外培训及考察,包括为提高安全监管监察履职能力而组织的专项调研和安全生产大数据分析应用、安全生产应急救援队伍管理、安全师资能力提升、煤矿安全法规标准及技术支撑体系、安全监管监察能力提升、煤矿安全监管监察信息建设等合作培训项目。

  2.公务用车购置及运行费支出121.86万元,主要是公务用车运行支出。用于湖北省应急管理厅机关、湖北省安全生产应急救援中心、湖北省安全生产宣传教育培训中心、湖北省安全生产职业健康检测中心开展省内跨市(区、县)安全监管监察、事故处理、调研等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,以及机要文件交换、市内因公出行等。

  3.公务接待费支出13.57万元,2018年度厅机关共接待193批次,1801人次。主要是接受中央领导、国务院、国家安监总局等相关部门巡查、督导、检查和指导全省安全生产相关工作;市(区、县)到省汇报相关工作以及友邻省(直辖市)安监系统交流工作等情况接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

  省应急管理厅2018年度政府性基金年度未预算,没有发生数。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度机关运行经费支出361.46万元,其中办公费42.26万元、印刷费1.32万元、手续费0.04万元、邮电费8.35万元、差旅费3.05万元、劳务费1.9万元、工会经费58万元、福利费55.39万元、公车运维费78.51万元、其他交通费109.06、办公设备购置3.58万元。比2017年度机关运行经费支出321.39万元增加了40.07万元,增长比例为12.47%。主要是增加了日常的办公耗材购置及报刊杂志订阅经费。

  (二)政府采购支出情况

  2018年度全厅政府采购金额为11433.85万元,其中货物类支出5069.30万元,服务类支出6364.56万元。授予中小企业合同金额10661.84万元,占政府采购支出总额的93.25%,其中:授予小微企业合同金额9782.80万元,占政府采购支出总额的85.56%。

  (三)国有资产使用情况

  截止2018年12月31日,厅机关及直属单位共有车辆17辆,其中主要领导用车1台、机要通信用车2台、应急保障用车3台、执法执勤用车4台、离退休干部用车3台、其他用车4台。

  (四)2018年度预算绩效情况

  1.预算绩效管理工作开展情况

  近年来,省应急管理厅高度重视预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度和预算绩效指标体系,逐步扩大绩效管理范围,积极推进第三方参与绩效管理,有序开展项目绩效评价试点,跟踪项目实施过程,强化绩效评价结果应用,不断提升绩效管理质量。通过项目实施与部分项目的监控,切实发挥财政资金使用效益,保障了安全监管监察执法和重点工作的顺利开展,有效遏制重特大事故的发生,推动了全省应急管理和安全生产总体形势持续稳定好转。

  2018年,省应急管理厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金58654.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目年度执行情况良好,较好地完成了年初目标。项目立项符合相关管理规定,绩效目标设置合理,评价工作组织程序规范,评级指标体系合理,数据来源可靠,对绩效的反映较为全面准确。

  附件二:《2018年度湖北省应急管理厅部门整体支出和分项目支出绩效自评表》

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  项目绩效自评综述:组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我厅2018年部门整体支出绩效目标基本完成。一是抓好治本攻坚,深化重点行业领域安全生产专项治理,执法检查完成率100%,全年全省发生生产安全事故造成死亡人数,同比下降12.5%;二是建立健全应急救援基地建设,完善应急救援体系对提高应急处置能力起到了明显作用;三是组织全省安全生产等培训完成率100%;四是职业卫生培训实施率、职业病防治监督覆盖实施率均达到100%。

  3.绩效评价结果应用情况

  (1)建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制,根据绩效评价结果及时调整和优化本部门以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政资金的使用效益。

  (2)及时反馈绩效评价结果,作为改进预算管理、提高公共服务水平的重要依据。并根据绩效评价中发现的问题,及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见,督促落实。

  (五)2018年度财政专项支出情况

  2018 年全省安全生产财政专项资金为6000万元,全部为对下转移支付。具体分为安全生产科技项目1240万元、隐患排查治理以奖代补项目2940万元、安全生产能力建设以奖代补项目1520万元和安全生产工作责任目标考核项目300万元。具体支出情况如下:

  1.安全生产科技项目专项资金2018年预算数1240万元,实际支出数1240万元。

  2.安全生产隐患排查治理以奖代补项目专项资金2018年预算数2940万元,实际支出数2940万元。

  3.安全生产能力建设以奖代补项目专项资金2018年预算数1520万元,实际支出数为1520万元。

  4.安全生产工作责任目标考核项目资金2018年预算数300万元,实际支出数300万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指离退休人员的支出,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

  1.归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员的支出。

  2.事业单位离退休(项):指部门所属事业单位离退休人员的支出。

  3.其他行政事业单位离退休支出(项):指离退休人员的其他支出。

  十、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

  十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指省财政厅核定部门的按国家规定开支的其他人员公费医疗支出。

  十二、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十三、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指开展安全生产督查、调研等项目支出。

  十四、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指开展全省安全生产监管、执法等业务活动的支出。

  十五、资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指部门及所属事业单位开展安全宣传教育培训、应急救援指挥、职业卫生监管等职能专项支出和基本建设项目支出。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,指根据自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。指按照国家政策规定向职工发放的购房补贴住房改革方面的支出。

  十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

  二十、“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是指省部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件一:《2018年度省直部门决算公开表格》附件一:2018年度省直部门决算公开表格1-10.xls

  附件二:《2018年度湖北省应急管理厅部门整体支出和分项目支出绩效自评表》附件二:《2018年度湖北省应急管理厅部门整体支出和分项目支出绩效自评表》.xls

责任编辑:省应急管理厅

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