湖北省应急管理厅2019年部门预算公开方案

   湖北省应急管理厅2019年部门预算公开方案

   

  

第一部分 湖北省应急管理厅概况

 

  一、主要职能

  二、机构改革及整合的部预算情况说明

  三、改革后部门预算单位的构成

  第二部分 湖北省应急管理厅2019年度部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《收入预算总表》

  三、《支出预算总表》

  四、《财政拨款收支预算总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《财政拨款“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《财政专项支出预算表》

  十、《专项转移支付分市县表》

   

  

  第三部分 湖北省应急管理厅2019年度部门预算情况说明

  一、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  二、财政拨款支出说明

  三、预算收支增减变化情况

  四、政府采购安排情况

  五、“三公”经费预算情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、“对下转移支付—安全生产专项资金”情况说明

  八、其他说明

  九、名词解释

  

 

   

  

  

 

  

  

 

  第一部分  湖北省应急管理厅概况

  一、主要职能

  根据中共湖北省委办公厅《省委办公厅 省政府办公厅关于印发《湖北省应急厅职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(鄂办〔2019〕36号)文件的批复,省应急管理厅贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署,落实省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。省应急管理厅主要职责是:

  (一)负责应急管理工作,指导全省各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全省安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    (二)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规、省政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

  (三)指导全省应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。 

    (四)牵头建立全省统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 

    (五)组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担省应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 

     (六)统一协调指挥全省各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

   (七)统筹全省应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全省综合性消防救援队伍。 

    (八)组织协调消防工作,指导市县火灾预防、火灾扑救等工作。 

    (九)指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

    (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。 

    (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和市县政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。 

    (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全省工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

    (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

    (十四)制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责省级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。 

    (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 

    (十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

    (十七)承担省自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

      二、机构改革及整合的部预算情况说明

      根据中共湖北省委《中共湖北省委 湖北省人民政府关于湖北省省级机构改革的实施意见》(鄂发〔2018〕31号)、湖北省财政厅《关于机构改革期间省直部门经费资产保障工作方案的通知》(鄂财预发〔2018〕44号)文件的要求,“在改革和人员转隶到位前,按现有机构、人员和职能编制2019年部门预算”,因为预算编制时间和改革完成时间没有同步,此次预算公开是省十三届人民代表大会第二次会议审查批准的部门预算,即原省安全生产监督管理局2019年部门预算,其他资金尚未完成划转。

      三、湖北省应急管理厅组成单位

      (一)湖北省应急管理厅

  (二)湖北省应急管理厅后勤服务中心

  (三)湖北省安全生产宣传教育中心

  (四)湖北省安全生产应急救援中心

  (五)湖北省职业安全健康监督检测检验中心

  (六)湖北省减灾备灾中心(机构改革划入单位)

  (七)湖北省森林防火指挥部办公室(机构改革划入单位)

   

  

  

  

  

 

  第二部分 湖北省应急管理厅2019年度部门预算表

  链接:2019年部门预算公开用表_2.18定.xls

  

 

  

  

 

  第三部分 湖北省应急管理厅2019年度部门预算情况说明

  一、公共预算收入支出预算总体情况说明

  

  (一)收入总计13147.13万元

 

  省级财政当年拨款13147.13万元,其中:一般公共预算财政拨款13081.13万元,其他收入66万元;

  (二)支出总计13147.13万元

  1、灾害防治及应急管理支出——应急管理事务(类)支出12631.60万元;

  2、社会保障和就业—行政事业单位离退休(类)支出—基本养老保险缴费支出359.71万元;

  3、医疗卫生—医疗保障(类)支出85.82万元;

  4、一般公共服务支出70万元。 

  

  二、财政拨款支出说明

  2019年度财政拨款预算资金13147.13万元,包括:①基本支出5145.13万元,占总支出的39.14%,其中:人员经费支出4393.13万元,公用经费支出752万元;②项目支出8002万元,占总支出的60.86%。

  

  

  

  

  (一)人员经费支出:4393.13万元,其中:行政运行(应急管理事务)3143.03万元;归口管理的行政、事业单位离退休359.71万元;行政单位医疗85.82万元;其他应急管理支出804.57万元。

  

  

  

  

  

      (二)公用经费支出752万元,其中:行政运行552万元;其他应急管理支出200万元。

  

   

  

  

  

   (三)项目经费支出8002万元,其中:一般行政管理事务1286万元;国务院安委会专项226万元;安全监管1005万元;应急管理事务2695万元;其他应急管理支出2720万元;派驻派出机构项目70万元。

  

  

      (四)机关行政运行经费安排情况

  机关运行行政经费3695.03万元,其中:人员经费3143.03万元,公用经费552万元。公用经费主要用于办公费40万元、水电费20万元、邮电费9万元、物业管理费6万元、委托业务费12万元、其他交通费用115万元、公务车运行与维护80万元、差旅费10万元、维修维护22万元、工会会费58万元、福利费45万元、其他135万元。

   

     三、预算收支增减变化情况

  2018年预算总收入13047.28万元,2019年预算总收入13147.13万元,2019年比上年增资99.85万元,增长0.77%,主要是绩效奖励资金增加80万元、其他经费增加19.85万元。

  四、政府采购安排情况

     2019年部门预算中安排政府采购资金5204.14万元。其中:设备购置387.5万元、办公耗材购置44万元、印刷费115.94万元会议费153.7万元、培训费227.6万元、委托业务费1377万元、基本建设支出1866.5万元、公务用车运行维护费95万元、购置公务用车70万元2台、政府购买服务支出866.9万元。

     五、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算为275.5万元,其中:公务车运行维护费107.50万元,公务用车购置70万元,因公出国(境)费40万元,公务接待费58万元。2019年“三公”经费比上年增加48.5万元,增长21.36%。其中:公务车运行维护费增加51.5万元,较上年上升40.87%,主要原因是应急救援中心经省机关事务局批准更换2台已报废的公务车辆;因公出国(境)费无变化;公务接待费减少3万元,较上年下降5.17%。

  

  

  

  

  六、国有资产占用情况说明

  湖北省应急管理厅现与湖北煤监局在湖北省安全生产技术支撑中心合署办公,大楼总建筑面积28975.20平方米,其中,省应急厅机关办公用房使用面积2383.93平方米。厅所属各单位现有机动车实有数16辆,其中:应急保障用车5台、专业用车9台、特种用车2台。大型专用设备2台,金额510万元。

  

  七、对下转移支付资金情况说明

  (一)安全生产专项资金使用方向

  2019年,省应急管理厅改革完成前对下转移支付项目为1个——“安全生产专项”,项目资金共计5000万元,主要用于以下五个方面:

  1、用于安全生产科技项目。支持安全生产科技研发,重点行业领域安全生产先进适用技术推广应用;

  2、用于安全生产重大隐患排查治理奖补项目(含尾矿库、与煤共(伴)生金属非金属矿山治理等)。对隐患排查治理工作突出的单位进行奖补;对尾矿库治理进行专项奖补;对人员密集场所和易燃易爆场所应用智慧用电管控隐患的单位进行奖补;

  3、用于矿山应急救援能力建设项目。支持省区域性矿山救护队购置矿山救护专用装备;

  4、用于安全生产监管能力建设项目。用于安全生产考试考点能力建设和黄冈大别山安全监管技术支撑中心示范基地项目建设。支持省安全生产“十三五”规划重点工程项目建设,带动和提升全省安全生产监管技术支撑能力;

  5、用于安全生产责任目标年度考核奖补项目。省政府每年对全省各市州人民政府进行安全生产责任目标考核,对良好以上市州予以奖补。

  (二)绩效目标编制情况

  2019年省级安全生产专项资金项目绩效目标、指标主要按照四个方面的要求进行编制:

  1、梳理项目功能。包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、任务、受益对象,明确项目支出的功能特性。

  2、确定项目绩效目标。依据项目功能特性,预计项目实施(2019年内)达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体绩效目标,用定量和定性指标相结合方式进行表述。

  3、提炼绩效指标。将项目支出的总体绩效目标进行细化分解,总结提炼最能反映总体绩效目标实现的关键性指标,将其确定为相应的绩效指标,包括产出指标和效益指标。产出指标可细分为数量指标、质量指标、时效指标及成本指标。效益指标有经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响指标及服务对象满意度指标等方面。结合项目的性质和内容,提炼出贴近实际,体现项目特点的绩效评价指标。

  4、确定绩效指标的基准数据和目标值。通过收集过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等,作为基础数据。以基准数据为基础,确定项目完工后或项目截至某年度绩效指标预期要达到的目标值。

  

  

  2019年安全生产专项资金项目绩效目标和指标

  

   

  

   

  

  

  

  

  八、其他说明

  本单位未发生政府性基金支出,公开表格中数字为零。

  九、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)灾害防治及应急管理支出(224类):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  (三)应急管理事务(224类01款):反映应急管理事务的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (五)行政事业单位离退休(208类05款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十一)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

   

  

   

  

  

责任编辑:省应急管理厅

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