湖北省广播电视局2019年预算公开

  

目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分 2019 年部门预算表及说明

  一、收支预算总表及情况说明

  二、收入预算总表及情况说明

  三、支出预算总表及情况说明

  四、财政拨款收支预算总表及情况说明

  五、一般公共预算支出表及情况说明

  六、一般公共预算基本支出表及情况说明

  七、政府性基金预算支出表及情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

  九、财政专项支出预算表及情况说明

  十、专项转移支付分市县表

  十一、机关运行经费情况及情况

  十二、政府采购预算安排情况

  十三、国有资产占用情况

  第三部分 重点项目绩效情况

  第四部分 名词解释

  一、主要职责

  ()贯彻党的宣传方针政策,拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强全省广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

  ()负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、省政府规章草案及相关技术标准并组织实施和监督检查。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

  (三)负责制定全省广播电视领域事业发展政策措施和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助全省老少边贫地区广播电视建设和发展。

  (四)指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策措施并组织实施。负责广播电视统计工作。

  (五)负责对省内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

  (六)指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。

  (七)指导、协调广播电视全省性重大宣传活动。

  (八)负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网和电信网、互联网三网融合。

  (九)组织制定全省广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

  (十)开展广播电视对外交流和合作,协调推动广播电视领域走出去工作。负责全省广播电视节目的进口、收录和管理。

  (十一)指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

  (十二)完成上级交办的其他任务。

 

  二、机构设置情况

  (一)机构改革相关情况

  按照省委省政府机构改革统一部署,原新闻出版广电局撤销,成立湖北省广播电视局,新闻出版、电影管理职能及45个编制划转至省委宣传部。由于预算编制时,新“三定”方案尚未出台,经商省委宣传部,2019年部门预算先由我局全额编制,待新“三定”方案出台后,再由我局与省委宣传部按照相关规定办理预算划分工作。因此本文所有预算内容既包含省广播电视局的预算也包含划转至省委宣传部的职能处室预算。

  (二)机构设置情况

  我局系统共有行政单位1个,公益一类事业单位26个,公益二类事业单位1个;全局行政编制117个,行政工勤编制11个,公益一类事业编制415个,公益二类事业编制20个;实有在职人数476人,离退休人员317人。

  按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,我局2019年部门预算的编制范围包括:省广播电视局机关本级、局属27家预算单位的全部收入和支出,具体机构组成见下表:

  

1

  湖北省广播电视局本级

  2

  湖北省出版物审读中心

  3

  湖北省新闻出版广电网络信息中心

  4

  武汉决策信息研究开发中心

  5

  湖北省版权保护中心

  6

  无线台管理中心

  7

  黄石中波转播台

  8

  十堰中波转播台

  9

  丹江口中波转播台

  10

  荆州中波转播台

  11

  石首中波转播台

  12

  宜昌中波转播台

  13

  襄阳中波转播台

  14

  老河口中波转播台

  15

  荆门中波转播台

  16

  孝感中波转播台

  17

  黄冈中波转播台

  18

  麻城中波转播台

  19

  蕲春中波转播台

  20

  咸宁中波转播台

  21

  赤壁中波转播台

  22

  崇阳中波转播台

  23

  恩施中波转播台

  24

  利川中波转播台

  25

  仙桃中波转播台

  26

  潜江中波转播台

  27

  湖北省新闻出版广电监管中心

  28

  湖北省新闻出版广电发展中心

  三、2019年预算公开表格及说明

  

  (一)2019年收支预算总表及说明(单位:万元)

       

            

 

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  27,693.31

  一般公共服务

  80.00

  其中:一般公共预算财政拨款

  27,693.31

  公共安全

 

  政府性基金预算财政拨款

 

  教育

 

  事业收入

 

  科学技术

 

  事业单位经营收入

  121.48

  文化体育与传媒

  29,589.69

  上级补助收入

 

  社会保障和就业

  929.29

  附属单位上缴收入

 

  医疗卫生

  140.44

  其他收入

  40.60

  节能环保

 
   

  城乡社区事务

 
   

  农林水事务

 
   

  交通运输

 
   

  资源勘探电力信息等事务

 
   

  商业服务业等事务

 
   

  国土资源气象等事务

 
   

  粮油物资管理事务

 
   

  其他支出

 

  本年收入合计

  27,855.39

  本年支出合计

  30,739.42

  上年结余(转)

  2,178.72

  结转下年

  30.62

  动用事业基金

  735.93

   

  收入总计

  30,770.04

  支出总计

  30,770.04

  2019年收入总计为30770.04万元,其中一般公共预算财政拨款27693.31万元,占比为90%;事业单位经营收入121.48万元,占比为0.39%;其他收入40.6万元,占比为0.13%;上年结余(转)2178.72万元,占比为7.08%;动用事业基金735.93万元,占比为2.4%

  2019年支出总计为30770.04万元,其中一般公共服务支出80万元,占比0.26%;文化体育与传媒支出29589.69,占比96.16%;社会保障和就业支出929.29万元,占比3.02%;医疗卫生支出140.44万元,占比0.46%;结转下年30.62万元,占比0.1%

  2019年收入、支出总计均为30770.04万元,较2018年增加2377.72万元,增加的主要原因是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目支出。

  

  (二)2019收入预算总表及说明 (单位:万元)

       

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  27,693.31

  其中:一般公共预算财政拨款

  27,693.31

  政府性基金预算财政拨款

 

  事业收入

 

  事业单位经营收入

  121.48

  上级补助收入

 

  附属单位上缴收入

 

  其他收入

  40.60

   

  本年收入合计

  27,855.39

  上年结余(转)

  2,178.72

  动用事业基金

  735.93

  收入总计

  30770.04

  2019年收入总计30770.04万元,较2018年增加2377.72万元,增幅8.37%,具体情况如下:

  一般公共预算财政拨款收入为27693.31万元,较2018年增加3549.5万元,增幅14.7%,增加的主要原因是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目收入。

  事业单位经营收入121.48万元,与2018年基本持平。

  其他收入40.6万元,较2018年减少146.4万元,减幅78.29%,减少的主要原因是预计2019年全局项目类其他收入减少。

  上年结余(转)2178.72万元,较2018年减少812.22万元,减幅为27.16%,减少的主要原因是2018年结余(转)资金减少,造成预算编制的2019年上年结余(转)数减少。

  动用事业基金735.93万元,较2018年减少210.43万元,减幅为22.24%,减少的主要原因是局属各单位动用实拨资金户资金安排各类支出减少。

  (三)2019年支出预算总表及说明(单位:万元)

  功能分类科目

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上

  级支出

 

  合计

  30,739.42

  13,104.50

  17,634.92

     

  201

  一般公共服务支出

  80.00

 

  80.00

     

  20111

  纪检监察事务

  80.00

 

  80.00

     

  2011105

  派驻派出机构

  80.00

 

  80.00

     

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  29,589.69

  12,034.77

  17,554.92

     

  20706

  新闻出版电影

  5,193.61

  658.38

  4,535.23

     

  2070699

  其他新闻出版电影支出

  5,193.61

  658.38

  4,535.23

     

  20708

  广播电视

  24,396.08

  11,376.39

  13,019.69

     

  2070801

  行政运行

  4,719.03

  4,719.03

       

  2070802

  一般行政管理事务

  11,801.45

  1,047.68

  10,753.77

     

  2070899

  其他广播电视支出

  7,875.60

  5,609.68

  2,265.92

     

  208

  社会保障和就业支出

  929.29

  929.29

       

  20805

  行政事业单位离退休

  929.29

  929.29

       

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  912.49

  912.49

       

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  16.80

  16.80

       

  210

  卫生健康支出

  140.44

  140.44

       

  21011

  行政事业单位医疗

  140.44

  140.44

       

  2101101

  行政单位医疗

  140.44

  140.44

       

  2019年支出合计30739.42万元,较2018年增加2347.1万元,增幅8.27%,具体情况如下:

  1、按支出类别比较

     基本支出为13104.50万元,较2018年增加1028.43万元,增幅为8.52%。主要因为养老保险支出标准、工资标准提高,导致基本支出增加。

  

  项目支出为17634.92万元,较2018年增加1318.67万元,增幅为8.08%,增加的主要因为是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字化覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目支出。

  2、按支出功能分类科目比较

  一般公共服务类支出支出80万元,与2018年持平。

  文化体育与传媒类支出29589.69万元,较2018年增加2577.9万元,增幅12.15%,增加的主要原因是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目支出。

  社会保障和就业类支出929.29万元,与2018年基本持平。

  医疗卫生类支出140.44万元,较2018年减少229.46万元,减幅62.03%,减少的原因是2019年医疗费预算编制口径变化。

  (四)2019年财政拨款收支预算总表及说明(单位:万元)

       

            

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  27,693.31

  一般公共服务

  80.00

  其中:一般公共预算财政拨款

  27,693.31

  公共安全

 

  政府性基金预算财政拨款

 

  教育

 
   

  科学技术

 
   

  文化体育与传媒

  27,183.47

   

  社会保障和就业

  919.40

   

  医疗卫生

  140.44

   

  节能环保

 
   

  城乡社区事务

 
   

  农林水事务

 
   

  交通运输

 
   

  资源勘探电力信息等事务

 
   

  商业服务业等事务

 
   

  国土资源气象等事务

 
   

  粮油物资管理事务

 
   

  其他支出

 
       

  本年收入合计

  27,693.31

  本年支出合计

  28,323.31

  上年结余(转)

  630.00

  结转下年

 
       

  收入总计

  28,323.31

  支出总计

  28,323.31

  1、收入情况

  2019年财政拨款收入总计28323.31万元,较2018年增加2706.6万元,增幅10.57%,具体情况如下:

  一般公共预算财政拨款27693.31万元,较2018年增加3549.5万元,增幅为14.7%,增加的主要原因是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目收入。

  上年结余(转)630万元,较2018年减少842.9万元,减幅57.23%,减少的主要原因是结转至2019年的财政拨款项目减少。

  2、支出情况

  2019年财政拨款支出28323.31万元,较2018年增加2706.6万元,增幅10.57%,具体情况如下:

  一般公共服务类支出支出80万元,与2018年持平。

  文化体育与传媒类支出27183.47万元,较2018年增加2945.79万元,增幅12.15%,增加的主要原因是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目支出。

  社会保障和就业类支出919.40万元,与2018年基本持平。

  医疗卫生类支出140.44万元,较2018年减少229.46万元,减幅62.03%,减少的原因是2019年医疗费预算编制口径变化。

  (五)2019年一般公共预算支出表及说明(单位:万元)

  功能分类科目

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

 

  合计

  28,323.31

  12,846.65

  15,476.66

  201

  一般公共服务支出

  80.00

 

  80.00

  20111

  纪检监察事务

  80.00

 

  80.00

  2011105

  派驻派出机构

  80.00

 

  80.00

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  27,183.47

  11,786.81

  15,396.66

  20706

  新闻出版电影

  4,404.54

  514.47

  3,890.07

  2070699

  其他新闻出版电影支出

  4,404.54

  514.47

  3,890.07

  20708

  广播电视

  22,778.93

  11,272.34

  11,506.59

  2070801

  行政运行

  4,719.03

  4,719.03

 

  2070802

  一般行政管理事务

  10,276.35

  1,026.28

  9,250.07

  2070899

  其他广播电视支出

  7,783.55

  5,527.03

  2,256.52

  208

  社会保障和就业支出

  919.40

  919.40

 

  20805

  行政事业单位离退休

  919.40

  919.40

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  905.00

  905.00

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  14.40

  14.40

 

  210

  卫生健康支出

  140.44

  140.44

 

  21011

  行政事业单位医疗

  140.44

  140.44

 

  2101101

  行政单位医疗

  140.44

  140.44

 

  2019年一般公共预算支出28323.31万元,较2018年增加2706.6万元,增幅10.57%,具体情况如下:

  1、按支出类别比较

  基本支出为12846.65万元,较2018年增加1304.39万元,增幅为11.3%。主要因为养老保险支出标准、工资标准提高,导致基本支出增加。

  

  项目支出为15476.66万元,较2018年增加1402.21万元,增幅为9.96%,增加的主要因为是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目支出。

  2、按支出功能分类科目比较

  一般公共服务类支出支出80万元,与2018年持平。

  文化体育与传媒类支出27183.47万元,较2018年增加2945.79万元,增幅12.15%,增加的主要原因是新增了全省应急广播省级平台工程建设、村村响省级平台建设、无线地面数字华覆盖链路传输、《荆楚文库》等项目支出。

  社会保障和就业类支出919.40万元,与2018年基本持平。

  医疗卫生类支出140.44万元,较2018年减少229.46万元,减幅62.03%,减少的原因是2019年医疗费预算编制口径变化。

  (六)2019年一般公共预算基本支出表及说明(单位:万元)

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

 

  合计

  12,846.65

  11,389.59

  1,457.06

  301

  工资福利支出

  9,819.35

  9,819.35

 

  30101

  基本工资

  1,923.76

  1,923.76

 

  30102

  津贴补贴

  1,101.46

  1,101.46

 

  30103

  奖金

  3,367.76

  3,367.76

 

  30106

  伙食补助费

  10.50

  10.50

 

  30107

  绩效工资

  1,250.40

  1,250.40

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  905.00

  905.00

 

  30109

  职业年金缴费

  14.40

  14.40

 

  30112

  其他社会保障缴费

  212.15

  212.15

 

  30113

  住房公积金

  883.32

  883.32

 

  30114

  医疗费

  71.44

  71.44

 

  30199

  其他工资福利支出

  79.16

  79.16

 

  302

  商品和服务支出

  1,408.58

 

  1,408.58

  30201

  办公费

  32.20

 

  32.20

  30202

  印刷费

  15.80

 

  15.80

  30205

  水费

  6.17

 

  6.17

  30206

  电费

  47.70

 

  47.70

  30207

  邮电费

  23.83

 

  23.83

  30209

  物业管理费

  23.00

 

  23.00

  30211

  差旅费

  168.70

 

  168.70

  30212

  因公出国(境)费用

  16.00

 

  16.00

  30213

  维修(护)费

  48.80

 

  48.80

  30214

  租赁费

  1.50

 

  1.50

  30215

  会议费

  11.85

 

  11.85

  30216

  培训费

  4.00

 

  4.00

  30217

  公务接待费

  13.89

 

  13.89

  30218

  专用材料费

  13.00

 

  13.00

  30226

  劳务费

  71.77

 

  71.77

  30227

  委托业务费

  0.50

 

  0.50

  30228

  工会经费

  163.92

 

  163.92

  30229

  福利费

  242.90

 

  242.90

  30231

  公务用车运行维护费

  42.44

 

  42.44

  30239

  其他交通费用

  178.82

 

  178.82

  30299

  其他商品和服务支出

  281.79

 

  281.79

  303

  对个人和家庭的补助

  1,570.24

  1,570.24

 

  30301

  离休费

  344.00

  344.00

 

  30302

  退休费

  845.98

  845.98

 

  30305

  生活补助

  3.39

  3.39

 

  30307

  医疗费补助

  372.44

  372.44

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  4.43

  4.43

 

  310

  资本性支出

  48.48

 

  48.48

  31002

  办公设备购置

  30.17

 

  30.17

  31099

  其他资本性支出

  18.31

 

  18.31

  2019年一般公共预算基本支出为12846.65万元,较2018年增加1304.39万元,增幅为11.3%,具体情况如下:

  1、按支出项目比较

  2019年一般公共预算人员经费支出为11389.59万元,较2018年增加992.49万元,增幅9.55%,主要因为养老保险支出标准、工资标准提高。

  2019年一般公共预算公用经费支出为1,457.06万元,较2018年增加311.9万元,主要原因是预算编制口径变化,将原在项目中列支的部分支出,按照要求编入公用经费列支。

  2、按支出经济分类科目比较

  2019年一般公共预算工资福利支出9819.35万元,较2018年增加678.94万元,增幅7.43%,增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高。

  2019年一般公共预算商品和服务支出1457.06万元,较2018年增加311.9万元,主要原因是预算编制口径变化,将原在项目中列支的部分支出,按照要求编入公用经费列支。

  2019年一般公共预算对个人和家庭的补助支出1570.24万元,较2018年增加313.55万元,增加的主要原因一是离休费标准提高,二是预算编制口径变化,局属事业单位也编制了部分医疗费。

  2019年一般公共预算资本性支出48.48万元,较2018年增加7.42万元,增幅18.07%,增加的主要原因是2019年因工作需要购置的设备较2018年增加。

  (七)2019年政府性基金预算支出表及说明(单位:万元)

  

   功能分类科目

  合 计

  其 中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

       

  

  我局政府性基金为国家电影专项资金,该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员会管理,湖北省国家电影专项资金管理委员会是由省财政厅、原省新闻出版广电局联合成立的机构,委员会办公室设在原省新闻出版广电局。 

  根据财政部、国家新闻出版广电总局《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(财税〔201591号)文件精神,该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员会按照全省电影票房的5%进行收缴,收缴的电影专项资金40%上缴中央国库,60%上缴省级国库,并分别纳入中央和省级政府性基金预算管理。 

  按照预算管理相关要求,这部分政府性基金为财政专项,在我局部门预算中不反映收支。该项目是属于以收定支的项目,2019年我局政府性基金项目计划收支如下: 

  1、使用上年度基金拨款结转2055万元,主要用于:1、新建影院“先征后返”。2、湖北影视引导基金。

  2、使用当年基金预算8727万元,主要用于:1、国产片奖励。2、县城数字影院补助。3、对影院高新技术设备、加入艺术联盟和人民院线、乡镇影院予以资助。4、湖北影视引导基金。

  3、结转至2020年资金2445万元。 

  上述支出的具体实施项目和实施金额,由湖北省国家电影专项资金管理委员按照电影专资管理办法,报省政府审批同意后执行。

  (八)2019年财政拨款“三公”经费支出表及说明(单位:万元)

  项目

  预算数

  合计

  291.34

  因公出国(境)

  117.00

  公务接待费

  40.34

  公务用车购置及运行费

  134.00

  其中:公务用车运行维护费

  134.00

  公务用车购置费

  0

  2019年财政拨款“三公”经费支出为291.34万元,较2018年减少18.17万元,减幅5.87%,具体情况如下:

  1、因公出国(境)费为117万元,与2018年持平。

  2、公务接待费为40.34万元,较2018年减少7.71万元,减幅16.05%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,进一步压缩公务接待支出。

  3、公务用车运行维护费为134万元,较2018年减少10.46万元,减幅7.24%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,进一步压缩公车运行维护支出。

  20182019年均无公务用车购置支出。

  (九)2019年财政专项支出预算表及说明(单位:万元)

  项目

  预算数

  合计

  1415

  乡镇公社老放映员生活补助

  1000

  扫黄打非专项

  415

  乡镇公社老放映员生活补助1000万元。该项目资金为一般性转移支付项目,省财政厅按照标准与其他一般性转移支付项目打包一起下达至相关县市区。该项目用于保障全省乡镇(公社)老放映员基本生活权益。

  扫黄打非专项415万元。该项目主要用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等的经费不足,并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。

  

  需要说明的是,按照省财政厅预算管理相关要求,农村公益电影放映补助资金、省级无线覆盖建设运维费(模拟+数字)、省级无线数字化覆盖建设经费合计4217万元并入省级补助地方公共文化服务体系建设专项,该专项为省财政厅管理专项,在我局部门预算中不反映。

  我局政府性基金为国家电影专项资金,该资金具体情况详见本文第三大点第七小点。

  (十)2019年专项转移支付分市县表(单位:万元)

  我局管理的专项转移支付项目为“扫黄打非”专项415万元,具体分市县情况如下:

  项目名称

  预算数

  合计

  415.00

  武汉市本级

  49.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  49.00

  黄石市本级

  25.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  25.00

  十堰市本级

  15.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  15.00

  房县

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  宜昌市本级

  28.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  28.00

  秭归县

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  长阳土家族自治县

  3.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  3.00

  襄阳市本级

  18.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  18.00

  襄州区

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  南漳县

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  鄂州市本级

  26.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  26.00

  梁子湖区

  30.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  30.00

  荆门市本级

  20.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  20.00

  孝感市本级

  16.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  16.00

  荆州市本级

  13.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  13.00

  石首市

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  黄冈市本级

  14.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  14.00

  蕲春县

  3.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  3.00

  咸宁市本级

  32.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  32.00

  咸安区

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  通山县

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  随州市本级

  20.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  20.00

  恩施自治州本级

  25.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  25.00

  恩施市

  5.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  5.00

  利川市

  3.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  3.00

  仙桃市

  8.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  8.00

  潜江市

  10.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  10.00

  天门市

  8.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  8.00

  神农架林区

  9.00

  全省“扫黄打非”专项资金

  9.00

  (十一)机关运行经费情况

  2019年预算安排机关运行经费785.04万元,较2018年增加44.14万元。主要用于机关日常运行运转各类支出,其中办公费17.69万元、水电费10万元、邮电费12万元、劳务费35.78万元、其他交通费176万元、公车运行维护费17万元、因公出国(境)费4万元、差旅费125万元、维修(护)费1万元、会议费11.85万元、培训费4万元、工会会费60万元、福利费157万元、印刷费12万元、其他商品和服务支出126.72万元、其他资本性支出15万元。

  (十二)政府采购预算安排情况

  根据政府采购相关规定,我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2019年政府采购预算。2019年共安排政府采购预算6912.01万元。

  分单位情况为:局机关4372.7万元、审读中心12.1万元、网络信息中心56.2万元、决策信息研究中心2.3万元、版权保护中心638万元、无线台管理中心603.17万元、20个局属中波台54.84万元、新闻出版广电监管中心1167万元、新闻出版广电发展中心5.7万元。

  分资金来源情况为:经费拨款(补助)安排政府采购4726.35万元、纳入预算管理的非税收入安排政府采购461.86万元、中央专项转移支付安排政府采购938.6万元、上年财政拨款结转安排政府采购160万元、其他收入安排政府采购625.2万元。

  (十三)国有资产占用情况

  截至2018年1231,全局28家单位国有资产总额为46588.31万元,其中流动资产6605.26万元,固定资产32463.16万元,长期投资650万元,在建工程4981.87万元,无形资产1888.02万元。 

  固定资产中房屋面积67494.3平方米,价值15134.8万元;车辆61台,价值1213.85万元;单价50万元以上通用设备45套,价值7973.17万元;单价100万元以上的专用设备1套,价值196.2万元;其他固定资产7945.13万元。

  四、重点项目预算绩效情况

  2019年,我局部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖,预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我局绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确,绩效目标的设定符合我局部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化,能清晰反映绩效目标的实现程度。

  

  各类数据表达清晰,逻辑性强,能充分反映项目绩效、管理的问题。具体重点项目绩效目标如下:

  (一)综合事务工作经费绩效目标表

  项目名称

  综合事务工作经费

  项目编码

  2019303000100

  项目主管部门

  [303]湖北省广播电视局

  归口管理处室

  教科文处

  项目负责人

  邓务贵

  联系电话

  68891930

  单位地址

  武昌区黄鹂路39

  邮政编码

  430077

  项目属性

  持续性项目

  项目类型

  常年性项目

  项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  牢牢把握正确舆论导向,全面提高舆论引导能力,唱响主旋律,传播正能量,用正确的舆论导向引领社会。

  长期目标02

  坚持依法行政、科学管理,全面履行行业管理职能,营造积极健康的文化环境。

  长期目标03

  积极组织推动重大项目建设,促进广播电视事业、产业健康协调发展。

  长期目标04

  确保全局各项职能工作正常开展,加强机关综合运行管理工作,保障机关日常工作正常进行

  年度目标01

  开展重大主题开展宣传,强化舆论主导,用正确的舆论引领社会思潮的方向。

  年度目标02

  加强依法管理,完善监管体系,规范文化市场秩序。

  年度目标03

  扎实推进公共服务、产业融合工程等重大项目建设与管理,提升广电公共服务水平,增强湖北文化企业综合实力和市场影响力。

  年度目标04

  确保全局各项职能工作正常开展,加强机关综合运行管理工作,保障机关日常工作正常进行

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  完成主流舆论阵地壮大工程数量

  6大项

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  拥有较强传播力引导力等综合实力和核心竞争力的新型媒体集团数量

  5家左右

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  每年组织大型主题宣传系列活动数量

  不少于2

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  舆论导向

  舆论导向正确,宣扬正确价值观

  计划标准

  长期目标01

  效益指标

  社会效益指标

  主题宣传活动社会反响热烈

  主题宣传与活动深入人心、影响广泛。主流媒体品牌价值、影响力、美誉度大幅提升

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  数量指标

  强化行业监管手段

  建立省市县三级监管网络

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  数量指标

  促进行业法制建设数量

  1部条例

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  电视剧、电视动画片产出质量

  电视剧、电视动画片产出质量

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  文化市场秩序

  加强日常监管,加大各类违法违规文化活动的查处力度,促进文化市场健康、有序

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  确保广播电视安全播出质量

  重大活动安全播出一级保障

  计划标准

  长期目标03

  产出指标

  数量指标

  总产值,增加值年均增幅

  总产值翻一番,增加值年均增幅达到15%以上

  计划标准

  长期目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展融合发展工程项目数量

  组织开展融合发展工程项目数量

  计划标准

  长期目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展科技创新工程项目数量

  3个大项

  计划标准

  长期目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展战略性产业发展工程项目数量

  18个大项

  计划标准

  长期目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展精品生产工程项目数量

  5个大项

  计划标准

  长期目标04

  产出指标

  质量指标

  保障全局各单位日常工作正常开展

  加强全局各单位综合运行管理,保障各项日常工作正常开展

  计划标准

  长期目标04

  产出指标

  数量指标

  落实三定方案,确保机关各项职能正常开展

  13项职能

  计划标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  舆论导向正确,宣扬正确价值观

  舆论导向正确,宣扬正确价值观

  舆论导向正确,宣扬正确价值观

  舆论导向正确,宣扬正确价值观

  计划标准

  年度目标01

  效益指标

  社会效益

  主题宣传活动社会反响热烈

  宣传活动丰富多样,群众参与度高

  主题活动广泛深入,主题思想深入人心

  引领社会思潮的正确方向

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  大型新闻采访活动,先后推出专题专栏、消息、系列报道、专题片数量

  5000

  5000

  5000

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  组织年度重要主题宣传活动数量

  5

  5

  5

  计划标准

  年度目标01

  效益指标

  社会效益

  坚持正确的舆论导向和价值导向

  充分运用各种传播载体,开设专版、专栏、专题,推出深度报道、综述评论,形成强大宣传舆论声势

  扎实做好社会热点问题和重大突发事件的舆论引导,不断增强主流媒体的公信力影响力

  全省形成网上网下同聚焦、同频共振齐发声,共同绘就主题宣传出版“同心圆”的良好舆论态势和文化氛围

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  电视剧、电视动画片产出质量

  制作优良、导向正确,内容健康

  制作优良、导向正确,内容健康

  制作优良、导向正确,内容健康

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  强化行业监管手段

  省市县三级监管

  省市县三级监管

  省市县三级监管

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  纳入监管的网络视听节目网站数

  ——

  7500多个

  大于7500

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  广播电视安全播出质量

  一级保障

  一级保障

  一级保障

  计划标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展精品内容创作生产数量

  5

  5

  大于5

  计划标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展产业发展工程项目数量

  4

  4

  4

  计划标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展公共文化服务项目数量

  2

  2

  2

  计划标准

  年度目标03

  产出指标

  数量指标

  组织开展融合工程项目数量

  2

  2

  2

  计划标准

  年度目标04

  产出指标

  数量指标

  履职项数

  13项职能

  13项职能

  13项职能

  计划标准

  年度目标04

  产出指标

  质量指标

  保障机关日常工作正常开展

  加强机关综合运行管理,保障机关日常工作正常开展

  加强机关综合运行管理,保障机关日常工作正常开展

  加强机关综合运行管理,保障机关日常工作正常开展

  计划标准

  (二)信息化运行维护经费绩效目标

  项目名称

  信息化运行维护经费

  项目编码

  2019-303-000-101

  项目主管部门

  [303]湖北省广播电视局

  归口管理处室

  教科文处

  项目负责人

  邓务贵

  联系电话

  68891930

  单位地址

  武昌区黄鹂路39

  邮政编码

  430077

  项目属性

  持续性项目

  项目类型

  常年性项目

  项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  对信息化设备进行维护

  年度目标01

  建设湖北省省应急广播体系省级平台

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  维护信息化设备

  确保信息化设备正常运行,保障工作正常开展

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  购置信息化设备数量

  大于等于10

  计划标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  建设湖北省应急广播体系省级平台

  

  

  1

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  维护信息化设备

  确保信息化设备正常运行,保障工作正常开展

  确保信息化设备正常运行,保障工作正常开展

  确保信息化设备正常运行,保障工作正常开展

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  购置信息化设备数量

  大于等于10

  大于等于10

  大于等于10

  计划标准

  (三)其他项目经费绩效目标

  项目名称

  其他项目经费

  项目编码

  2019-303-000-103

  项目主管部门

  [303]湖北省广播电视局

  归口管理处室

  教科文处

  项目负责人

  邓务贵

  联系电话

  68891930

  单位地址

  武昌区黄鹂路39

  邮政编码

  430077

  项目属性

  持续性项目

  项目类型

  常年性项目

  项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  加强物业日常巡护保养及更新,保证物业设备、设施的良性运转,增加物业持续可利用价值;保障机关办公设备购置和公共支出供给,维护正常的工作、生活秩序。

  长期目标02

  重点做好办公楼及大院日常维护及维修工作,完成电梯、配电机房、大楼中央空调等局机关物业设备设施维修养护和更新,保障大家正常的工作、生活秩序。

  年度目标01

  搞好办公楼及机关大院日常保洁、绿化补苗及综合楼周边和篮球场周边绿化恢复工作;加大巡防力度清查火灾隐患,为大家创造良好的工作、生活环境。

  年度目标02

  加强物业日常消防巡查工作,完善保洁绿化等常规性服务,为大家提供一个安全、舒适的工作生活环境。

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  物业维护面积

  30000

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  每周巡检、养护次数

  不少于2/

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  时效指标

  故障报修响应时间

  30min

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  主要设备设施完好率

  95%

  计划标准

  长期目标01

  效益指标

  社会效益

  物业保障效能

  实现物业设备、设施的良性运转,保障大家正常的工作、生活秩序

  计划标准

  长期目标02

  效益指标

  满意度指标

  服务对象满意

  90%

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  重大安全事故发生率

  0

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  质量指标

  区域环境卫生达标率

  不超过5%

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  数量指标

  公共区域绿化面积

  8000

  计划标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  时效指标

  故障报修响应时间

  30min

  30min

  30min

  计划标准

  年度目标01

  效益指标

  满意度指标

  物业保障社会效能

  实现物业设备、设施的良性运转,保障大家正常的工作、生活秩序

  实现物业设备、设施的良性运转,保障大家正常的工作、生活秩序

  实现物业设备、设施的良性运转,保障大家正常的工作、生活秩序

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  办公楼物业管理面积

  30000

  30000

  30000

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  “四害”侵害率

  不超过5%

  不超过5%

  不超过5%

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  重大安全事故发生率

  0

  0

  0

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  质量指标

  区域环境卫生达标率

  100%达标

  100%达标

  100%达标

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  公共区域绿化面积

  8000

  8000

  8000

  计划标准

  年度目标02

  效益指标

  满意度指标

  服务对象满意度

  90%

  90%

  90%

  计划标准

  (四)扫黄打非专项绩效目标

  项目名称

  扫黄打非专项

  项目编码

  2019-303-000-105

  项目主管部门

  [303]湖北省广播电视局

  归口管理处室

  教科文处

  项目负责人

  邓务贵

  联系电话

  68892410

  单位地址

  武汉市武昌区黄鹂路39

  邮政编码

  430077

  项目属性

  持续性项目

  项目类型

  常年性项目

  项目绩效总目标

  名称

  目标说明

  长期目标01

  坚持专项治理与综合治理相结合,严格执法监管,着力查办大案要案,强化文化市场监管。

  长期目标02

  增强基层“扫黄打非”工作力量,开展“以奖代补”推进基层组织建设。

  年度目标01

  坚持专项行动和集中整治相结合,加大案件查办力度,提升“扫黄打非”工作水平,维护健康繁荣的文化市场秩序和干净清朗的网络文化环境。

  年度目标02

  开展“以奖代补”表彰先进,激发基层组织“扫黄打非”工作热情,营造良好的舆论环境和文化氛围。

  长期绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  全省收缴各类非法出版物数量

  30万件/

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  取缔关闭非法网站数量

  50/

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  质量指标

  挂牌督办案件结案率

  100%

  计划标准

  长期目标01

  效益指标

  社会效益

  净化文化环境

  “扫黄打非”工作水平整体提升,文化市场秩序健康繁荣,网络文化环境干净清朗

  计划标准

  长期目标01

  产出指标

  数量指标

  处置删除网络有害信息数量

  2000/

  计划标准

  长期目标02

  效益指标

  社会效益

  “以奖代补”社会效益

  激发基层组织“扫黄打非”工作热情,共同营造良好的文化市场环境

  计划标准

  长期目标02

  产出指标

  数量指标

  全国挂牌督办和省级挂牌督办的“扫黄打非”大案要案补贴数量

  大于6

  计划标准

  年度绩效目标表

  目标名称

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  指标值

  绩效标准

  前年

  上年

  预计当年实现

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  全省收缴各类非法出版物数量

  25.7万件

  38万件

  30万件

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  质量指标

  挂牌督办案件结案率

  100%

  100%

  100%

  计划标准

  年度目标01

  效益指标

  社会效益

  “扫黄打非”工作社会影响力

  “扫黄打非”工作水平整体提升,文化市场秩序健康繁荣,网络文化环境干净清朗

  “扫黄打非”工作水平整体提升,文化市场秩序健康繁荣,网络文化环境干净清朗

  “扫黄打非”工作水平整体提升,文化市场秩序健康繁荣,网络文化环境干净清朗

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  取缔关闭非法网站数量

  211

  69

  50

  计划标准

  年度目标01

  产出指标

  数量指标

  处置删除网络有害信息数量

  2000

  2000

  2000

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  全国挂牌督办和省级挂牌督办的“扫黄打非”大案要案补贴数量

  9

  7

  大于6

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  “扫黄打非”示范县以奖代补数量

  1

  1

  1

  计划标准

  年度目标02

  效益指标

  成本指标

  “以奖代补”社会效益

  通过一系列奖励措施,调动社会各界参与“扫黄打非”工作热情

  通过一系列奖励措施,调动社会各界参与“扫黄打非”工作热情

  通过一系列奖励措施,调动社会各界参与“扫黄打非”工作热情

  计划标准

  年度目标02

  产出指标

  数量指标

  扫黄打非基层站点规范化、标准化建设个数

  

  5000

  大于等于2万个

  计划标准

  四、名词解释

  

  派驻派出机构(2011105):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  其他新闻出版电影支出(2070699):反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

  行政运行(2070801):反映广播、电视行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(2070802):反映广播、电视行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  其他广播电视支出(2070899):反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

     行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  湖北省广播电视局

  20192月15

责任编辑:省广播电视局

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