湖北省新闻出版广电局2017年部门预算公开

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (三)负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (四)负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

  (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

  (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (七)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (八)负责全省印刷业的监督管理。

  (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (十)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

  (十一)负责对湖北广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。

  (十二)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

  (十三)负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动,承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置及机关运行经费情况

  (一)机构设置情况

  从预算单位构成来看,我局系统共有行政单位1个,公益一类事业单位26个,公益二类事业单位1个,实有在职人数486人,离退休人员305人。具体机构组成见下表

  

1 湖北省新闻出版广电局本级
2 湖北省出版物审读中心
3 湖北省版权服务中心
4 武汉决策信息研究开发中心
5 湖北省版权保护中心
6 湖北省新闻出版广电局无线台管理中心本级
7 湖北省新闻出版广电局黄石中波转播台
8 湖北省新闻出版广电局十堰中波转播台
9 湖北省新闻出版广电局丹江口中波转播台
10 湖北省新闻出版广电局荆州中波转播台
11 湖北省新闻出版广电局石首中波转播台
12 湖北省新闻出版广电局宜昌中波转播台
13 湖北省新闻出版广电局襄樊中波转播台
14 湖北省新闻出版广电局老河口中波转播台
15 湖北省新闻出版广电局荆门中波转播台
16 湖北省新闻出版广电局孝感中波转播台
17 湖北省新闻出版广电局黄冈中波转播台
18 湖北省新闻出版广电局麻城中波转播台
19 湖北省新闻出版广电局蕲春中波转播台
20 湖北省新闻出版广电局咸宁中波转播台
21 湖北省新闻出版广电局赤壁中波转播台
22 湖北省新闻出版广电局崇阳中波转播台
23 湖北省新闻出版广电局恩施中波转播台
24 湖北省新闻出版广电局利川中波转播台
25 湖北省新闻出版广电局仙桃中波转播台
26 湖北省新闻出版广电局潜江中波转播台
27 湖北省新闻出版广电监管中心
28 湖北省新闻出版广电发展中心

  

  (二)机关运行经费情况

  2017年预算安排机关运行经费525.82万元,较2016年减少123.18万元。主要用于机关日常运行运转各类支出,主要包括办公费、水电费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、因公出国(境)费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。

  三、部门预算公开相关表格及预算数据变动情况

  (一)2017年收支预算总表(单位:万元)

  

                  
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 24,742.88 一般公共服务 80
其中:一般公共预算财政拨款 24,742.88 公共安全  
政府性基金预算财政拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入 7 文化体育与传媒 27,676.75
上级补助收入   社会保障和就业 959.41
附属单位上缴收入   医疗卫生 137.62
其他收入 338 节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计 25,087.88 本年支出合计 28,853.78
上年结余(转) 2,696.18 结转下年 211
动用事业基金 1,280.72    
收入总计 29,064.78 支出总计 29,064.78

  

  总收入、总支出较2016年变化情况:2017年预算收入、支出总计为29064.78万元,2017年较2016年减少13302.18万元。主要原因一是2016年我局部门预算中包括国家电影专项资金(属于政府性基金)的收支预算12400万元。2017年预算编制时,按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支;二是2017年较2016年项目资金有所减少。

  (二)2017收入预算总表 (单位:万元)

  

      
项目 预算数
财政拨款收入 24,742.88
其中:一般公共预算财政拨款 24,742.88
政府性基金预算财政拨款  
事业收入  
事业单位经营收入 7
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入 338
   
本年收入合计 25,087.88
上年结余(转) 2,696.18
动用事业基金 1,280.72
收入总计 29,064.78

  

  2017年一般公共预算财政拨款为24742.88万元,2017年较2016年减少1503.98万元,主要原因是2017年项目资金较2016年有所减少。

  2017年我局无政府性基金预算财政拨款。我局管理的政府性基金为国家电影专项资金。2017年预算编制时,按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支。

  2017年其他收入为338万元,2017年较2016年增加184万元,主要原因是预计2017年局机关增加200万元非财政拨款项目资金。

  2017年上年结余(转)为2696.18万元,2017年较2016年减少284.2万元。上年结转余(转)主要包括:1、机关历年收支净结余,用于安排基本建设项目支出1922万元,一般项目支出310万元;2、上年财政拨款结余(转)资金391.8万元。

  2017年动用事业基金1280.72万元,2017年较2016年增加695万元,主要因为局属各单位按照盘活财政资金的相关要求,动用实拨资金户资金安排各类支出较多。

  (三)2017年支出预算总表(单位:万元)

  

功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位 对附属单位 上缴上
经营支出 补助支出 级支出
  合计 28,853.78 11,227.40 17,626.38      
201 一般公共服务 80   80      
11 纪检监察事务 80   80      
2011105 派驻派出机构 80   80      
207 文化体育与传媒 27,676.75 10,130.37 17,546.38      
4 新闻出版广播影视 27,676.75 10,130.37 17,546.38      
2070401 行政运行(新闻出版广播影视) 4,654.63 4,654.63        
2070402 一般行政管理事务(新闻出版广播影视) 2,254.70   2,254.70      
2070408 出版发行 91.6 91.6        
2070409 版权管理 192.64 187.26 5.38      
2070499 其他新闻出版广播影视支出 20,483.18 5,196.88 15,286.30      
208 社会保障和就业 959.41 959.41        
5 行政事业单位离退休 959.41 959.41        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 954.55 954.55        
2080506 机关事业单位年金缴费支出 4.86 4.86        
210 医疗卫生与计划生育支出 137.62 137.62        
11 行政事业单位医疗 137.62 137.62        
2101101 行政单位医疗 137.62 137.62        

  

  2017年基本支出为11227.4万元,2017年较2016年增加1162.08万元,主要因为2017年支出中包含2015年、2016年养老保险改革调资部分、应由单位承担的基本养老保险缴费部分和职业年金部分。

  2017年项目支出为17626.38万元,2017年较2016年减少14572.26万元,主要因为:一是2016年我局部门预算中包括国家电影专项资金(属于政府性基金)的收支预算12400万元。2017年预算编制时,按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支;二是2017年较2016年项目资金减少。

  (四)2017年财政拨款收支预算总表 (单位:万元)

  

                  
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 24,742.88 一般公共服务 80
其中:一般公共预算财政拨款 24,742.88 公共安全  
政府性基金预算财政拨款   教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒 23,967.65
    社会保障和就业 949.41
    医疗卫生 137.62
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计 24,742.88 本年支出合计 25,134.68
上年结余(转) 391.8 结转下年  
       
收入总计 25,134.68 支出总计 25,134.68

  

  2017年财政拨款总收入、总支出为25134.68万元,2017年较2016年减少14692.56万元,主要原因一是2016年我局部门预算中包括国家电影专项资金(属于政府性基金)的收支预算12400万元。2017年预算编制时,按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支;二是2017年较2016年项目资金有所减少。

  (五)2017年一般公共预算支出表(单位:万元)

  

功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 25134.68 10,554.36 14,580.32
201 一般公共服务 80   80
11 纪检监察事务 80   80
2011105 派驻派出机构 80   80
207 文化体育与传媒 23,967.65 9,467.33 14,500.32
4 新闻出版广播影视 23,967.65 9,467.33 14,500.32
2070401 行政运行(新闻出版广播影视) 4,561.25 4,561.25  
2070402 一般行政管理事务(新闻出版广播影视) 2,252.70   2,252.70
2070408 出版发行 91.6 91.6  
2070409 版权管理 152.56 147.18 5.38
2070499 其他新闻出版广播影视支出 16,909.54 4,667.30 12,242.24
208 社会保障和就业 949.41 949.41  
5 行政事业单位离退休 949.41 949.41  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 944.55 944.55  
2080506 机关事业单位年金缴费支出 4.86 4.86  
210 医疗卫生与计划生育支出 137.62 137.62  
11 行政事业单位医疗 137.62 137.62  
2101101 行政单位医疗 137.62 137.62  

  

  2017年基本支出为10554.36万元,2017年较2016年增加891.5万元,主要因为2017年支出中包含2015年-2016年养老保险改革调资部分、应由单位承担的基本养老保险缴费部分和职业年金部分。

  2017年项目支出为14580.32万元,2017年较2016年减少2003.68万元,主要因为项目资金减少。

  (六)2017年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

  

经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 10,554.36 9,608.78 945.58
301 工资福利支出 7,681.95 7,681.95  
30101 基本工资 1,633.69 1,633.69  
30102 津贴补贴 3,316.15 3,316.15  
30103 奖金 39 39  
30104 其他社会保障缴费 265.47 265.47  
30107 绩效工资 1,427.44 1,427.44  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 944.55 944.55  
30109 职业年金缴费 4.86 4.86  
30199 其他工资福利支出 50.79 50.79  
302 商品和服务支出 865.04   865.04
30201 办公费 23.12   23.12
30202 印刷费 5.2   5.2
30205 水费 12.35   12.35
30206 电费 37.59   37.59
30207 邮电费 15.82   15.82
30209 物业管理费 8.5   8.5
30211 差旅费 43.32   43.32
30212 因公出国(境)费用 10   10
30213 维修(护)费 19.8   19.8
30215 会议费 13.5   13.5
30216 培训费 2   2
30217 公务接待费 18.64   18.64
30226 劳务费 57.7   57.7
30227 委托业务费 2.4   2.4
30228 工会经费 108.78   108.78
30229 福利费 124.52   124.52
30231 公务用车运行维护费 35.69   35.69
30239 其他交通费用 158.4   158.4
30299 其他商品和服务支出 167.71   167.71
303 对个人和家庭的补助 1,926.83 1,926.83  
30301 离休费 310 310  
30302 退休费 743.16 743.16  
30305 生活补助 2.3 2.3  
30307 医疗费 137.62 137.62  
30311 住房公积金 731.32 731.32  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.43 2.43  
310 其他资本性支出(类) 80.54   80.54
31002 办公设备购置 6.25   6.25
31099 其他资本性支出 74.29   74.29

  

  2017年人员经费支出为9,608.78万元,2017年较2016年增加953.7万元,主要因为2017年支出中包含2015年-2016年养老保险改革调资部分、应由单位承担的基本养老保险缴费部分和职业年金部分。

  2016年日常公用经费为945.58万元,2017年较2016年减少62.21万元,主要因为我局2017年进一步压缩行政运行经费,控制各项支出。

  (七)2017年政府性基金预算支出表(单位:万元)

  

功能分类科目      其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
         

  

  我局政府性基金为国家电影专项资金,2016年为12400万元,2017年无。主要因为2017年预算编制时,按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支。

  (八)2017年财政拨款“三公”经费支出表(单位:万元)

  

项目 预算数
合计 264.48
因公出国(境)费 63
公务接待费 50.79
公务用车购置及运行费 150.69
其中:公务用车运行维护费 150.69
公务用车购置费  

  

  2017年财政拨款“三公”经费支出为264.48万元,2017年较2016年减少72.77万元。

  2017年因公出国(境)费为63万元,2017年与2016年持平。

  2017年公务接待费为50.79万元,2017年较2016年减少39.46万元。

  2017年公务用车运行维护费为150.69万元,2017年较2016年减少3.31万元。

  2017年无公务用车购置。

  我局2017年财政拨款“三公”经费较2016年有较大幅度降低,减少的原因是我局遵照中央、省委厉行节约的精神,采取有力措施严格控制公务接待、车辆运行维护费,在近两年大幅压缩的情况下,公务用车运行维护费、公务接待费继续较大幅度下降。

  (九)2017年财政专项支出预算表(单位:万元)

  

项目 预算数
合计 27134
扫黄打非专项 260
省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金 8,123.00
学术出版专项资金 2,000.00
数字出版专项资金 2,000.00
国家电影专项资金 14,751.00

  

  这部分项目资金为财政专项或转移支付项目,不纳入我局收支预算,具体情况如下:

  1、湖北学术著作出版基金项目2000万元,用于支持我省学术著作精品出版,主要用于对不能通过市场资源完全解决出版资金的优秀学术性出版物的直接成本补助。资助经费专项用于资助项目出版物的策划、编辑、稿酬、版权费、校对、排印费、复制、原辅材料及资料购置等直接成本费用。项目评审及管理遵循“专家评审、择优立项、公平公正、公开透明”的原则,坚持以制度为基础,按制度管事,确保专项资金分配科学规范。

  2、湖北数字出版专项资金项目2000万元,主要用于支持我省重点数字出版企业及项目和数字出版“走出去”重大项目、重点企业。按照相关规定,该项资金面向省内数字出版企业,由项目承担单位自愿申报,实行公开招投标、专家评审的竞争性分配方式,每年拨付一次。

  3、国家电影专项资金为政府性基金14751万元,该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员管理。湖北省国家电影专项资金管理委员会是由省财政厅、省新闻出版广电局联合成立的机构。根据财政部、国家新闻出版广电总局《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(财税〔2015〕91号)文件精神,该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员会按照全省电影票房的5%进行收缴。收缴的电影专项资金40%上缴中央国库,60%上缴省级国库,并分别纳入中央和省级政府性基金预算管理。按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求,这部分国家电影专项资金作为财政专项管理,在我局部门预算中不反映收支。2017年计划支出14751万元,主要用于县级影院建设补贴、国产影片电影专项资金补贴、新建影院“先征后返”、乡镇影院建设等。

  4、省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金8123万元。

  根据2017年预算编制及省财政厅项目整合相关要求,2017年我局将“村村响”运行维护费1850万元、“村村响”建设经费1000万元、省级广播电视无线覆盖运行维护费762万元、农村公益电影放映经费1950万元、省级无线地面数字覆盖建设专项1915万元、发展引导专项500万元、非法卫星电视接收设施专项整治工作办案经费补助50万元、农家书屋经费96万元合并成一个项目,项目名称为“省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金”,总金额为8123万元。该项目主要用于:

  (1)用于转播省台第一套广播电视节目的电视、调频发射机的运行维护经费。其中发射机电费的测算标准,分电视、调频分别进行测算,一是每部发射机按每天播出19小时,电价按每度0.8元测算,发射机的附属设施按0.13的系数进行测算。二是电视、调频发射机分别按25%、45%的效率进行测算;发射机的运行维护费按照功率大小实行定额补助。

  (2)用于全省农村智能广播网设备运行维护费,按照实际完成建设任务的行政村数及市州村村响建设情况测算。

  (3)用于补助全省农村智能广播网建设,根据全省“村村响”工程建设的贫困县推进情况、行政村数量比例测算。

  (4)用于全省农村公益电影放映场次补贴,根据行政村数、放映场次数以及省级配套比例进行补助。

  (5)用于扶持、引导全省新闻出版、广播电视行业发展,2017年主要用于全省新闻出版广电部门灾后重建工作。

  (6)用于省级无线地面数字覆盖工程建设,主要根据全省89个骨干台数量及建设标准测算。

  (7)用于部分市州非法卫星电视接收设施专项整治办案经费补助,主要根据相关市州专项整治工作情况测算。

  (8)用于12个中心农家书屋建设,每个5万元;在全省举办2次农家书屋农民读书用书赶集活动,每次预算18万元。

  5、扫黄打非专项260万元。该项目主要用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等的经费不足,并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。

  (十)2017年专项转移支付分市县表(单位:万元)

  

地区 预算数
省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金 扫黄打非专项
合计 8123 260
武汉市本级 59 13
蔡甸区 61  
江夏区 61  
黄陂区 105 15
新洲区 134  
黄石市本级 54 17
阳新县 159  
大冶市 101  
十堰市本级 153 11
郧阳区 85  
郧西县 138  
竹山县 123  
竹溪县 103  
房县 131  
丹江口市 68  
武当山特区 2  
宜昌市本级 79 11
夷陵区 53  
远安县 39  
兴山县 77  
秭归县 68 5
长阳土家族自治县 114  
五峰土家族自治县 91  
宜都市 44 5
当阳市 69  
枝江市 47  
襄阳市本级 65 6
襄州区 28  
南漳县 106  
谷城县 110  
保康县 102  
老河口市 37 3
枣阳市 56  
宜城市 97  
鄂州市本级 106 7
荆门市本级 56 11
东宝区 22  
京山县 85 25
沙洋县 58  
钟祥市 137  
孝感市本级 35 6
孝南区 25  
孝昌县 112 30
大悟县 181  
云梦县 49  
应城市 54  
安陆市 75  
汉川市 110  
荆州市本级 85 6
荆州区 18  
公安县 97  
监利县 150  
江陵县 77  
石首市 138 5
洪湖市 151 3
松滋市 98  
黄冈市本级 65 11
黄州区 19  
团风县 65  
红安县 135  
罗田县 114  
英山县 150  
浠水县 112  
蕲春县 154  
黄梅县 127  
麻城市 243  
武穴市 96  
咸宁市本级 43 6
咸安区 18  
嘉鱼县 33  
通城县 54  
崇阳县 103  
通山县 90  
赤壁市 72  
随州市本级 86 6
曾都区 28  
随县 57  
广水市 100  
恩施自治州本级 104 16
恩施市 149  
利川市 127 5
建始县 49  
巴东县 75  
宣恩县 44  
咸丰县 93  
来凤县 81 1
鹤峰县 65  
仙桃市 168 10
潜江市 151 6
天门市 194 10
神农架林区 121 10

  

  (十一)政府采购安排情况

  根据政府采购相关规定,我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2017年政府采购预算。2017年共安排政府采购预算11825.7万元。分单位情况为:局机关9512.27万元、审读中心56万元、版权服务中心4.08万元、决策信息研究中心118.77万元、版权保护中心737.25万元、无线台管理中心119.64万元、20个局属中波台384.02万元、新闻出版广电监管中心757.06万元、新闻出版广电发展中心136.61万元。

  分资金来源情况为:经费拨款(补助)安排政府采购3614.29万元、纳入预算管理的非税收入安排政府采购940.29万元、预算内基本建设投资安排政府采购4000万元、中央专项转移支付安排政府采购9.8万元、上年财政拨款结转安排政府采购372万元、其他收入安排政府采购2889.32万元。

  四、名词解释

  派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  行政运行(新闻出版广播影视):反映新闻出版、广播影视行政单位的基本支出,主要包括在职人员经费和日常公用经费。

  一般行政管理事务(新闻出版广播影视):反映新闻出版、广播影视行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  出版发行:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  版权管理:反映版权管理方面的支出。

  其他新闻出版广播影视支出:反映上述项目以外其他用于新闻出版、广播影视方面的支出。

  其他国家电影事业发展专项资金支出:反映用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  

  湖北省新闻出版广电局

  2017年2月16日

责任编辑:省新闻出版广电局

相关阅读