省新闻出版广电局2015年部门决算公开报告

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (三)负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (四)负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

  (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

  (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (七)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (八)负责全省印刷业的监督管理。

  (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (十)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

  (十一)负责对湖北广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。

  (十二)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

  (十三)负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动,承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  二、机构及人员情况

  从预算单位构成来看,2015年我局系统共有行政单位1家,公益一类事业单位26家,公益二类事业单位1家(具体机构见下表);行政编制121个,工勤编制11个,事业编制435个;2015年底实际在职人数497人,离退休人员291人。 

单位名称 单位性质
湖北省新闻出版广电局(机关) 行政单位
湖北省新闻出版广电监管中心 公益一类事业单位
湖北省新闻出版广电无线台管理中心 公益一类事业单位
湖北省出版物审读中心 公益一类事业单位
湖北省版权保护中心 公益一类事业单位
湖北省版权服务中心 公益一类事业单位
湖北省新闻出版广电发展中心 公益一类事业单位
黄石中波转播台 公益一类事业单位
十堰中波转播台 公益一类事业单位
丹江口中波转播台 公益一类事业单位
荆州中波转播台 公益一类事业单位
石首中波转播台 公益一类事业单位
宜昌中波转播台 公益一类事业单位
襄阳中波转播台 公益一类事业单位
老河口中波转播台 公益一类事业单位
荆门中波转播台 公益一类事业单位
孝感中波转播台 公益一类事业单位
黄冈中波转播台 公益一类事业单位
麻城中波转播台 公益一类事业单位
蕲春中波转播台 公益一类事业单位
咸宁中波转播台 公益一类事业单位
赤壁中波转播台 公益一类事业单位
崇阳中波转播台 公益一类事业单位
恩施中波转播台 公益一类事业单位
利川中波转播台 公益一类事业单位
仙桃中波转播台 公益一类事业单位
潜江中波转播台 公益一类事业单位
武汉决策信息研究开发中心 公益二类事业单位

  三、部门决算情况

  2015年部门决算总收入为32509.13万元,其中财政拨款收入31827.31万元,经营收入29.8万元,其他收入652.02万元。2015年决算总收入较2014年减少1397.58万元,减少幅度为4.12%。

  2015年部门决算总支出为32779.03万元,其中基本支出9750.91万元,项目支出23007.26万元,经营支出20.86万元。2015年决算总支出较2014年减少1082.81万元,减少幅度为3.2%。

  2015年全局总支出较总收入大,主要因为部分局属事业单位用事业基金弥补收支差额,金额为288.4万元。

  预算相关表格如下:

  (一)收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况)

  

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  31,827.31

  一、一般公共服务支出

  29

  0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  7,390.00

  二、外交支出

  30

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  31

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  32

  0.00

  四、经营收入

  5

  29.80

  五、教育支出

  33

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  34

  400.00

  六、其他收入

  7

  652.02

  七、文化体育与传媒支出

  35

  29,661.46

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  36

  2,342.10

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  375.47

   

  10

   

  十、节能环保支出

  38

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  39

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  40

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  41

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  42

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  43

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  44

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  45

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  46

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  47

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  48

   

   

  21

   

  二十一、其他支出

  49

   

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  50

   

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  51

   

  本年收入合计

  24

  32,509.13

  本年支出合计

  52

  32,779.03

     用事业基金弥补收支差额

  25

  288.41

     结余分配

  53

  115.98

     年初结转和结余

  26

  1,997.33

     年末结转和结余

  54

  1,899.85

   

  27

   

   

  55

   

  总计

  28

  34,794.86

  总计

  56

  34,794.86

  

  (二)收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况)

  

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

   

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

   

  合计

  32,509.12

  31,827.30

  0.00

  0.00

  29.80

  0.00

  652.02

 

  206

  科学技术支出

  400.00

  400.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20601

  科学技术管理事务

  400.00

  400.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2060199

   其他科学技术管理事务支出

  400.00

  400.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  207

  文化体育与传媒支出

  29,397.18

  28,715.36

  0.00

  0.00

  29.80

  0.00

  652.02

 

  20701

  文化

  171.86

  151.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20.06

 

  2070199

   其他文化支出

  171.86

  151.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20.06

 

  20704

  广播影视

  19,399.01

  18,867.25

  0.00

  0.00

  29.80

  0.00

  501.96

 

  2070401

   行政运行

  3,119.49

  3,119.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070402

   一般行政管理事务

  1,356.50

  1,356.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070405

   电视

  33.83

  33.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070499

   其他广播影视支出

  14,889.19

  14,357.43

  0.00

  0.00

  29.80

  0.00

  501.96

 

  20705

  新闻出版

  633.49

  623.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  10.00

 

  2070501

   行政运行

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070502

   一般行政管理事务

  70.00

  70.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070505

   出版发行

  3.70

  3.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070506

   版权管理

  0.74

  0.74

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070599

   其他新闻出版支出

  509.05

  499.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  10.00

 

  20707

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

  7,390.00

  7,390.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070701

   资助国产影片放映

  766.00

  766.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070702

   资助城市影院

  6,624.00

  6,624.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  1,802.82

  1,682.82

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  120.00

 

  2079902

   宣传文化发展专项支出

  1,050.65

  930.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  120.00

 

  2079999

   其他文化体育与传媒支出

  752.17

  752.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  2,335.16

  2,335.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  2,335.16

  2,335.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

  1,314.82

  1,314.82

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080502

   事业单位离退休

  837.83

  837.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080599

   其他行政事业单位离退休支出

  182.51

  182.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  376.78

  376.78

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21005

  医疗保障

  376.78

  376.78

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100501

   行政单位医疗

  376.27

  376.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100502

   事业单位医疗

  0.51

  0.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  (三)支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况)   

  

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

   

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

   

  合计

  32,779.02

  9,750.92

  23,007.25

  0.00

  20.86

  0.00

 

  206

  科学技术支出

  400.00

  0.00

  400.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20601

  科学技术管理事务

  400.00

  0.00

  400.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2060199

   其他科学技术管理事务支出

  400.00

  0.00

  400.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  207

  文化体育与传媒支出

  29,661.44

  7,085.89

  22,554.70

  0.00

  20.86

  0.00

 

  20701

  文化

  171.86

  77.12

  94.74

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070199

   其他文化支出

  171.86

  77.12

  94.74

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20704

  广播影视

  19,643.27

  6,958.03

  12,664.39

  0.00

  20.86

  0.00

 

  2070401

   行政运行

  3,154.64

  3,154.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070402

   一般行政管理事务

  1,361.90

  3.82

  1,358.09

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070405

   电视

  33.83

  0.00

  33.83

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070499

   其他广播影视支出

  15,092.90

  3,799.57

  11,272.47

  0.00

  20.86

  0.00

 

  20705

  新闻出版

  633.49

  50.74

  582.75

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070501

   行政运行

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070502

   一般行政管理事务

  70.00

  0.00

  70.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070505

   出版发行

  3.70

  0.00

  3.70

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070506

   版权管理

  0.74

  0.74

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070599

   其他新闻出版支出

  509.05

  0.00

  509.05

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20707

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

  7,390.00

  0.00

  7,390.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070701

   资助国产影片放映

  766.00

  0.00

  766.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2070702

   资助城市影院

  6,624.00

  0.00

  6,624.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  1,822.82

  0.00

  1,822.82

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2079902

   宣传文化发展专项支出

  1,050.65

  0.00

  1,050.65

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2079999

   其他文化体育与传媒支出

  772.17

  0.00

  772.17

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  2,342.11

  2,289.86

  52.25

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  2,342.11

  2,289.86

  52.25

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

  1,314.82

  1,314.82

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080502

   事业单位离退休

  844.78

  844.78

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080599

   其他行政事业单位离退休支出

  182.51

  130.26

  52.25

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  375.47

  375.17

  0.30

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21005

  医疗保障

  375.47

  375.17

  0.30

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100501

   行政单位医疗

  374.96

  374.96

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2100502

   事业单位医疗

  0.51

  0.21

  0.30

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  (四)财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况)

  

      

      

 

     

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 

     

   

  1

     

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  24,437.31

  一、一般公共服务支出

  31

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  7,390.00

  二、外交支出

  32

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  33

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  34

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  35

   

   

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  36

  400.00

  400.00

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  37

  28,824.46

  21,434.46

  7,390.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  38

  2,342.10

  2,342.10

   

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  375.47

  375.47

   

   

  10

   

  十、节能环保支出

  40

   

   

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  41

   

   

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  42

   

   

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  43

   

   

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  44

   

   

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  45

   

   

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  46

   

   

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  47

   

   

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  48

   

   

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  49

   

   

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  50

   

   

   

   

  21

   

  二十一、其他支出

  51

   

   

   

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  52

   

   

   

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  53

   

   

   

  本年收入合计

  24

  31,827.31

  本年支出合计

  54

  31,942.03

  24,552.03

  7,390.00

   

  25

   

   

  55

   

   

   

  年初财政拨款结转和结余

  26

  161.50

  年末财政拨款结转和结余

  56

  46.78

  46.78

  0.00

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  161.50

   

  57

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

   

   

  58

   

   

   

   

  29

   

   

  59

   

   

   

  总计

  30

  31,988.81

  总计

  60

  31,988.81

  24,598.81

  7,390.00

  

  

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况)

项目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

   

  栏次

  1

  2

  3

 

   

  合计

  24,552.03

  9,090.11

  15,461.92

 

  206

  科学技术支出

  400.00

  0.00

  400.00

 

  20601

  科学技术管理事务

  400.00

  0.00

  400.00

 

  2060199

   其他科学技术管理事务支出

  400.00

  0.00

  400.00

 

  207

  文化体育与传媒支出

  21,434.45

  6,425.08

  15,009.37

 

  20701

  文化

  151.80

  58.80

  93.00

 

  2070199

   其他文化支出

  151.80

  58.80

  93.00

 

  20704

  广播影视

  18,956.34

  6,315.54

  12,640.80

 

  2070401

   行政运行

  3,154.64

  3,154.64

  0.00

 

  2070402

   一般行政管理事务

  1,361.90

  3.82

  1,358.09

 

  2070405

   电视

  33.83

  0.00

  33.83

 

  2070499

   其他广播影视支出

  14,405.97

  3,157.08

  11,248.88

 

  20705

  新闻出版

  623.49

  50.74

  572.75

 

  2070501

   行政运行

  50.00

  50.00

  0.00

 

  2070502

   一般行政管理事务

  70.00

  0.00

  70.00

 

  2070505

   出版发行

  3.70

  0.00

  3.70

 

  2070506

   版权管理

  0.74

  0.74

  0.00

 

  2070599

   其他新闻出版支出

  499.05

  0.00

  499.05

 

20799

 其他文化体育与传媒支出

  1,702.82

  0.00

  1,702.82

 

  2079902

  宣传文化发展专项支出

  930.65

  0.00

  930.65

 

  2079999

 其他文化体育与传媒支出

  772.17

  0.00

  772.17

 

  208

  社会保障和就业支出

  2,342.11

  2,289.86

  52.25

 

  20805

  行政事业单位离退休

  2,342.11

  2,289.86

  52.25

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

  1,314.82

  1,314.82

  0.00

 

  2080502

   事业单位离退休

  844.78

  844.78

  0.00

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

  182.51

  130.26

  52.25

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  375.47

  375.17

  0.30

 

  21005

  医疗保障

  375.47

  375.17

  0.30

 

  2100501

   行政单位医疗

  374.96

  374.96

  0.00

 

  2100502

   事业单位医疗

  0.51

  0.21

  0.30

 

  

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况)
  
    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9,090.10 8,158.90 931.2
301 工资福利支出 4,826.64 4,826.64  
301.01 基本工资 941.58 941.58  
301.02 津贴补贴 2,319.59 2319.59  
301.03 奖金 25.03 25.03  
301.04 社会保障缴费 191.46 191.46  
301.06 伙食补助费 10.15 10.15  
301.07 绩效工资 1,251.73 1,251.73  
301.99 其他工资福利支出 87.09 87.09  
302 商品和服务支出 821.37   821.37
302.01 办公费 26.46   26.46
302.02 印刷费 20.10   20.1
302.04 手续费 0.49   0.49
302.05 水费 2.13   2.13
302.06 电费 67.86   67.86
302.07 邮电费 15.64   15.64
302.09 物业管理费 1.83   1.83
302.11 差旅费 29.20   29.2
302.12 因公出国费 11.00   11
302.13 维修(护)费 42.32   42.32
302.15 会议费 19.07   19.07
302.16 培训费 8.65   8.65
302.17 公务接待费 14.46   14.46
302.18 专用材料费 0.06   0.06
302.26 劳务费 104.39   104.39
302.27 委托业务费 70.47   70.47
302.28 工会经费 48.26   48.26
302.29 福利费 8.99   8.99
302..31 公车运行维护费 41.99   41.99
302.39 其他交通费 63.27   63.27
302.99 其他商品和服务支出 224.72   224.72
303 对个人和家庭补助支出 3,332.26 3332.26  
303.01 离休费 226.28 226.28  
303.02 退休费 1,917.06 1917.06  
303.04 抚恤金 31.49 31.49  
303.05 生活补助 2.29 2.29  
303.07 医疗费 391.57 391.57  
303.11 住房公积金 440.35 440.35  
303.13 购房补贴 34.53 34.53  
303.99 其他对个人和家庭补助支出 288.68 288.68  
310 其他资本性支出 109.83   109.83
310.02 办公设备购置 75.84   75.84
310.03 专用设备购置 0.35   0.35
310.99 其他资本性支出 33.63   33.63

   上表中的人员经费包括全局28家单位,497名在职干部及291名离退休人员的工资支出、医疗费支出等。
全局各单位运行经费主要来源是各单位预算安排的公用经费,即上表中的公用经费支出。2015年全局28家单位公用经费支出931.2万元,用于保障全局28家单位基本运行。

  (七)“三公”经费支出决算表(反映我单位2015年因公出国费、公务用车购置及公务接待费的支出)  

2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车 公务用车
购置费 运行费
1 2 3 4 5 6
305.12 63 200.89 0 200.89 41.23
上下年度财政拨款三公支出情况对比表如下:  
  2015年 2014年 增减值 增减幅度(%)
合计 304.12 271.22 32.9 12.13%
因公出国费 63 48.46 14.54 30%
公务用车运行维护费 200.19 183.54 16.15 9.07%
公务接待费 40.93 39.22 1.71 4.40%

  2014年是我局合并后(由原省新闻出版局和原省广播电影电视局合并)的第一年,很多出境考察业务尚未开展,而2015年我局根据实际工作需要在预算内安排相关人员出国(境),导致2015年因公出国费较2014年多。
因2014年是我局合并后(由原省新闻出版局和原省广播电影电视局合并)的第一年,预算编制中财政拨款及自有资金各安排了部分公车运维及公共接待费。而2015年的预算中安排的三公经费大部分在财政拨款经费中,因此造成数据上2015年财政拨款支出的公车运维和公共接待费较2014年增加,但是实际2015年全口径资金支出的公车运维和公共接待费较2014年支出低。具体全口径三公经费支出对比表见下:

  2015年 2014年 增减值 增减幅度(%)
合计 305.12 374.4 -69.28 -18.50%
因公出国费 63 48.46 14.54 30%
公务用车运行维护费 200.89 249.46 -48.57 -19.47%
公务接待费 41.23 76.48 -35.25 -46.09%

  综上,我局2015年财政拨款列支的三公支出较2014年增加,是因为预算编制资金来源不同造成的。实际我局2015年三公上支出较2014年有较大降低。
2015年我局因公出国(境)团组数9个,因公出国(境)人数为17人。
2015年我局28家单位公务接待623次,公务接待3977人。
2015年,我局未购置公车。2015年8月我局机关(行政单位)进行了公车改革,并按照相关要求将相关公车上缴省行管局。按照公车改革相关规定,局属事业单位未进行公车改革,相关公车未上缴省行管局。公车改革之前(8月底之前),全局系统28家单位保有公车数为75台,公车改革之后全局系统28家单位保有公车数58台(公车改革后,局机关保留公车数为11台)。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况)

  

项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

   

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  合计

  0.00

  7,390.00

  7,390.00

  0.00

  7,390.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  0.00

  7,390.00

  7,390.00

  0.00

  7,390.00

  0.00

  20707

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

  0.00

  7,390.00

  7,390.00

  0.00

  7,390.00

  0.00

  2070701

   资助国产影片放映

  0.00

  766.00

  766.00

  0.00

  766.00

  0.00

  2070702

   资助城市影院

  0.00

  6,624.00

  6,624.00

  0.00

  6,624.00

  0.00

 

  我局2015年无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”支出。

  四、政府采购情况

  2015年我局28家单位共完成政府采购金额3873.8万元,具体情况如下:

项目

  采购金额

  总计

  财政性资金

  其他资金

  栏次

  4

  5

  6

       

  3,873.8

  3,823.9

  49.9

  货物

  1,322.9

  1,284.0

  38.9

  工程

  915.5

  904.5

  11.0

  服务

  1,635.4

  1,635.4

  0.0

  

  具体每个项目的采购信息,在湖北省政府采购网上均有公示。

  五、财政专项及转移支付项目情况

  我局2015年共有省本级财政专项、省对下专项转移支付项目8个,合计金额12102万元,具体如下:

  

  名称

  总计

  省本级财政专项

  省对下专项转移支付

  合计

  12102.00

  4000.00

  8102.00

  湖北数字出版专项资金

  2000.00

  2000.00

  0.00

  湖北学术著作出版资金

  2000.00

  2000.00

  0.00

  村村通运行维护经费和老少边穷设备设施补助经费

  2180.00

  0.00

  2180.00

  农村公益电影放映场次补贴

  2082.00

  0.00

  2082.00

  农村智能广播网建设经费

  2690.00

  0.00

  2690.00

  省级广播电视无线覆盖工程

  800.00

  0.00

  800.00

  新闻出版广电发展引导专项

  150.00

  0.00

  150.00

  扫黄打非专项经费

  200.00

  0.00

  200.00

  

  

  1、湖北数字出版专项资金项目2000万元,主要用于支持我省重点数字出版企业及项目和数字出版“走出去”重大项目、重点企业。按照相关规定,该项资金面向省内数字出版企业,由项目承担单位自愿申报,专家评审的竞争性分配方式,每年拨付一次。

  2、学术著作出版资金项目2000万元,用于支持我省学术著作精品出版,主要用于对不能通过市场资源完全解决出版资金的优秀学术性出版物的直接成本补助。资助经费专项用于资助项目出版物的策划、编辑、稿酬、版权费、校对、排印费、复制、原辅材料及资料购置等直接成本费用。项目评审及管理遵循“专家评审、择优立项、公平公正、公开透明”的原则,坚持以制度为基础,按制度管事,确保专项资金分配科学规范。

  3、村村通运行维护经费和老少边穷设备设施补助经费2180万元,主要用于对全省广播电视村村通工程已实施的4502个行政村、6451个50户以上自然村以及累计安装的60万套村村通直播卫星地面接收设备进行维护,并用于老区、少数民族自治地区、边区、欠发达地区广播电视设备设施的扶持补助经费。

  4、农村公益电影放映场次补贴2082万元,主要用于农村公益电影放映场次补贴。按照国家政策,每个行政村每个月必须放映一场公益电影,中央、省、市县每场电影共同配套200元。项目资金根据省级补贴资金标准、放映场次数进行分配。

  5、湖北省农村智能广播网项目2690万元,用于全省农村智能广播网项目2015年建设任务。该项目从2013年开始,涉及933个乡镇26034个行政村,是农村公共文化服务体系建设的重要内容,是实现政策法规宣传、农村文化教育和文化娱乐、公共应急指挥等方面的重要工具和载体,被列入2014年政府工作报告为民办实事事项。

  6、省级广播电视无线覆盖工程项目800万元,主要用于转播省台第一套广播、电视节目的66座发射台、50部调频、13部中波、49部电视发射机的运行维护经费(电费、维护费等)。

  7、新闻出版广电发展引导专项经费150万元,主要用于公共服务项目扶持。为推进全省新闻出版广电公共服务事业发展,对全省“村村通”工程、“户户通”工程、“村村响”工程、农家书屋工程、全民阅读工程等五类重大公共服务项目建设较好的地区进行适当扶持。

  8、扫黄打非专项经费200万元,用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等活动的经费不足,并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。

  2015年学术著作出版资金、数字出版专项资金绩效评价报告在我局门户网站同步公开。

  六、名词解释

  基本支出是指省直部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费预算和日常公用经费预算。

  项目支出是指省直部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

  其他科学技术管理事务支出反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

  其他文化支出反映文化体育与传媒支出下的其他文化方面支出。

  行政运行(广播影视)反映广播影视行政单位的基本支出,主要包括在职人员经费和日常公用经费。

  一般行政管理事务(广播影视)反映广播影视行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  电视反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  其他广播影视支出反映用于其他用于广播影视方面的支出。

  行政运行(新闻出版)反映新闻出版行政单位的基本支出,主要包括在职人员经费和日常公用经费。

  一般行政管理事务(新闻出版)反映新闻出版行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  出版发行反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  版权管理反映版权管理方面的支出。

  其他新闻出版支出反映其他用于新闻出版方面的支出。

  宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  其他文化体育与传媒支出反映除宣传文化发展支出外的其他文化体育与传媒方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  事业单位离退休反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  其他行政事业单位离退休支出反映除上述离退休补助项目外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

  资助国产影片放映反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。

  资助城市影院反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

  湖北省新闻出版广电局

  2016年8月30日

  

责任编辑:韩安然

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