省新闻出版广电局2016年部门预算情况公开

  省新闻出版广电局2016年部门预算说明

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (三)负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (四)负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

  (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

  (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (七)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (八)负责全省印刷业的监督管理。

  (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (十)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

  (十一)负责对湖北广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。

  (十二)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

  (十三)负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动,承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。

  (十四)承办上级交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  从预算单位构成来看,我局系统共有行政单位1个,公益一类事业单位26个,公益二类事业单位1个,编制人数493人,离退休人员286人。

  三、部门预算公开相关表格   (一)2016年收支预算总表(单位:万元)

  

       

            

   

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  38,646.86

  一般公共服务

  0.00

  其中:一般公共预算拨款

  26,246.86

  公共安全

  0.00

       政府性基金预算拨款

  12,400.00

  教育

  0.00

  事业收入

  0.00

  科学技术

  0.00

  事业单位经营收入

  0.00

  文化体育与传媒

  39,475.19

  上级补助收入

  0.00

  社会保障和就业

  2,632.79

  附属单位上缴收入

  0.00

  医疗卫生

  155.98

  其他收入

  154.00

  节能环保

  0.00

   

   

  城乡社区事务

  0.00

   

   

  农林水事务

  0.00

   

   

  交通运输

  0.00

   

   

  资源勘探电力信息等事务

  0.00

   

   

  商业服务业等事务

  0.00

   

   

  国土资源气象等事务

  0.00

   

   

  粮油物资管理事务

  0.00

   

   

  其他支出

  0.00

   

   

   

   

  本年收入合计

  38,800.86

  本年支出合计

  42,263.96

  上年结余(转)

  2,980.38

  结转下年

  103.00

  动用事业基金

  585.72

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  42,366.96

  支出总计

  42,366.96

 

  (二)2016年收入预算总表(单位:万元)

  

       
项目  预算数 
财政拨款收入 38,646.86
其中:一般公共预算拨款 26,246.86
     政府性基金预算拨款 12,400.00
事业收入 0
事业单位经营收入  0
上级补助收入 0
附属单位上缴收入 0
其他收入 154
本年收入合计  38,800.86
上年结余(转) 2,980.38
动用事业基金 585.72
   
收入总计 42,366.96

  

  

  

  (三) 2016年支出总表(单位:万元)

  功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位  经营支出

  

  对附属单位 补助支出

  

  上缴上 级支出

  

   

  合计

  42,263.96

  10,065.32

  32,198.64

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒

  39,475.19

  7,276.55

  32,198.64

  0.00

  0.00

  0.00

    04

    新闻出版广播影视

  27,075.19

  7,276.55

  19,798.64

  0.00

  0.00

  0.00

      2070401

      行政运行(新闻出版广播影视)

  3,362.10

  3,362.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2070402

      一般行政管理事务(新闻出版广播影视)

  2,239.20

  0.00

  2,239.20

  0.00

  0.00

  0.00

      2070408

      出版发行

  6,466.10

  66.10

  6,400.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2070409

      版权管理

  94.90

  94.60

  0.30

  0.00

  0.00

  0.00

      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

  14,912.89

  3,753.75

  11,159.14

  0.00

  0.00

  0.00

    07

    国家电影事业发展专项资金支出

  12,400.00

  0.00

  12,400.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2070799

      其他国家电影事业发展专项资金支出

  12,400.00

  0.00

  12,400.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业

  2,632.79

  2,632.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

    05

    行政事业单位离退休

  2,632.79

  2,632.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

  1,708.09

  1,708.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2080502

      事业单位离退休

  924.70

  924.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  155.98

  155.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

    05

    医疗保障

  155.98

  155.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

      2100501

      行政单位医疗

  155.98

  155.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  (四)2016年一般公共预算支出表(单位:万元)

  功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  26,246.86

  9,662.86

  16,584.00

  207

  文化体育与传媒

  23,458.09

  6,874.09

  16,584.00

    04

    新闻出版广播影视

  23,458.09

  6,874.09

  16,584.00

      2070401

      行政运行(新闻出版广播影视)

  3,273.10

  3,273.10

  0.00

      2070402

      一般行政管理事务(新闻出版广播影视)

  2,199.20

  0.00

  2,199.20

      2070408

      出版发行

  6,466.10

  66.10

  6,400.00

      2070409

      版权管理

  94.90

  94.60

  0.30

      2070499

      其他新闻出版广播影视支出

  11,424.79

  3,440.29

  7,984.50

  208

  社会保障和就业

  2,632.79

  2,632.79

  0.00

    05

    行政事业单位离退休

  2,632.79

  2,632.79

  0.00

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

  1,708.09

  1,708.09

  0.00

      2080502

      事业单位离退休

  924.70

  924.70

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  155.98

  155.98

  0.00

    05

    医疗保障

  155.98

  155.98

  0.00

      2100501

      行政单位医疗

  155.98

  155.98

  0.00

  (五)2016年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  9,662.86

  8,655.07

  1,007.79

  301

  工资福利支出

  5,183.04

  5,183.04

   

    01

      基本工资

  920.04

  920.04

   

    02

      津贴补贴

  2,879.70

  2,879.70

   

    03

      奖金

  0.00

  0.00

   

    04

      社会保障缴费

  212.10

  212.10

   

    07

      绩效工资

  1,129.67

  1,129.67

   

    99

      其他工资福利支出

  41.53

  41.53

   

  302

  商品和服务支出

  995.36

   

  995.36

    01

      办公费

  72.30

   

  72.30

    05

      水电费

  23.90

   

  23.90

    07

      邮电费

  24.95

   

  24.95

    09

      物业管理费

  31.00

   

  31.00

    11

      差旅费

  43.10

   

  43.10

    12

      因公出国(境)费用

  10.00

   

  10.00

    13

      维修(护)费

  8.00

   

  8.00

    15

      会议费

  27.00

   

  27.00

    16

      培训费

  21.80

   

  21.80

    17

      公务接待费

  44.00

   

  44.00

    26

      劳务费

  37.69

   

  37.69

    27

      委托业务费

  1.30

   

  1.30

    28

      工会会费

  76.93

   

  76.93

    29

      福利费

  264.83

   

  264.83

    31

      公务用车运行维护费

  53.95

   

  53.95

    39

      其他交通费用

  156.00

   

  156.00

    99

      其他商品和服务支出

  98.61

   

  98.61

  303

  对个人和家庭的补助

  3,472.03

  3,472.03

   

    01

      离休费

  436.44

  436.44

   

    02

      退休费

  2,376.37

  2,376.37

   

    05

      生活补助

  2.03

  2.03

   

    07

      医疗费

  155.98

  155.98

   

    11

      住房公积金

  500.48

  500.48

   

    99

      其他对个人和家庭的补助

  0.73

  0.73

   

  310

  其他资本性支出

  12.43

   

  12.43

    02

      办公设备购置

  7.43

   

  7.43

    99

      其他资本性支出

  5.00

   

  5.00

  (六)2016年政府性基金预算支出表(单位:万元)

  功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  12,400.00

  0.00

  12,400.00

  207

  文化体育与传媒

  12,400.00

  0.00

  12,400.00

    07

    国家电影事业发展专项资金支出

  12,400.00

  0.00

  12,400.00

      2070799

      其他国家电影事业发展专项资金支出

  12,400.00

  0.00

  12,400.00

  (七)2016年财政拨款“三公”经费支出表(单位:万元)

  项目

  预算数

  合计

  337.25

  因公出国(境)费

  63.00

  公务接待费

  90.25

  公务用车购置及运行费

  184.00

  其中:公务用车运行维护费

  154.00

        公务用车购置费

  30.00

  (八)2016年财政专项支出预算表(单位:万元)

  项目

  预算数

  备注

  合计

  14085

   

  扫黄打非专项经费

  269

  对下转移支付

  农村广播电视公共服务补助资金

  6340

  对下转移支付

  广播电视无线覆盖运行维护经费

  2731

  对下转移支付

  省级新闻出版广电行业发展引导专项

  745

  对下转移支付

  湖北数字出版专项资金

  2000

  本级专项

  湖北学术著作出版资金

  2000

  本级专项

  (九)2016年专项转移支付分市县表(单位:万元)

  地区

  预算数

  扫黄打非专项经费

  农村广播电视公共服务补助资金

  广播电视无线覆盖运行维护经费

  省级新闻出版广电行业发展引导专项

  合计

  269

  6340

  2731

  745

  武汉市

  36

  470

   

  32

  武汉市本级

  36

  60

   

  18

  蔡甸区

   

  63

   

  0

  江夏区

   

  57

   

  4

  黄陂区

   

  146

   

  0

  新洲区

   

  144

   

  10

  黄石市

  11

  178

  132

  0

  黄石市本级

  11

  8

  78

  0

  大冶市

   

  96

  9

  0

  阳新县

   

  74

  45

  0

  十堰市

  6

  752

  400

  116

  十堰市本级

  6

  50

  246

  15

  丹江口市

   

  104

  32

  4

  郧县

   

  173

  30

  0

  郧西县

   

  70

  30

  0

  竹山县

   

  136

  20

  39

  竹溪县

   

  154

  25

  25

  房县

   

  65

  17

  33

  荆州市

  17

  281

  367

  84

  荆州市本级

  11

  12

  152

  15

  荆州区

   

  8

  13

  0

  江陵县

   

  30

  13

  10

  松滋市

   

  28

  14

  0

  公安县

  3

  49

  4

  25

  石首市

  3

  27

  59

  10

  监利县

   

  75

  42

  4

  洪湖市

   

  52

  70

  20

  宜昌市

  9

  469

  332

  116

  宜昌市本级

  6

  30

  122

  35

  夷陵区

   

  52

  0

  0

  宜都市

   

  35

  22

  12

  枝江市

   

  55

  4

  0

  当阳市

   

  45

  50

  0

  远安县

   

  43

  32

  0

  兴山县

   

  42

  32

  10

  秭归县

  3

  51

  4

  14

  长阳县

   

  46

  39

  10

  五峰县

   

  70

  27

  35

  襄阳市

  14

  526

  239

  29

  襄阳市本级

  11

  14

  70

  25

  襄州区

   

  97

  0

  0

  老河口市

   

  61

  18

  0

  枣阳市

   

  126

  29

  0

  宜城市

   

  50

  13

  0

  南漳县

  3

  48

  30

  0

  谷城县

   

  71

  39

  0

  保康县

   

  59

  40

  4

  鄂州市

  11

  23

  19

  10

  荆门市

  14

  274

  171

  29

  荆门市本级

  11

  20

  92

  15

  东宝区

   

  17

  0

  0

  钟祥市

   

  46

  45

  0

  京山县

  3

  116

  23

  10

  沙洋县

   

  75

  11

  4

  孝感市

  29

  583

  92

  37

  孝感市本级

  16

  11

  19

  0

  孝南区

   

  96

  0

  0

  孝昌县

  3

  75

  4

  12

  大悟县

   

  74

  44

  15

  安陆市

   

  104

  4

  10

  云梦县

  10

  74

  4

  0

  应城市

   

  97

  13

  0

  汉川市

   

  52

  4

  0

  黄冈市

  22

  1128

  272

  93

  黄冈市本级

  16

  19

  32

  20

  黄州区

   

  12

  0

  0

  团风县

  3

  139

  0

  0

  红安县

   

  186

  40

  0

  麻城市

   

  123

  51

  30

  罗田县

  3

  83

  29

  15

  英山县

   

  71

  40

  10

  浠水县

   

  170

  4

  0

  蕲春县

   

  240

  13

  0

  武穴市

   

  35

  49

  0

  黄梅县

   

  50

  14

  18

  咸宁市

  29

  329

  188

  68

  咸宁市本级

  16

  15

  33

  0

  咸安区

   

  21

  0

  0

  嘉鱼县

   

  32

  13

  9

  赤壁市

   

  27

  28

  10

  通城县

  13

  65

  19

  0

  崇阳县

   

  73

  77

  44

  通山县

   

  96

  18

  5

  恩施自治州

  29

  778

  348

  67

  恩施州本级

  23

  7

  164

  5

  恩施市

   

  44

  0

  4

  巴东县

   

  48

  48

  10

  宣恩县

   

  131

  13

  0

  咸丰县

   

  40

  30

  0

  鹤峰县

   

  93

  24

  0

  建始县

   

  47

  27

  0

  利川市

  3

  272

  8

  28

  来凤县

  3

  96

  34

  20

  随州市

  6

  222

  47

  4

  随州市本级

  6

  8

  22

  0

  曾都区

   

  20

  2

  4

  广水市

   

  97

  23

  0

  随县

   

  97

  0

  0

  仙桃市

  9

  193

  21

  15

  天门市

  9

  69

  31

  20

  潜江市

  9

  35

  23

  15

  神农架林区

  9

  30

  49

  10

  四、部门预算情况说明 

  (一)2016年预算收入情况

  我局2016年预算总收入为42366.96万元,具体情况如下:

  1、本年收入38800.86万元,其中财政拨款38646.86万元,其他收入154万元。(详见上文表格)

  2、上年结转结余3566.1万元,其中上年结余(转)2980.38万元,事业单位动用事业基金585.72万元。(详见上文表格)

  (二)2016年预算支出情况

  我局2016年预算总支出为42263.96万元,具体情况如下:

  1、按功能科目分类:文化体育和传媒支出39475.19万元,社会保障和就业支出2632.79万元,医疗卫生支出155.98万元。(详见上文表格)

  2、按支出类别:基本支出10065.32万元,项目支出32198.64万元。(详见上文表格)

  (三)机关运行经费安排情况

  2016年我局机关运行经费共安排649万元,主要用于机关日常运行运转各类支出,主要包括办公费、水电费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、因公出国(境)费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。

  (四)预算总收入的增减变化

  1、我局2015年预算收入21328.99万元,2016年较2015年增加17471.87万元,主要因为:2016年较2015年项目资金增加较多,如2016年我局新增政府性基金项目“国家电影专项资金”收入12400万元,基本建设类项目收入2000万元,“书香门第 耕读人家”活动经费400万元,全省广播电视监测与指挥调度系统扩容工程建设资金400万元等。

  2、我局2015年上年结余(转)及动用事业基金1840.36万元,2016年较2015年增加1725.74万元,主要因为:

  (1)局属各单位按照盘活财政资金的相关要求,动用实拨资金户资金安排各类支出较多。

  (2)由于部分中央专项下达时间较晚,2015年来不及支出,结转2016年继续使用,导致预算安排的上年结余(转)较2015年增加较多。

  (五)预算总支出的增减变化

  我局2015年支出预算为23086.35万元,2016年较2015年增加19177.61万元,主要因为:

  1、2016年较2015年项目增加较多,项目支出增加较多,如2016年我局新增政府性基金项目“国家电影专项资金”支出12400万元,基本建设类项目支出2000万元,“书香门第 耕读人家”活动经费支出400万元,全省广播电视监测与指挥调度系统扩容工程建设资金支出400万元等。

  2、由于部分中央专项下达时间较晚,结转2016年继续使用,预算安排的结转项目支出较2015年增加较多。

  (六)财政拨款三公经费增减变化

  我局2016年财政拨款“三公”经费及上下年度对比情况见下表:

  项目

  2016预算数

  2015年预算

  增减比例

  合计

  337.25

  408.58

  -17.46%

  因公出国(境)费

  63

  63

  0

  公务接待费

  90.25

  141.18

  -36.07%

  公务用车购置及运行费

  184

  204.4

  -9.98%

  其中:公务用车运行维护费

  154

  204.4

  -24.66%

        公务用车购置费

  30

   

   

  我局2016年财政拨款“三公”经费较2015年有较大幅度降低。

  上表中公车购置30万元,是用于我局二级单位新闻出版广电监管中心移动监测车辆购置。因该中心原使用的监测车车体为2004年采购的柴油车,于2015年年检为黄标车,已报废。根据目前的监管形势需要,移动监测系统已成为不可缺少的重要监测手段,需更换一台监测车,包括监测车购置费、安装费、改装费及调试费共30万元。

  (七)专项资金情况说明

  我局2016年共有省本级专项2个,省对下专项转移支付项目4个,合计金额14085万元,具体如下:

  1、湖北数字出版专项资金项目2000万元,主要用于支持我省重点数字出版企业及项目和数字出版“走出去”重大项目、重点企业。按照相关规定,该项资金面向省内数字出版企业,由项目承担单位自愿申报,实行公开招投标、专家评审的竞争性分配方式,每年拨付一次。

  2、湖北学术著作出版基金项目2000万元,用于支持我省学术著作精品出版,主要用于对不能通过市场资源完全解决出版资金的优秀学术性出版物的直接成本补助。资助经费专项用于资助项目出版物的策划、编辑、稿酬、版权费、校对、排印费、复制、原辅材料及资料购置等直接成本费用。项目评审及管理遵循“专家评审、择优立项、公平公正、公开透明”的原则,坚持以制度为基础,按制度管事,确保专项资金分配科学规范。

  3、农村广播电视公共服务补助6340万元,该项目由“农村广播电视村村通日常运维”、“广播电视老少边穷设备设施补助”、“农村公益电影放映场次补贴”、“农村智能广播网建设奖补资金”项目合并而成,主要用于全省村村通日常运行维护及老少边穷地区广电设备设施更新、农村公益电影放映场次补贴及农村智能广播网建设的奖补资金。

  4、广播电视无线覆盖运行维护费2731万元,其中省级资金762万元,中央资金1969万元。该项目由“省级广播电视无线覆盖运行维护费”和“中央广播电视无线覆盖运行维护费”整合而成,主要用于转播省台第一套广播电视节目的114部电视、调频、中波发射机的运行维护经费、用于转播中央第一套模拟广播节目和中央第一套、第七套模拟电视节目的165部调频、中波、电视发射机的运行维护及转播中央广播电视节目数字无线覆盖160部数字电视发射机和13部数字调频发射机的运行维护。

  5、省级新闻出版广电行业发展引导专项745万元。该项目主要用于引导全省新闻出版、广播电视行业发展,主要包括产业发展扶持、公共服务项目发展扶持、重大灾情救助等。

  6、扫黄打非专项269万元。该项目主要用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等的经费不足,并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。

  五、其他说明事项   行政运行(新闻出版广播影视)反映新闻出版、广播影视行政单位的基本支出,主要包括在职人员经费和日常公用经费。  

  一般行政管理事务(新闻出版广播影视)反映新闻出版、广播影视行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  出版发行反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  版权管理反映版权管理方面的支出。

  其他新闻出版广播影视支出反映上述项目以外其他用于新闻出版、广播影视方面的支出。

  其他国家电影事业发展专项资金支出反映用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

  归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  事业单位离退休反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 湖北省新闻出版广电局    

  2016年3月4日      

责任编辑:省新闻出版广电局

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