省政府文史研究馆2018年度部门决算公开说明

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门主要职能

  二、机构及人员情况

  三、当年取得的主要事业成效

  第二部分 决算公开报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付分市县情况表

  第三部分 决算公开说明

  一、关于部门收支情况说明

  二、关于“三公”经费支出说明

  三、关于机关运行经费支出说明

  四、关于政府采购支出说明

  五、关于国有资产占用情况说明

  六、关于2018年度预算绩效情况的说明

  七、其他说明

  第四部分 专业名词解释

  第一部分 部门基本情况

  一、部门主要职能

  根据《湖北省机构编制委员会关于省委省政府直属事业单位机构改革的实施意见》(鄂编发〔2001〕2号)和《省人民政府办公厅关于印发〈湖北省人民政府文史研究馆机构编制方案〉的通知》(鄂政办发〔2001〕29号)精神,设立湖北省人民政府文史研究馆,主要职责有:

  1.组织馆员学习中共中央、国务院和省委、省政府制定的方针、政策,不断提高馆员的政治思想水平,使馆员在维护社会安定团结中发挥积极作用。

  2.贯彻执行党的统一战线政策,组织馆员开展海外联谊活动,发挥他们在海内外统战工作中的作用。

  3.承办省政府选聘馆员的有关工作;组织馆员参政议政,反映群众对党和政府工作的意见和建议。

  4.支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料,开展文史研究,帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化,为社会主义服务。

  5.组织馆员从事书画及其他艺术创作和文化交流,参与有关编史修志工作。

  6.为馆员提供必要的工作条件,做好生活服务工作。

  7.承办上级交办的其他事项。

  二、机构及人员情况

  (一)机构情况

  我馆为省政府直属副厅级事业单位(参照《公务员法》管理),单位机构数为1个,本年无变动。根据上述职责,我馆下设两个处室:

  1.办公室。负责党务、文秘、人事、编制、财务、机要、保密、档案、工会、资料保管和后勤服务等工作。

  2.馆员工作处。负责业务调研、联络工作;组织馆员从事文史研究活动;帮助收集整理文史资料,为馆员提供相应的研究条件;组织馆员从事书画及其他艺术创作和交流;承担馆员活动的组织、安排以及对外联系工作。

  (二)人员情况

  我馆全额拨款事业编制为20人,年初实有在职人员21人,因退休在职人员减少1名,接收军转干部增加在职人员1名,年末实有在职人员21人。年末离退休人员16人,其中离休人员1人,退休人员15人。

  三、当年取得的主要事业成效

  (一)开展湖北千年古县调研

  一是继续开展湖北省千年古县实地调研工作,完成大冶等17个县市实地调研工作。二是继续推进湖北省千年古县丛书编撰工作,目前已完成20个县(市)调研报告初稿和13个县(市)的书稿。三是启动湖北省千年古县丛书出版商谈工作。

  (二)开展文史资料征集整理

  一是拟订《湖北省政府文史研究馆面向社会征集文史资料工作暂行方案》,组织召开文史资料征集工作专题会议,成立文史资料征集工作领导小组、文史资料征集工作专家委员会。二是启动30名馆员档案资料征集工作,及时落实档案库建设准备工作。四是做好文史资料征集配套项目“纪念改革开放四十周年”系列工作。五是整理馆藏书画。进一步加强我馆馆藏作品的整理修复和开发利用,清理收录截至2018年11月收藏的千余幅书画作品,完成《馆藏书画作品图录》编辑工作。

  (三)组织馆员参政议政

  一是组织馆员参加《政府工作报告》征求意见会。1月8日,组织郭和平、夏日新馆员出席由省委常委、常务副省长黄楚平主持的《政府工作报告》征求意见会。二是组织馆员列席省政协会议。1月25日至1月31日,组织23名馆员列席省政协十二届一次会议,进行分组讨论,张天弓、张薇馆员在联组会上发言。三是组织馆员参加双月座谈会。目前中共湖北省委已召开5次党外人士双月座谈会。

  (四)组织馆员开展采风写生和调研工作

  一是做好以学习十九大精神为主题的书画作品馆藏工作。收集到23位书画馆员的书画作品,并发放收藏证。二是组织馆员开展“丝绸之路·新疆行”采风写生文化交流活动,慰问援疆前指,开展馆际交流,赴阿尔泰山等地采风写生。

  (五)组织馆员开展理论学习

  一是在省政协会上组织馆员集中学习省委省政府重要文件、《馆员组织管理工作办法》《〈馆员文库〉出版管理办法》。二是2018年召开馆员工作例会4次,各院馆员工作例会分别传达全国两会及中央馆全国室馆工作会议精神,学习有关文件、研究各院工作。

  (六)做好《馆员文库》出版工作

  积极落实《馆员文库》出版工作。就武星宽、胡智勇、樊中岳馆员三本《馆员文库》出版相关事宜与三位馆员主动沟通,并与中标单位完成合同签署。

  (七)做好文化交流工作

  一是组织葛昌永、胡智勇馆员参加“中华文化八桂行——走进合浦”大型系列活动。二是参加“中华文化四海行——走进陕西”大型文化活动,选送董继宁、秦岭、金伯兴等馆员书画作品参加“改革开放40周年书画精品联展”,馆员秦岭参加活动。三是参加由国务院参事室、中央文史研究馆主办的第四届国学论坛,馆员唐刚卯先生出席会议并发言。四是选送汪国新、樊中岳、施江城、葛昌永、俞汝捷等馆员作品参加国务院参事室、中央文史研究馆主办的“文史翰墨——第五届中华诗书画展” ,汪国新、樊中岳馆员参加活动。

  (八)做好服务馆员工作

  努力提高服务能力和保障水平,积极做好慰问馆员、津贴发放、宣传报道等服务工作。一是做好馆员走访慰问。在重要节点如春节等进行走访,慰问生病馆员、致以生日祝贺。二是明确馆员联络服务工作职责,做好馆员日常联络沟通,每位馆员至少每月联系一次。三是及时做好信息报送,了解掌握馆员情况并及时编写报送工作信息共88条。

第二部分  决算报表公开

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

924.47

一、一般公共服务支出

30

821.87

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

2.07

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

48.28

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

110.02

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

926.54

本年支出合计

54

980.17

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

109.25

年末结转和结余

56

55.62

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,035.79

总计

58

1,035.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

926.54

924.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

201

一般公共服务支出

766.18

766.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

766.18

766.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

644.28

644.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

121.90

121.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.28

48.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.28

48.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

110.02

110.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.02

110.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

80.41

80.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

22999

其他支出

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2299901

  其他支出

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

980.17

802.71

177.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

821.87

644.41

177.46

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

821.87

644.41

177.46

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

644.41

644.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

177.46

0.00

177.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.28

48.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.28

48.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

110.02

110.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.02

110.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

80.41

80.41

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

924.47

一、一般公共服务支出

30

821.87

821.87

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

48.28

48.28

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

110.02

110.02

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

924.47

本年支出合计

53

980.17

980.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

96.48

年末财政拨款结转和结余

54

40.79

40.79

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

96.48

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,020.95

总计

58

1,020.95

1,020.95

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

980.17

802.71

177.46

201

一般公共服务支出

821.87

644.41

177.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

821.87

644.41

177.46

2010301

  行政运行

644.41

644.41

0.00

2010302

  一般行政管理事务

177.46

0.00

177.46

208

社会保障和就业支出

48.28

48.28

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.28

48.28

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

4.58

4.58

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.00

42.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.20

0.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

110.02

110.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

110.02

110.02

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.60

29.60

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

80.41

80.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

501.17

302

商品和服务支出

83.89

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

86.37

30201

  办公费

5.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

107.37

30202

  印刷费

1.39

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

178.76

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.11

30106

  伙食补助费

11.53

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.10

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.15

30206

  电费

0.27

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.24

30207

  邮电费

6.22

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.49

30211

  差旅费

5.14

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

46.46

30212

  因公出国(境)费用

4.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

13.16

30213

  维修(护)费

3.03

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

11.64

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

217.55

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

17.35

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.01

30302

  退休费

103.34

30217

  公务招待费

0.21

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

96.86

30227

  委托业务费

22.74

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.73

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.05

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

18.05

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.71

 

 

 

人员经费合计

718.71

公用经费合计

84.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.30

12.00

9.00

0.00

9.00

6.30

12.54

4.22

8.11

2.06

6.05

0.21

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本年度发生的公务用车购置费是上年度购置公车于本年度产生的购置税及车牌费。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湖北省人民政府文史研究馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我馆无政府性基金财政拨款收入,此表为空。

财政专项支出决算表

                                                                                           公开09表

部门:湖北省人民政府文史研究馆                 2018年度                                    单位:万元

项目

决算数

 

 

 

 

注:本表包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。我馆无财政专项支出,此表为空。

 

 

专项转移支付分市县情况表

                                                                                       公开10表

部门:湖北省人民政府文史研究馆                2018年度                               单位:万元

项目名称

决算数

 

 

注:我馆无专项转移支付,此表为空。

  第三部分 决算公开说明

  一、关于部门收支情况说明

  (一)部门综合收支决算情况

  我馆2018年度部门综合收入预算执行926.54万元,其中财政拨款收入执行924.47万元,其他收入2.07万元。本年度部门预算支出执行980.17万元,其中使用上年财政结转55.7万元,均为财政拨款支出。

  与上年度综合收支决算增减及原因如下:

  单位:万元

指    标

本年决算数

上年决算数

比上年增减

增减率

原因

 

 

 

 

 

 

    1.本年收入

926.54

952.53

-25.99

-2.73

 

 其中:一般公共预算财政拨款

924.47

951.95

-27.48

-2.89

2017年度有两个一次性项目总金额为295900元。

     政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

0.00

 

       *事业收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

        经营收入

0.00

0.00

0.00

0.00

 

       *其他收入

2.07

0.58

1.49

255.75

个税返还金额比上年度增加14692.68元

    2.本年支出

980.17

962.16

18.00

1.87

 

 其中:基本支出

802.71

774.13

28.57

3.69

 

   (1)人员经费

718.71

681.24

37.47

5.50

2017年年底接收军转干部1名,招录公务员1名,增加退休人员1名。总人数增加使人员经费有所增加

   (2)日常公用经费

84.00

92.89

-8.89

-9.57

 

      项目支出

177.46

188.03

-10.57

-5.62

2017年度有两个一次性项目总金额为295900元。

  (1)基本建设类项目

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  (2)行政事业类项目

177.46

188.03

-10.57

-5.62

2017年度有两个一次性项目总金额为295900元。

      经营支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  (二)部门财政拨款收支情况

  我馆2018年度部门财政拨款收入年初预算数872.1万元,财政拨款收入决算数924.47万元,对比年初预算增长6%,主要原因是省财政厅根据工作结转上年经费和预算变动。本年度我馆部门财政拨款支出年初预算数872.1万元,其中基本支出664.7万元,项目支出237.4万元。财政拨款支出决算数980.17万元,基本支出802.71万元,项目支出177.46万元。基本支出决算数对比年初预算数增长20.76%,主要原因是弥补人员经费不足。项目支出对比年初预算数减少25.25%,主要原因是预算调整弥补基本支出不足。

  基本支出分为人员经费(含工资福利支出、对个人和家庭补助支出),日常公用经费;项目支出均为行政事业类项目经费。本年度部门财政拨款收支情况如下:

收     入

                          支     出

项    目

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

924.47

一、基本支出

802.71

802.71

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

    人员经费

718.71

718.71

0.00

 

 

    日常公用经费

84.00

84.00

0.00

 

 

二、项目支出

177.46

177.46

0.00

 

 

    基本建设类项目

0.00

0.00

0.00

 

 

    行政事业类项目

177.46

177.46

0.00

本年收入合计

924.47

本年支出合计

980.17

980.17

0.00

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

96.48

年末财政拨款结转和结余

40.79

40.79

0.00

一般公共预算财政拨款

96.48

    基本支出结转

9.07

9.07

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

  项目支出结转和结余

31.72

31.72

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

1,020.95

总计

1,020.95

1,020.95

0.00

  二、关于“三公”经费支出说明

  我馆2018年度“三公”经费支出合计12.54万元,同比上年度决算减少28.8万元,对比本年年初预算数减少12.54万元,减少的主要原因是:一是上年度根据工作需要,经省行管局和省财政厅批准,在车辆编制内调整预算购置价值23.69万元的公车一台。

  “三公”经费支出情况及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况如下:

  单位:万元

项  目

年初预算数

本年决算数

上年决算数

变动说明

一、“三公”经费支出

 

 

 

(一)支出合计

27.3

12.54

41.34

 

1.因公出国(境)费

12

4.22

8.75

本年度我馆参加中央文史馆组织的外事活动,根据实际支出进行列支。上年度我馆组团一行五人赴台调研交流。

2.公务用车购置及运行维护费

9

8.11

31.93

 

(1)公务用车购置费

0

2.06

23.69

上年度据工作需要,经省行管局和省财政厅批准,在车辆编制内调整预算购置价值23.69万的公车一台。本年度的公车购置费为该车的车辆购置税及车牌费。

(2)公务用车运行维护费

9

6.05

8.24

严格执行公车管理制度,降低公车运行费用。

3.公务接待费

6.3

0.21

0.66

 

   国内接待费

6.3

0.21

0.66

按工作实际情况支出减少。

(二)相关统计数

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

1

1

 

2.因公出国(境)人次数(人)

1

5

 

3.公务用车购置数(辆)

0

1

上年度根据工作需要调整预算购置价值236900元公车1台

4.公务用车保有量(辆)

3

2

 

5.国内公务接待批次(个)

4

11

 

6.国内公务接待人次(人)

43

138

 

  (一)“三公”经费决算数与年初预算差异情况分析

  因公出国(境)费用决算数4.22万元,年初预算12万元与去年预算持平,差额7.78万元是由于当年工作实际产生。

  公务用车运行维护费6.05万元,年初预算9万元与去年预算持平,差额2.95万元,基本完成本年度预算安排。???????

  公务用车购置费2.06万元,年初无预算。主要原因是根据工作实际产生车辆购置税及车牌费用,上年剩余经费未能结转至本年使用。

  公务接待费0.21万元,年初预算6.3万元与去年预算持平,差额6.09万元是由于厉行节约减少接待支出产生。

  (二)“三公”经费决算数与上年决算差异情况分析

  因公出国(境)费用决算数4.22万元,上年决算数8.75万元,差额4.53万元,主要原因是上年度组团5人赴台湾进行调研交流,本年度是按照中央文史馆要求选定1人参加对外文化交流。

  公务用车运行维护费6.05万元,上年决算数8.24万元,差额2.19万元,主要原因车辆加油费用减少。???????

  公务用车购置费2.06万元,上年决算数23.69万元,差额2.63万元,主要原因是上年购置车辆一台,本年支出本车车辆购置税及车牌费用。

  公务接待费0.21万元,上年决算数0.66万元,差额0.45万元是由于上年度接待其他省文史馆来访次数减少。

  三、关于机关运行经费支出说明

  我馆2018年度机关运行经费支出84万元,其中:办公费5.34万元、印刷费1.39万元、电费0.27万元、邮电费6.22万元、差旅费5.14万元、因公出国(境)费用4万元、维修(护)费3.03万元、公务招待费0.21万元、委托业务费22.74万元、工会经费4万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用18.05万元、其他商品和服务支出6.71万元、办公设备购置0.1万元、公务用车购置费0.01万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少9.45万元,降低10.11%。主要原因是:一是因机构改革被撤并,原有办公OA系统购置预算未执行;二是年终工作会议因工作实际未召开。

  四、关于政府采购支出说明

  我馆2018年度政府采购支出总额55.9万元,其中:政府采购货物支出1.32万元、政府采购服务支出54.58万元。授予中小企业合同金额50.25万元,占政府采购支出总额的89.89%,所有供货商均未提供小微型企业证明因此视同无授予小微型企业合同金额。

  五、关于国有资产占用情况说明

  我馆现有资产情况如下:房屋类资产价值1506.26万元,车辆类资产价值64.46万元,设备及家具类资产价值144.89万元,无形资产2.77万元。资产流动性进一步增强,资产结构保持良好状况

  截至2018年12月31日,我馆共有车辆3辆,其中,机要通信用车 1辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车1辆;无单位价值 50万元以上通用设备;无单位价值 100万元以上专用设备。

  六、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我馆组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金185.4万元,占一般公共预算项目支出总额的94.13%(仅剩不可预见费项目没有纳入)。从评价情况来看,项目总体执行情况良好,大部分工作按计划实施。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我馆绩效目标基本完成,预算编制及执行能力有待进一步提高。继续做好湖北千年古县调研相关工作;做好文史资料征集工作;组织馆员开展参政议政活动;加强政治引领,组织馆员开展理论学习;组织馆员开展省内外调研和文化交流活动;做好服务馆员工作,努力提高服务能力和保障水平,积极做好慰问馆员、宣传报道等服务工作。

  附件:2018年度省部门整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我馆今年在省级部门决算中反映所有项目(除不可预见费项目)绩效自评结果。

  “馆员经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为35.4万元,执行数为54.09万元,完成预算152.8%。主要产出和效益:一是组织馆员理论学习;二是组织馆员参政议政,列席省“两会”,参加省委双月座谈会、《政府工作报告》征集意见座谈会等;三是组织馆员参加中央馆和兄弟馆组织“中华文化四海行——走进陕西”、国学论坛、“文史翰墨——第五届中华诗书画展”等文化交流活动,选送馆员作品参展;四是组织馆员举办书画展;春节走访慰问馆员、慰问生病馆员,馆员生日慰问,以及馆员津贴发放;五是组织馆员赴荆州、湖南等地开展调研;六是做好馆员日常联络沟通,每月联系一次馆员;七是了解掌握馆员情况并及时做好信息报送宣传。发现的问题及原因:预算编制及执行情况变动较大,主要是为弥补基本支出不足进行了预算调整。下一步改进措施:进一步提高预算执行率,对纳入部门预算的项目要设立项目年初计划;提前做好可行性研究、评审等前期准备工作;预算批复后尽快启动,加快预算执行进度。

  附件:《2018年度馆员经费项目绩效自评表》

  “馆员文库”项目自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数为23.8万元,完成预算99.17%。主要产出和效益:目前完成了《胡智勇作品集》、《武星宽中国画作品赏析》、《樊中岳书法篆刻与漫谈》等3本《馆员文库》丛书的出版工作;同时,已征集到方城、祝建华、汪国新等3位馆员的稿件。发现的问题及原因:预算编制及执行情况变动较大,主要是为弥补基本支出不足进行了预算调整。下一步改进措施:编制预算文本时,参考项目历史资金分配及使用情况,结合下一年工作计划进行编制。

  附件:《2018年度馆员文库项目绩效自评表》

  “千年古县专题研究”项目自评综述:项目全年预算数为85万元,执行数为54.03万元,完成预算63.56%。主要产出和效益:对17个千年古县开展实地调研,形成调研报告初稿成稿25份和《湖北千年古县》系列丛书分卷初稿成稿19份,并且召开工作推进会2次。发现的问题及原因:一是执行推动缺乏力度,部分千年古县资料收集有难度,调研报告和千年古县丛书分卷初稿未完全按期完成;二是相关工作尚未完成,成果未面向公众,推广效果未完全显现。下一步改进措施:在下年度做好预算编制及执行工作,确保千年古县专题研究工作有序开展。

  附件:《2018年度千年古县专题研究项目绩效自评表》

  “物业管理费”项目自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为17.15万元,完成预算114.33%。主要产出和效益:办公场所水、电、卫生情况保障良好,根据项目申报的要求充分保障了文史馆能正常使用独立办公楼办公,围绕政府中心工作,为馆员服务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  附件:《2018年度物业管理费项目绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  一是绩效自评结果与预算安排有机结合。遵循“严格预算约束、规范经费收支管理、合理统筹安排、强化财务资产监管,厉行勤俭节约”原则,结合我馆年初工作重点及绩效自评结果,合理安排下一年度预算,保障各项工作有序进行。

  二是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定,我馆积极公开绩效自评报告,在部门决算中公开绩效自评结果,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

  三是通过设定明确可衡量的绩效目标,我馆更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,对职能和绩效目标的认识得到进一步明确,在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价,有利于促进我馆不断完善内部管理,自觉加强资金的管理和监督,增强财政资金分配、管理的科学性。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  下一步工作中,将进一步落实评价结果反馈和整改、绩效目标及指标完善和调整工作。及时将绩效自评结果、存在问题反馈至项目相关处室,项目相关处室将针对绩效自评所反映的问题进行认真研究、积极整改,对于发生调整的项目,及时调整下一年度的目标和指标值,增强绩效自评工作的约束力,在保质保量完成年度任务的同时,切实提升预算资金使用效率。

  七、其他说明

  1.我馆无政府性基金预算;

  2.我馆无财政专项支出预算;

  3.我馆无财政专项转移支付;

  4.我馆无扶贫资金支出;

  5.我馆未举借政府债务。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)其他收入:工改前基本账户利息收入。

  (三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款):用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

  (1)行政运行:行政单位的基本支出。

  (2)一般行政管理事务:行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (六)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

责任编辑:孙望龙

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