原湖北省文化厅2018年度部门决算

 目 录

 

 

 

  第一部分 湖北省文化厅基本情况及主要职责简介

  第二部分 湖北省文化厅2018年度部门决算情况说明

  第三部分 名词解释

 

 

附件:湖北省文化厅2018年部门决算公开表  

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分   湖北省文化厅基本情况及主要职责简介

 

  一、基本情况

省文化厅是省政府主管全省文化艺术工作的职能部门,负责管理全省文化艺术事业,内设办公室、人事处、财务处、艺术与科教处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、对外文化联络处、机关党委办公室、离退休干部处11个处室,按人员编制性质分,其中,行政编制67人,事业编制1335(其中依照公务员管理的事业编制39人,财政补助开支事业编制1335);年末实有人数1241人,其中:行政编制61人,事业编制1180人(其中依照公务员管理的事业编制39人);离退休人员65人,其中离休28人,退休37人。

纳入省文化厅2018年度部门决算编制范围的单位情况见下表: 

序号

单位名称

1

湖北省文化厅本级

2

湖北省文物局

3

湖北省博物馆

4

湖北省文物考古研究院

5

辛亥革命武昌起义纪念馆

6

湖北省图书馆

7

湖北省群艺馆

8

湖北艺术职业学院

9

湖北省美术院

10

湖北省京剧院

11

湖北省文化活动策划中心

12

湖北省古建筑保护中心

13

湖北省水下文化遗产保护中心

14

湖北美术馆

15

湖北省中华文化促进中心

16

湖北省文物交流信息中心

  二、主要职责

  1、拟订文化艺术工作的地方性法规、省政府规章草案和规范性文件。

  2、拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、指导、管理全省文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,参与组织全省性重大文化艺术活动。

  4、推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟订全省文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推动对外文化产业交流与合作。

  6、拟订全省非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、指导、管理全省社会文化事业,指导图书馆、文化馆()事业和基层文化建设。

  8、拟订全省文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。

  9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对全省网吧等网上服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)

  10、拟订全省动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

  11、指导全省文化系统文化艺术教育工作和文化人才的培养,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

  12、指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

  13、指导全省文物事业,管理省文物局。

  14、为大企业提供“直通车”服务。

  15、承办上级交办的其他工作。

 

第二部分   湖北省文化厅2018年度部门决算情况说明

 

一、关于湖北省文化厅2018年度收入支出决算总表情况说明

(一)湖北省文化厅2018年度收入总体情况

湖北省文化厅2018年度收入总计91,440.35万元,其中:本年收入合计83,660.64万元,用事业基金弥补收支差额2,711.93万元,年初结转和结余5,067.79万元。比上年决算数100,029.06万元减少8,588.71万元,下降8.59%,主要是年初结转结余资金比上年减少。2018年收入明细如下:

1、财政拨款收入74,169.96万元。系省文化厅机关及所属事业单位当年从财政取得的资金。包括:(1)公共预算财政拨款73,113.96万元;(2)政府性基金预算财政拨款1,056万元。

2、事业收入7,088.93万元。系省文化厅所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如博物馆展览、京剧院演出收入、文物考古发掘收入等。

  3、经营收入614.96万元。系省文化厅所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要为省博物馆文物复仿制品销售收入、省文物交流信息中心文物商品经营收入。

  4、上级补助收入652.1万元。系省文化厅机关及所属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入,主要为京剧院、美术馆。

5、其他收入1,134.69万元。系省文化厅机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入,如固定资产出租收入、利息收入、单位间拨款等。

  6、用事业基金弥补收支差额2,711.93万元。系省文化厅所属事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余5,067.79万元。系省文化厅及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和项目已完成产生的结余资金。主要为省博物馆、省考古所等项目结转资金。

(二)湖北省文化厅2018年度支出总体情况

支出总计91,440.35万元,其中:本年支出合计86,761.16万元,结余分配707.15万元,年末结转和结余3,972.05万元。比上年决算100,029.06万元减少8,588.71万元,下降8.59%主要是项目支出减少2018年度支出明细如下:

1、一般公共服务类支出(类)3.86万元,主要为省文化厅本级纪检监察支出。

  2、教育(类)8,385.39万元,主要为湖北艺术职业学院开展教学、保证日常运转发生的支出。

  3、文化体育与传媒(类)73,421.37万元,主要为省文化厅机关及所属事业单位开展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

  4、社会保障和就业(类)2,915.27万元,主要为省文化厅机关及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

  5、医疗卫生(类)226.63万元,主要为省文化厅机关及所属事业单位在职人员和离退休职工医疗开支。

6、农林水支出1,056万元,主要为省博物馆三峡工程后续工作项目经费支出。

  7、结余分配707.15万元,主要为省文化厅所属事业单位按规定提取的事业基金和缴纳所得税费用。

   8、年末结转和结余3,972.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。主要为厅本级项目实施的保证金、省博物馆中央补助项目结转资金、省考古所考古发掘项目结转资金、图书馆中央转移支付项目结转资金。

二、关于湖北省文化厅2018年度收入决算情况说明

本年收入合计83,660.64万元,其中:财政拨款收入

74,169.96万元,占88.66%;上级补助收入652.1万元,占0.78%;事业收入7,088.93万元,占8.47%;经营收入614.96万元,占0.74%;其他收入1,134.69万元,占1.36%

三、关于湖北省文化厅2018年度支出决算情况说明

本年支出合计86,761.16万元,其中:基本支出 34,226.82万元,占39.45%;项目支出52,202.96万元,占60.17%;经营支出331.38万元,占0.38%

四、关于湖北省文化厅2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北省文化厅2018年度财政拨款收入74727.06万元,其中本年财政拨款收入74,169.96万元,比年初财政拨款收入预算数80,067.02万元减少5,897.06万元。支出总计74727.06万元,比年初财政拨款支出预算数80,067.02万元减少5,897.06万元,主要是因为中央转移支付项目比预算减少。

五、关于湖北省文化厅2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省文化厅2018年度一般公共预算财政拨款支出74,536.89万元,其中:基本支出25,952.26万元,项目支出48,584.63万元。与年初预算数80,067.02万元相比,增加了9,162.05万元。主要原因为年中追加了部分项目。

六、关于湖北省文化厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省文化厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25,952.26万元,包括人员经费24,913.35万元,公用经费1,038.91万元。基本支出中:

1、工资福利支出23,144.69万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出1,022.85万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出1,768.66万元,主要用于:离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出16.06万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于湖北省文化厅2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

湖北省文化厅“三公”经费2018年决算数为1,016.23万元,与2018年预算数936.85万元相比,增加79.38万元,主要是由于厅机关和厅直单位接受省委省政府、上级主管部门的临时出国任务增加。与2017年决算数1046.91万元相比,减少30.68万元,主要因为公务接待费大幅降低。2018年“三公”经费具体支出明细如下:

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年因公出国(境)一般公共预算财政拨款支出801.99万元(包含追加项目):因公出国(境)团组数37个 ,因公出国(境)461人次。比2018年预算数593.82万元,增加208.17万元;比2017年决算数771.17万元,上升30.82万元。主要是由于厅机关和厅直单位接受省委省政府、上级主管部门的临时出国任务增加,如省政府统一部署的美国俄亥俄州专项演出活动、省委宣传部统一部署的荆楚文化欧洲行系列展演活动等,包括所有演职人员、展览人员、非遗传承人等相关费用。

公务车维护及运行费主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年公务用车购置及运行维护一般公共预算财政拨款支176.25万元,与2018年预算数202.91万元,节约26.66万元,与2017年决算数220.81万元相比,下降44.56万元,降幅20.18%,主要原因是严格控制公车开支。2018年决算报表公务用车保有量账面数量为82辆,年底实际保有量为82辆。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待费一般公共预算财政拨款支出37.99万元,共接待369批次,接待人次3905人(其中外事接待3批次,接待人次12人)。与2018年预算数140.12万元,节约102.13万元。与2017年决算数53.42万元相比,下降15.42万元,降幅28.87%。主要因为严格执行公务接待费用标准,控制公务接待费。

八、关于湖北省文化厅2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省文化厅2018年度政府性基金收入为1,056万元,决算支出1,056万元,为三峡工程后续工作经费。

九、关于湖北省文化厅2018年度财政专项支出决算表

湖北省文化厅2018年度财政专项支出为14,739万元,分别为公共文化服务体系建设专项经费6,400万元、非物质文化遗产保护工程经费1,289万元、湖北地方戏曲保护和发展专项经费1,050万元、2018年省级重点文物保护专项经费6,000万元。

十、关于湖北省文化厅2018年度专项转移支付情况

2018年省文化厅和省文物局安排对下转移专项资金14,739万元。具体项目如下(市县分配表详见附件):
  1、公共文化服务体系建设专项经费6,400万元。主要用于支持和引导落实国家基本公共文化服务指导标准和基本公共文化服务实施标准,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障群众基本文化权益。
  2、非物质文化遗产保护工程经费1,289万元。主要用于补助省级非遗代表性项目保护和代表性传承人开展传习活动和非遗研究。
  3、湖北地方戏曲保护和发展专项经费1,050万元。主要用于地方戏曲剧目生产、人才培养、剧种保护与研究、全省性地方戏曲专业艺术活动等方面。
  42018年省级重点文物保护专项经费6,000万元。主要用于省级重点文物保护单位保养维护、抢险加固、维修、安全防护等项目。
                                      

十一、关于机关运行经费支出说明

湖北省文化厅2018年度机关运行经费支出408.88万元,其中:办公费25.29万元、印刷费5万元、水电费83.69万元、邮电费4.15万元、差旅费10.22万元、因公出国4.41万元、维护费17.81万元、租赁费5.62万元、公务接待0.34万元、劳务费7.87万元、委托业务费2.52万元、工会经费47.6万元、公务用车运行维护费34.11万元、其他交通费用120.72万元、其他商品和服务支出39.48万元。比2017年减少28.53万元,降幅6.52%。主要原因是:本年压缩公用经费开支。

十二、关于政府采购支出说明

湖北省文化厅2018年度政府采购支出总额33,066.62万元,其中:政府采购货物支出6,553.59万元、政府采购工程支出9,373.76万元、政府采购服务支出17,139.26万元。授予中小企业合同金额12,508.01万元,占政府采购支出总额的37.83%,其中:授予小微企业合同金额4,906.20万元,占政府采购支出总额的14.84%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,湖北省文化厅共有车辆82辆,其中,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车64辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备60台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

十四、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目37个,资金36,217.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我厅把“强化预算绩效管理”纳入《省文化厅工作要点和责任分工》,建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况。对“省图书馆文化大发展大繁荣项目”、“省博物馆运行经费”、“省考古研究所文物考古项目”、“湖北美术馆文化大发展大繁荣项目”、“省演艺集团公益性演出补贴”等5个重点项目由厅里统一委托进行了第三方评价。除上述5个项目外,我厅要求厅直单位根据实际对所有项目资金开展绩效评价或自评。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年我厅各预算项目绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外,基本都达到或超过绩效目标,各预算项目的有序推进、实施为确保湖北省文化建设高效、稳定运行,提供了有力的保障。                                                                                                                                                                                                                                   

2018年度湖北省文化厅部门整体支出绩效自评表

 

 

总分:92.02

单位名称:湖北省文化厅

基本支出总额

34226.82万元

项目支出总额

项目支出52202.96万元

预算执行情况(万元)     20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(A/B

得分

部门整体支出总额

95,822.58

86429.78

110.87%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1:稳步提升公共文化服务供给能力

产出指标

数量指标

馆藏图书量

800万册(件)

838

2

馆藏文物

285000件套

268307

1.88

陈列及展览数

45

63

2

群众活动次数

45

214

2

收藏美术品数量

180

145

1.61

展览次数

50

42

1.68

省级中心接入服务点

4.2

4.2

2

省分中心数字资源年建设量

500GB

500GB

2

效益指标

社会效益

图书馆流通人次

300万人次

366

2.75

群众活动参加人次

14万人次

16

3

美术馆参观人次

48万人次

63

3

省级博物馆参观人次

270万人次

3107467

3

信息工程服务人次

50万人次

60

2

目标2:推出一批优秀剧目,丰富群众文化生活

产出指标

数量指标

重大文化活动次数

2

3

2

全省推出优秀剧目数

10

10

2

效益指标

社会效益

公益性演出演出场次

1200

1526

2

公益性演出观众人次

130

649165

2

目标3:规范市场管理,优化企业经营环境

产出指标

质量指标

全国文化市场技术监督平台覆盖率

80%

80%

2

效益指标

社会效益

机构数量增幅

2%

2%

2

从业人员增幅

1%

1%

2

目标4:继续加大对文化遗产保护和优秀传统文化传承

产出指标

数量指标

文物保护工程项目数

102

46

1.35

考古发掘面积

6000平方米

17303

3

全省博物馆陈列展览个数增幅

4%

0

0

省级代表性项目保护个数

85

85

3

省级代表性传承人补助人数

470

470

4

目标5:提高对外文化交流的水平

产出指标

数量指标

出访文化交流活动次数

12

15

2

来访文化交流活动次数增幅

90

100

2

效益指标

社会效益

出访文化交流活动参与人次

100人次

150

2

来访文化交流活动参与人次

1000人次

1200

2

目标6:着力培养专业技术人才

产出指标

数量指标

培养舞台艺术美术人才人次

80人次

70

1.75

效益指标

社会效益

省本级文化单位专业技术人才中高级职称比例

40%

40.00%

2

省级艺术院校毕业生数

750

817

2

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

合规

合规

5

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

湖北省图书馆2018年文化大发展大繁荣专项资金项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为8330万元,执行数为8326.09万元,完成预算99.95%。主要产出和效益:省图书馆通过举办“长江读书节”,开展了“长江讲坛”下基层活动,先后赴荆州、孝感、蕲春、仙桃等地讲座,完成了鄂赣皖2018年合作讲座。巡讲新疆博尔塔拉蒙古族自治州等地。全年共举办公益讲座73场,现场听众33989人次。二是,“长江讲坛”新增湖北交通广播电台播出渠道,在全省各电台同时段节目当中收听率位列第一。三是新辟举办“不忘初心”演诵大赛。四是开展“红色文艺轻骑兵”汽车图书馆服务,探索“图书馆+”等各种全民阅读路径。五是开展“六个一百”系列读书活动和“十佳”评选。一年来共举办读者活动5853场,参与者达365万人次。荣获第一届公共图书馆创新创意推广活动“最佳创新奖”“中国图书馆最美故事”创新案例奖。极大满足了大众的不同层次需求。发现的问题及原因:项目绩效管理制度建设有待进一步完善。针对服务质量和效率方面的制度上和管理上有待继续完善。部分绩效指标尚需进一步优化完善,佐证绩效目标实现的基础信息统计及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强。针对服务效率的管理制度或措施有待继续完善,尚需进一步在制度层面明确具体服务工作时限及相应的责任考核机制。下一步改进措施:在确保图书馆运行质量的前提下,努力增加(或稳定)图书新入藏藏量,使该指标稳定保持在合理水平。提高预算编制水平,强化预算刚性约束,确保预算执行的准确性。完善图书馆服务业务标准,进一步提高服务质量和提升服务效率。提高馆员项目绩效考核意识,健全绩效考评制度,加强绩效考评基础信息档案管理。


湖北省图书馆2018年文化大发展大繁荣专项资金项目评分表

一级指标

二级指标

三级指标

权重

指标说明

标准值
(
参考值)

评分细则

评价情况

评价得分

投 入(10)

项目立项

10分)

项目立项规范性

4

是否有规划
是否按照规定的程序申请设立
提交的文件、材料是否符合相关要求
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等
项目执行时是否发生重大调整

规范

有规划得0.5分,否则不得分;
按照规定的程序申请设立得0.5分,否则不得分;
提交的文件、材料符合相关要求得0.5分,否则不得分;
事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得0.5分,否则不得分;
项目预算调整率5%(含)以内得2分;调整率在5~10%(含)得1分;调整率在10%以上不得分。

规范

4

绩效目标合理性

6

是否设定长期目标、年度目标和绩效指标
目标和指标的设计是否符合目标管理规范
根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性
绩效指标是否具有可衡量性

合理

设定了长期目标、年度目标和绩效指标得1分,否则不得分;
目标和指标的设计符合目标管理规范,全部或基本有效得1.6(含)-2分;有待完善得1(含)-1.6分;较差得1-0分;
绩效目标与实际完成情况相比,设立合理或基本有效得1.6(含)-2分;部分需调整得1(含)-1.6分;偏差较大得1-0分;
绩效指标具有可衡量性,全部或基本有效得0.8(含)-1分;部分需量化得0.5(含)-0.8分;量化较差得0.5-0分。

基本合理绩效目标设立部分需要调整

图书购置经费较上年调整未调整指标值指标值设定不合理扣1

 

 

 

5

过 程

(30)

项目管理

18分)

管理制度健全性

3

是否已制定或具有相应的项目管理制度
项目管理制度是否合法、合规,完整

健全

①已制定或具有相应的项目管理制度得1分,否则不得分;
项目管理制度合法、合规得1分,不合法、不合规得0分;制度完整且质量控制要求或标准、监督考核办法具体、明确,得1分,否则不得分

基本健全

绩效管理制度未制定 0.5

2.5

过 程(30分)

项目管理

18分)

制度执行有效性

15

项目实施是否遵守相关法律法规和项目管理规定
项目调整及支出调整手续是否完备
是否严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、政府采购规定
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段等

⑦人员培训次数

有效

项目实施遵守相关法律法规得1分,否则不得分;执行项目管理规定,全部或基本有效得1.6(含)-2分,执行不够规范得1(含)-1.6分,执行较差得1-0分;

项目调整及支出调整手续完备得1分,否则不得分;
严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、政府采购等各得1分(小计4分),否则不得分;

项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档得1.6(含)-2分,少量缺失或不够及时得1(含)-1.6分,缺失较多或不及时得1-0分;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位得1.6(含)-2分;落实不彻底得1(含)-1.6分;落实不到位得1-0分;

采取了定期质量检查或跟踪、验收考评等必需的控制措施或手段,全部或基本有效得1.6(含)-2分;部分有效但需改进得1(含)-1.6分;措施不力或流于形式得1-0分。

⑦人员培训次数达到年度计划要求得1分,否则不得分。

 

 

有效

采取了定期质量检查或跟踪,但无考评记录,扣0.5

14.5

 

财务管理

12分)

管理制度健全性

3

是否已制定或具有相应的项目资金管理办法
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定,财务监控措施是否明确、具体

健全

已制定或具有相应的项目资金管理办法得1分,否则不得分;
项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1分,否则不得分;财务监控措施基本明确、具体得0.8(含)-1分,需要补充完善得0.5(含)-0.8分,缺失较多得0.5-0分。

健全

财务监控措施有待进一步完善、加强扣0.5

 

 

 

2.5

资金使用合规性

9

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
项目的重大开支是否经过评估认证

合规

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,否则不得分;
资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分;
项目的重大开支经过评估认证得1分,否则不得分;

合规

3

过 程(30分)

财务管理

12分)

资金使用合规性

9

是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段

合规

资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划得2分,未超预算且各子项之间无调剂得1分,其他不得分;
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分,否则不得分;

执行了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,基本有效得1.6(含)-2分;效果一般得1(含)-1.6分;监控不力或流于形式得1-0分。

合规

6

产 出(35分)

实际完成率

13分)

新入藏藏量

3

指年度新增藏量[]

≥47万册

指标得分=新入藏藏量/47万册*3分,最高得3分。

37.5万册

未完成扣0.6

 

2.4

数字资源购置量

3

指年度新增数字资源购置量(种)。

≥60

指标得分=数字资源购置量/60*3分,最高得3分。

76

3

举办公益讲座场次

1

指年度举办的公益讲座场次(场)。

≥55

指标得分=举办公益讲座场次/50*1分,最高得1分。

82

1

书刊文献外借量

2

指年度书刊文献外借累计数量(册次)。

≥200万册次

指标得分=书刊文献外借量/2000万册次*2分,最高得2分。

213

2

古籍普查数据发布量

1

指年度完成的古籍普查数据在全国古籍普查平台发布的数量(条)。

≥2.5万条

指标得分=古籍普查数据发布量/2.5万条*1分,最高得1分。

4.5万条

1

平台服务每月定期推送

1

指通过省美术馆微信公众平台、微博服务每月定期推送次数。

≥2

指标得分=平台服务每月定期推送/2*1分,最高得1分。

2

1

补配筒子页数量

1

指年度搜集鉴审、补配《荆楚文库-方志编》筒子页的数量。

≥3.4万页

指标得分=补配筒子页/3.4万页*1分,最高得1分。

8.92万页

1

 

扫描筒子页数量

1

指年度完成《荆楚文库-方志编》数字图像扫描筒子页的数量。

≥35万页

指标得分=扫描筒子页/35万页*1分,最高得1分。

完成22.22万页未完成扣0.37

0.63

质量达标率

12分)

地方文献入藏完整率

2

地方文献入藏完整率=(省图书馆已入藏本省公开出版物/省图书馆应藏本省公开出版物)×100%

≥90%

指标得分=地方文献入藏完整率/90%×2分;最高得2分,低于《公共图书馆服务规范》规定的最低70%不得分;如佐证材料不充分扣0.5-1分。

90%

2

多卷书、连续出版物入藏完整率

2

多卷书、连续出版物入藏完整率=(抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物种数)×100%

≥90%

指标得分=多卷书、连续出版物入藏完整率/90%×2分;最高得2分,如佐证材料不充分扣0.5-1分。

90%

2

馆藏新增中文文献书目数字化率

2

馆藏中文文献书目数字化率=(馆藏新增中文普通图书和中文报刊按CNMARC格式编制机读目录数/馆藏新增中文普通图书和中文报刊全部数量)×100%

≥92%

指标得分=馆藏新增中文文献书目数字化率/92%×2分;最高得2分,如佐证材料不充分扣0.5-1分。

100%

2

可远程访问数字资源占比

1

可远程访问数字资源占数字资源发布总量比例。

≥90%

指标得分=可远程访问数字资源占比/90%×1分;最高得1分,如佐证材料不充分扣0.2-0.5分。

92.63%

1

开架图书排架正确率

2

按《中国图书馆分类法》分类号顺序排列整齐。

≥96%

开架图书排架正确率≥96%2分,否则不得分。

98%

2

每周开馆时间

3

指省图书馆每周平均开馆时间(小时)。

≥72小时

指标得分=每周开馆时间/72小时×3分;最高得3分,每周开馆时间低于《公共图书馆服务规范》规定的最低64小时不得分。

80小时

3

产 出(35分)

完成及时率

5分)

文献加工处理时间

2

指报纸、期刊、图书到馆至上架(或上线)服务的时间间隔。

≤12小时、2个工作日、20个工作日

文献加工处理时间符合行业规定得2分;如发现个别例外情况或缺乏统计信息扣0.5-1.5分。

≤12小时、2个工作日、20个工作日

2

闭架文献获取时间

2

指读者递交调阅单到获取中文、外文文献之间的间隔时间。

≤30分钟、2个工作日

闭架文献获取时间符合行业规定得1分;如发现个别例外情况或缺乏统计信息扣0.3-1分。

≤30分钟、2个工作日

2

参考咨询响应时间

1

指读者现场、电话、网上实时咨询的响应时间。指读者通过信件、传真、电子邮件咨询的响应时间。

即时或≤2个工作日

参考咨询响应时间符合行业规定得1分;如发现个别例外情况或缺乏统计信息扣0.3-1分。

即时或≤2个工作日

1

资金使用率

5分)

数字资源购置费占比

1

电子资源购置费占资源购置费的比率。

≥18%

指标得分=数字资源购置费占比/18%×1分,最高得1分。

23.3%

1

预算执行率

2

预算执行率=(项目实际支出数/项目到位资金)×100%

100%

指标得分=预算执行率×2分,小于80%或大于100%不得分。

完成99.95%

0.1

1.99

支出进度率

2

半年支出进度率=(上半年支出数/项目到位资金)×100%

前三季度支出进度率=(前三季度支出数/项目到位资金)×100%

  ≥45%

  ≥75%

①半年支出进度率≥45%,得1分;进度率在40%(含)和45%之间,得0.5分;进度率<40%,得0分;

②前三季度支出进度率≥75%,得1分;进度率在60%(含)和75%之间,得0.5分;进度率<60%,得0分。

半年支出进度14.59%1分,前三季度74.05%0.5

0.5

效 果(25分)

社会效益

14分)

总流通人次

3

指年度省图书馆总流通人数。

≥245万人次

指标得分=总流通人次/245.1万人次×3分,最高得3分。

366万人次

3

每万人年均参与活动次数

2

指年度每万人年均参与省图书馆活动次数。

≥72

指标得分=每万人年均参与活动次数/72*2分,最高得2分。

58

0.39

1.61

图书馆利用率

3

图书馆利用率=日均接待量/设计的接待能力×100%

≥72.9%

指标得分=图书馆利用率/72.9%×3分;最高得3分,图书馆利用率低于60%不得分。

100.35%

3

网站访问量

2

指年度访问省图书馆网站的总人次数。

≥300万人次

指标得分=网站访问量/300万人次×3分,最高得3分。

695万人次

2

开展巡回流动服务次数

2

将年度文献外借服务和其他图书馆服务向社区、村镇等延伸的次数(次)。

≥6

指标得分=开展巡回流动服务次数/6*1分,最高得2分。

12

2

流动服务文献借阅量

2

指年度完成的馆外流动服务点文献借阅量(册次)。

≥8

指标得分=流动服务点文献借阅量/8*2分,最高得1分。

8.45万册次

2

可持续影响

3分)

政策支持度

1

项目是否符合国家法规和行业政策支持方向。

有效

符合国家法规和行业政策支持的方向得0.8(含)-1分,符合度一般得0.5(含)-0.8分,较差得0.5-0分;

有效

1

项目保障度

2

项目经费保障是否充分,人员、机构、制度、信息化建设是否规范、健全,并支持项目可持续。

有效

项目经费保障充分,人员、机构、制度、信息化建设规范、健全,支持项目可持续,全部或基本有效 得1.6(含)-2分,保障程度一般得1(含)-1.6分,较差得1-0分。

基本有效

0.2

1.8

服务对象满意度

8分)

读者意见处理与日常评价

3

①读者意见处理反馈机制与制度保障

②读者对反馈意见处理结果满意度

 

①读者意见处理反馈机制与制度保障,有得1; 

②读者对反馈意见处理结果满意度,满意2分,可以接受得1分,不满意不得分。

读者意见处理反馈没有形成书面制度,扣1

2

读者满意度

5

通过发放问卷,调查读者对公共图书馆服务的总体评价情况。

≥85%

指标得分=读者满意度/85%×6分;最高得6分,读者满意度低于85%不得分。

读者满意度90.48%

5

合计

100

 

 

 

 

93.43


湖北省博物馆运行经费项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为6049万元,执行数为5767.76万元,完成预算95.35%。主要产出和效益:一是2018年省博物馆“礼乐学堂”全年围绕特色馆藏、引进的临展、传统节日、主题日等开展教育活动779场次,其中馆内教育活动507场次,馆外教育活动272场次;新研发《瑞犬迎春》《我与云梦睡虎地秦简》《曲水流觞三月三》《冬至话楚人饮食》等传统文化和临展教育活动课程19种;推出《曾侯乙的惬意冬日》《古人的雅致秋日生活》等4种利用互联网推广的教育活动;二是各新闻媒体发布关于湖北省博物馆的报道57次,中央电视台等媒体拍摄湖北省博物馆的项目41个;网站点击量736365人次。央视《国宝会说话》第二季播出“中国之声——曾侯乙编钟”;依托出土文物制作的《文物会说话》10集专题片于20181017日起每周三在湖北教育频道播出;大冶铜绿山遗址配合央视拍摄制作《大冶四方塘墓地》,于20183172153分在央视10频道《探索发现》栏目播出。。发现的问题及原因:一是部分绩效指标完成情况未达预期,绩效跟踪监控工作有待加强;二是博物馆预约参观形式较落后。下一步改进措施:一是提高项目绩效指标跟踪监控,适时对绩效指标进行调整;二是创新预约参观形式,提升观众参观便捷度。

 

2018年度博物馆运行经费项目绩效自评表

填报日期:2019525

                          总分:98.89

项目名称

湖北省博物馆运行经费

项目部门

湖北省文化厅

项目实施单位

湖北省博物馆

项目类别

1.部门预算项目☑    2.省直专项□    3.省对下转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑     2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑     2.延续性项目□      3.一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额    

6049

5767.76

0.95

19.07

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
A)

实际完成值
(B)

得分

产出指标
40分)

数量指标

基本陈列个数

8

8

10

社会教育活动

350场次

779场次

10

安检人次

162万人次

211.19万人次

10

质量指标

重大责任事故

0

0

10

效益指标
40分)

社会效益指标

免费参观人数

162万人次

211.19万人次

5.71

场馆开放时间

305

297

5.56

媒体正面报道

45

57

5.71

群众参与人次

86万人次

87万人次

5.71

造成社会影响

无重大影响

无重大影响

5.71

可持续影响指标

讲解批次

9600批次

12000批次

5.71

观众投诉处理完成率

100%

100%

5.71

                   

 

湖北省文物考古专项资金项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为6711万元,执行数为5380.64万元,完成预算79.63%。主要产出和效益:一是修复文物数, 2018年目标值为1200,实际完成值3344件,超额完成目标值;二是沙洋城河遗址、保康穆林头遗址入围2018年度全国十大考古新发现项目,共计两项入选国保单位、重要发现、十大发现或世界遗产。发现的问题及原因:一是项目预算编制内容与各部门实际工作存在一定差异;二是绩效评价结论应用不足。下一步改进措施:一是增强预算编制的科学性,促进各部门间多环节协调合作;二是增强绩效结果运用,落实绩效反馈整改工作。

2018年度文物考古专项资金项目绩效自评表

 

 

 

 

 

 

总分:95.426

 

项目名称

文物考古专项资金

 

主管部门

湖北省文化厅

项目实施单位

湖北省文物考古研究所

 

项目类别

1、部门预算项目 □    2、省直专项R       3、省对下转移支付项目 □

 

项目属性

1、持续性项目R       2、新增性项目£

 

项目类型

1、常年性项目R       2、延续性项目 □     3、一次性项目 □

 

预算执行情况(万元)(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

 

年度财政资金总额

6757万元

5380.67万元

79.63%

15.926

 
 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

 

产出指标(40分)

数量指标

发掘面积

6000平方米

17303平方米

8

 

修复文物

1200

3344

8

 

文物调查(公路、铁路)

450公里

854.7公里

8

 

文物调查(水库、工业园等区域)

2000000平方米

1020000000平方米

8

 

勘探面积

80000平方米

1110000平方米

8

 

效益指标(40分)

成本指标

单位成本

发掘(综合)3000/平方米,修复5500/件,文物调查(公路、铁路)2200/公里,文物调查(水库、工业园等厂房)2.5/平方米,勘探面积55/平方米

发掘(综合)1391/平方米,修复1412.32/件,文物调查(公路、铁路)444.13/公里,文物调查(水库、工业园等厂房)0.93/平方米,勘探(综合)21.62/平方米

7

 

总成本

6757万元

6103.24万元

7

 

经济指标

出版考古专著

2

11

6

 

发表论文

25

55

6

 

社会指标

在省级文物刊物上发表简报

16

15

7.5

 

出版发行《江汉考古》专业期刊

6

6

6

 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

湖北美术馆运行与展览收藏资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,997.19万元,执行数为1,939.49万元,完成预算97.11%。主要产出和效益:一是认真落实免费开放,强化品牌特色,扩大原创展览社会影响力;二是抢救性收藏与特色收藏相结合,馆藏水平和质量不断提高;三是开放办馆,加强国内国际交流,提升在国内国际的影响力。发现的问题及原因:一是绩效指标体系有待完善,绩效管理水平有待提高;二是项目执行合规性有待规范。下一步改进措施:一是完善评估机制,完善的考核标准和评估体系,建立起高效可行的绩效管理体制对激发员工工作、服务积极性有着重要的作用;二是规范项目执行程序,加强内部控制制度的建设,加强合同管理,严格按照合同约定履行合同,进一步规范资金支出管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


绩效评价评分明细表

一级指 标

二级指 标

三级指标

权重

指标解释

指标说明

标准值

(参考值)

评分细则

评价情况

评价得分

投入

15分)

项目立项

4分)

立项依据充分性

2

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

①项目是否按照规定的程序申请设立;
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

规范

项目按照规定的程序申请设立得1分;所提交的文件、材料符合相关要求得1分;否则不得分。

规范

2

立项合规性

2

考察项目立项是否符合规定程序、审批的文件和材料是否完整、项目立项前是否经过必要的可行性研究、集体决策等。

①是否有规划;②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;
③项目执行时是否发生重大调整。

规范

有规划得,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得1分;项目执行时未发生重大调整得1分;否则不得分。

规范

2

项目目标

3分)

绩效目标合理性

3

考察项目是否设立了绩效目标,以及绩效目标编制是否明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性

①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标;
②目标和指标的设计是否符合目标管理规范;
③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性;

合理

设定了长期目标、年度目标和绩效指标得1分;目标和指标的设计符合目标管理规范得1分;绩效目标设立合理得1分。否则不得分。

绩效目标设立合理性有待改善

2

资金落实

8分)

资金到位率

4

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金(注:分预算资金、配套资金、自筹资金评价)。

95%

到位率≥95%4分;在85%95%之间得2分;在80%85%之间得1分,小于80%不得分

符合规定

4

专项资金到位及时率

4

考察专项资金是否按照相关规定及计划及时发放与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

100%

及时率达到100%4分;在90%100%之间得2分;在80%90%之间得1分;小于80%不得分。

符合规定

4

过程

24分)

财务管理

12分)

资金管理办法健全性

4

项目财务管理制度是否健全,用以反映和考核项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

健全

已制定或具有相应的项目资金管理办法得2分;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得2分;否则不得分。

健全

4

资金使用合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

合规

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;项目的重大开支经过评估认证得、符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分;否则不得分。

个别合同未按合同约定付款扣1

3

财务监控有效性

4

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;
③是否会计核算规范、信息完整

有效

已制定或具有相应的监控机制得1分;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得1分;会计核算规范、信息完整得2分;否则不得分。

缺乏财务监督检查措施扣1

3

项目实施

12分)

管理制度健全性

4

项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

①是否已制定或具有相应的项目管理制度;
②项目管理制度是否合法、合规、完整;
③项目绩效考评制度是否建立健全。

健全

已制定或具有相应的项目管理制度得1分;项目管理制度合法、合规、完整得2分;项目绩效考评制度建立健全得1分,否则不得分。

内部控制体系尚未建立,岗位工作考评等方面的制度或办法有待补充、完善,扣1

3

制度执行有效性

4

项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。

①是否遵守相关法律法规和项目管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应评价);
④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档

有效

项目实施遵守相关法律法规和项目管理规定得1分;项目调整及支出调整手续完备得1分;严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等得1分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全得,及时归档得1分;否则不得分。

合同执行有瑕疵,个别资料归档不及时扣1

3

项目质量控制情况

4

考察项目主管单位是否建立明确的质量监督机制,反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

可控

已制定或具有相应的项目质量要求或标准得2分;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施手段得2分;否则不得分。

藏品验收评审意见过于简单笼统扣1

3

产出

28分)

资金使用率

8分)

预算执行率

4

项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。

资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%

实际支出:项目实施单位为完成既定工作目标一定时期(本年度或项目期)内实际所耗费的支出。

到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

95%

资金使用率达到95%,计4分,每降低5%,扣0.5分。

符合规定

4

支出进度率

4

一定期间资金支出与到位资金的比率

①半年支出进度率=(上半年支出数/项目到位资金)×100%
②前三季度支出进度率=(前三季度支出数
/项目到位资金)×100%

①≥45%
②≥75%

半年支出进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得0.5分;进度率<40%,得0分。
前三季度支出进度率≥75%,得2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。

符合规定

3

数量指标

20分)

展览场 次

5

考察项目对展览场次的影响

一定时间完成展览场次

26

完成率≥90%5分;在80%90%之间得4分;否则不得分

27场次

5

 

收藏作品件数

5

考察项目实施后对收藏作品件数的影响

一定时间完成收藏作品件数

130

完成率≥90%5分;在80%90%之间得3分;否则不得分

125

5

年度发表研究文章篇数

5

考察项目实施后对公开发表的研究性论文数量的影响

一定时间完成年度发表研究文章篇数

25

完成率≥90%5分;在85%90%之间得2分;否则不得分

29

5

公教活动、讲座场次

 

5

考察项目实施后对举办公教活动、讲座数量的影响

一定时间完成年度公教活动、讲座场次

150

完成率≥90%5分;在85%90%之间得2分;否则不得分

401

5

效果

33分)

质量指标

6分)

藏品保管质量 

3

项目实施后,对减少藏品的损耗,增加藏品的寿命,提高藏品的价值的影响,

藏品存放环境达标;1藏品存放科学、合理、安全、规范;2.对属于文物类的藏品,按照文物保管标准和要求存放保管;3.根据藏品质地控制温湿度,照明符合设计规范要求;4.库房整洁,空气质量好。

满足

全部符合计3分。每缺一项,扣0.5分。

满足

3

重大责任事故

3

考察项目实施后对重大责任事故的影响

一定时间发生重大责任事故数量

0

重大责任事故≤03分;否则不得分

0

3

时效指标

2分)

突发事件反应时间

2

考察项目实施后对突发事件反应时间的影响

突发事件到达现场,进行处理的时间

3分钟

到达现场时间≦3分钟,100%在规定时间内完成得3分;90%-100%在规定时间内完成得1分;90%以下不得分。

3分钟

2

社会效益指标(15分)

场馆全年开放天数

3

考察项目实施后,场馆开放时间的影响。

年度内完成场馆开放天数

300

完成率≥95%3分;每降低5%,扣1分。

312

3

 

免费参观人数

3

考察项目实施后对免费参观人数的影响

一定时间到场馆免费参观人数

40万人次

完成率≥95%3分;每降低5%,扣1分。

52万人次

3

媒体报道条数

3

考察项目实施后对大众媒体和专业媒体报道的影响

一定时间媒体报道数量

220

完成率≥95%3分;每降低5%,扣1分。

371

3

群众参与公教活动人次

3

考察项目实施后对群众参与主题教育活动人次影响

一定时间群众参与主题教育活动人次

1.2万人次

完成率≥95%3分;每降低5%,扣1分。

1.2万人次

3

社会公众或服务对象满意度

3

考察项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

92%

服务对象的满意度,采取问卷调查的方式获取。每降低10%,扣1分。

94.37%

3

可持续发展指标(10分)

政策支持度

3

项目是否符合国家法规和行业政策支持方向

有国家法规和行业政策支持的方向

满足

符合国家法规和行业政策支持的方向得0.8(含)-1分,符合度一般得0.5(含)-0.8分,较差得0.5-0分;

满足

3

 

行业发展保障

3

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

1、项目实施单位有机构设置和充足高素质的人员配备支持项目实施的后续运行;

2、建立起信息共享机制,美术馆宣传智能化。

满足

项目实施单位有机构设置和充足高素质的人员配备支持项目实施的后续运行,计1分;

美术馆宣传智能化,开设美术馆公众号、APP等智能化信息传播方式,计2分。

人员配备不足扣1

2

文化领域影响力

4

项目实施后,博物馆在国内、省内文化领域的影响力,用以反映和考核项目是否提升博物馆在国内文化领域地位、知名度,增强博物馆在省内文化领域的带动作用的社会效益。

1、参与、举办国际、国内大型美术交流活动,推广湖北美术成果,树立湖北文化形象;

2、参与、举办湖北省内市州文化交流活动,发挥学术引领作用,带动整合省内美术交流。

影响力上升

参与、举办国内、国际美术交流活动,计2分;

参与、举办湖北省内市州美术交流活动,计2分。

影响力上升

4

合计

100

 

 

 

 

 

92


(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是加强人员培训,不断提高绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程,建立健全相关管理制度,明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程,促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。   

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为湖北省文化厅部门整体支出预算安排提供决策支持,进一步增强各部门支出管理的责任,优化支出结构,保障财政资金良好的运行状态,提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、收入分类

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、基本支出:指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指单位为完成特定工作和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

1、教育()普通教育():反映各类普通教育支出。

2、教育()职业教育():反映各部门举办的职业教育支出。

3、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。

4、文化体育与传媒()文化():反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。

5.文化体育与传媒()文物():反映文物保护和管理等方面的支出。

6、文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出():反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7、社会保障和就业()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生()医疗保障():反映用于医疗保障方面的支出。

9、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

四、“三公” 经费

纳入财政决算管理的“三公”经费,是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:喻敏

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