湖北省文化厅2014年度部门决算

    湖北省文化厅公开的2014年度部门决算包括《2014年度收入支出决算总表》、《2014年度公共预算财政拨款支出决算表》和《2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》三张表格。此次公开的部门决算,是指省文化厅本级和所属纳入部门决算管理的二级单位汇总的部门决算。有关情况说明如下:

  第一部分   省文化厅基本情况及主要职责简介

  一、基本情況

  省文化厅是省政府主管全省文化艺术工作的职能部门,负责管理全省文化艺术事业,内设办公室、人事处、财务处、艺术与科教处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、对外文化联络处、机关党委办公室、监察室、离退休干部处12个处室,定员编制70人,实有在职员工67人,离退休人员47人。除厅本级外,纳入湖北省文化厅部门决算的单位包括17个二级单位,定员编制1263人,实有在职员工1193人,离退休人员648人。

  纳入省文化厅2014年度部门决算编制范围的单位情况见下表:  

  序号

  单位名称

  1

  省文化厅本级

  2

  湖北省文物局

  3

  湖北省文物管理委员会办公室

  4

  湖北省博物馆

  5

  湖北省文物考古研究所

  6

  辛亥革命武昌起义纪念馆

  7

  湖北省图书馆

  8

  湖北省群众艺术馆

  9

  湖北艺术职业学院

  10

  湖北省美术院

  11

  湖北省艺术研究所

  12

  《湖北省志·文艺志》编辑室

  13

  湖北省京剧院

  14

  湖北省艺术人员交流中心

  15

  湖北省文化厅古民居抢救保护中心

  16

  湖北省三峡工程库区文物管理中心

  17

  湖北美术馆

  18

  湖北省中华文化促进中心

  二、主要职责

  1、拟订文化艺术工作的地方性法规、省政府规章草案和规范性文件。

  2、拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、指导、管理全省文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,参与组织全省性重大文化艺术活动。

  4、推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟订全省文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推动对外文化产业交流与合作。

  6、拟订全省非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、指导、管理全省社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8、拟订全省文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。

  9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对全省网吧等网上服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

  10、拟订全省动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

  11、指导全省文化系统文化艺术教育工作和文化人才的培养,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

  12、指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

  13、指导全省文物事业,管理省文物局。

  14、为大企业提供“直通车”服务。

  15、承办上级交办的其他工作。

  第二部分   湖北省文化厅2014年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  2014年度收入支出决算总表

  部门名称:湖北省文化厅

 

 

单位:万元

  收                   入

  支                   出

  项     目

  决 算 数

  项      目

  决 算 数

  一、财政拨款(补助)

  85,697.68

  一、教育

  6,161.84

  二、上级补助收入

  235.95

  二、科学技术

 

  三、事业收入

  4,111.49

  三、文化体育与传媒

  80,622.19

  四、事业单位经营收入

  382.11

  四、社会保障和就业

  4,664.22

  五、其他收入

  3,162.75

  五、医疗卫生

  366.09

 

 

  六、农林水支出

  56.00

 

 

  七、住房保障支出

  18.45

 

 

 

 

 

 

 

 

  本年收入合计

  93,589.98

  本年支出合计

  91,888.79

  用事业基金弥补收支差额

  103.46

  结余分配

  614.01

  上年结转

  3,603.63

  结转下年

  4,794.27

 

 

 

 

 

 

 

 

  收 入 总 计

  97,297.07

  支 出 总 计

  97,297.07

  省文化厅2014年度收入支出总决算97297.07万元,与2013年相比,收入支出总决算增加20244.96万元,主要原因为增加省博物馆三期工程基建资金和省直事业单位核定人员绩效后增资及补发2013年度绩效工资。

  (一)收入总计97297.07万元,其中本年收入合计93589.98万元。具体情况如下:

  1、财政拨款收入85697.68万元。系省文化厅机关及所属事业单位当年从财政取得的资金。包括:(1)公共预算财政拨款85551.68万元;(2)政府性基金预算财政拨款146万元。

  2、事业收入4111.49万元。系省文化厅所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如演出收入、文物考古发掘收入等。

  3、事业单位经营收入382.11万元。系省文化厅所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要为省博物馆文物复仿制品销售收入。

  4、上级补助收入235.95万元。系省文化厅机关及所属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入,如上级单位拨付的创作补助收入等。主要为省京剧院从文化部获得的创作补助、高雅艺术进校园补助收入等。

  5、其他收入3162.75万元。系省文化厅机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入,如固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。主要为省博物馆编钟馆改造取得的工程款等。

  6、用事业基金弥补收支差额103.46万元。系省文化厅所属事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  7、上年结转和结余3603.63万元。系省文化厅及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,和项目已完成产生的结余资金。主要为省考古所文物考古项目结转资金。

  (二)支出总计97297.07万元,其中本年支出合计91888.79万元。具体情况如下:

  1、教育(类)6161.84万元,主要为湖北艺术职业学院开展教学、保证日常运转发生的支出。

  2、文化体育与传媒(类)80622.19万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位开展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

  3、社会保障和就业(类)4664.22万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

  4、医疗卫生(类)366.09万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位在职人员和离退休职工医疗开支。

  5、农林水(类)56.00万元,主要为省文物局支出三峡工程文物保护后续经费。

  6、住房保障支出(类)18.45万元,主要为省文化厅机关按照国家政策规定发放的职工住房补贴。

  7、结余分配614.01万元,主要是省文化厅所属事业单位按规定提取的事业基金。

  8、年末结转和结余4794.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。主要为省考古所考古发掘项目结转资金。

  二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年度公共预算财政拨款支出决算表

  部门名称:湖北省文化厅

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

   

  1

  2

  3

 

  合计

  85479.07

  19170.92

  66308.15

  205

  教育

  5477.54

  4132.56

  1344.98

  20502

  普通教育

  53.80

 

  53.80

  20503

  职业教育

  5423.74

  4132.56

  1291.18

  207

  文化体育与传媒

  74953.54

  10009.82

  64943.72

  20701

  文化

  53887.46

  8324.41

  45563.05

  20702

  文物

  19812.52

  1685.41

  18127.11

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  1253.56

 

  1253.56

  208

  社会保障和就业

  4663.45

  4662.59

  0.86

  20805

  行政事业单位离退休

  4663.45

  4662.59

  0.86

  210

  医疗卫生

  366.09

  365.95

  0.14

  21005

  医疗保障

  366.09

  365.95

  0.14

  221

  住房保障支出

  18.45

 

  18.45

  22102

  住房改革支出

  18.45

 

  18.45

  省文化厅2014年度公共预算财政拨款支出85479.07万元,比2014年年初预算数减少1514.22万元,减少1.74%。主要为省图书馆竣工决算审计未能如期完成,导致工程尾款未能支付。具体情况如下:

  (一)教育(类)5477.54万元,其中:

  1、教育(类)普通教育(款)53.80万元。主要用于湖北艺术职业学院发放高职学生奖助学金。

  2、教育(类)职业教育(款)5423.74万元,其中基本支出4132.56万元,项目支出1291.18万元。主要用于湖北艺术职业学院教职工人员经费、教学开支、正常运转等。

  (二)文化体育与传媒支出(类)74953.54万元,其中:

  1、文化体育与传媒(类)文化(款)53887.46万元,其中基本支出8324.41万元,项目支出45563.05万元。主要用于省文化厅机关及所属文化事业单位在职人员工资、机构正常运转、开展公益文化活动等。

  2、文化体育与传媒(类)文物(款)19812.52万元,其中基本支出1685.41万元,项目经费18127.11万元。主要用于省文物局及文物事业单位在职人员工资、机构正常运转,开展文物保护、展览、研究等。

  3、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)1253.56万元,主要是中央安排我省中央文体传媒专项资金形成的支出。

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)4663.45万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位离退休人员工资津补贴发放。

  (四)医疗卫生(类)医疗保障(款) 366.09万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)18.45万元,省文化厅机关按照国家政策规定发放的职工购房补贴。

  三、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门名称:湖北省文化厅

  单位:万元

  2013年度部门决算数

  2014年度部门决算数

  合计

  因公出国(境费)

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境费)

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1202.53

  207.53

  685.09

  165.35

  519.74

  309.91

  799.82

  115.24

  471.67

  3.28

  468.39

  212.91

  注:2014年度部门预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余安排的实际支出。

  1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏,7栏=(8+9+12)栏,9栏=(10+11)栏。

  “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。省文化厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括省文化厅机关及所属事业单位18个预算单位。2014年省文化厅“三公”经费实际支出799.82万元,比2013年决算数减少402.71万元,降幅为33.49%。其中:因公出国(境)费115.24万元,比2013年减少44.47%;公务用车购置及运行费471.67万元,比2013年减少31.16 %;公务接待费212.91万元,比2013年减少31.30%。

  (一)因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2014年财政拨款决算数为115.24万元,占“三公”财政拨款决算总数的14.40%。全年使用公共财政拨款安排的出国(境)团组24个,累计58人次。

  (二)公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2014年财政拨款决算数为471.67万元,占“三公”财政拨款决算总数的58.98%。

  公务用车购置费支出为3.28万元,为省中华文促中心支付2013年度车辆购置税。

  公务用车运行费支出为468.39万元。主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2014年底,省文化厅(含机关和所属二级单位)公务用车保有量为91辆。

  (三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费2014年财政拨款决算数为212.91万元,占“三公”财政拨款决算总数的26.62%。2014年国内公务接待1588批次,人数23325人次;外事接待29批次,人数208人次。

  第三部分  名词解释

  (一)收入分类

  1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出分类

  1、基本支出:指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定工作和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (三)主要支出功能分类科目

  1、教育(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

  2、教育(类)职业教育(款):反映各部门举办的职业教育支出。

  3、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。

  4、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。

  5.文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。

  6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  8、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  9、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (四)“三公” 经费

  纳入财政决算管理的“三公”经费,是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:李雪莹

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