湖北省文化厅2015年部门预算信息公开

湖北省文化厅2015年部门预算

 

  湖北省文化厅2015年部门预算

  二〇一五年三月

  目 录

  第一部分 省文化厅部门职责及机构设置简介

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 省文化厅2015年部门预算表及其说明

  一、《收支预算总表》及说明

  二、《财政拨款支出表》及说明

  三、《财政拨款安排“三公”经费预算表》及说明

  四、财政专项资金预算信息

  第三部分 名词解释

  第一部分 省文化厅部门职责及机构设置简介

  一、部门职责

  湖北省文化厅是省政府组成部门之一,根据2009年《省人民政府办公厅关于印发湖北省文化厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政发【2009】124号),省文化厅的主要职责是:

  1、拟订文化艺术工作的地方性法规、省政府规章草案和规范性文件。

  2、拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、指导、管理全省文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,参与组织全省性重大文化艺术活动。

  4、推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟订全省文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推动对外文化产业交流与合作。

  6、拟订全省非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、指导、管理全省社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8、拟订全省文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。

  9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对全省网吧等网上服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

  10、拟订全省动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

  11、指导全省文化系统文化艺术教育工作和文化人才的培养,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

  12、指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

  13、指导全省文物事业,管理省文物局。

  14、为大企业提供“直通车”服务。

  15、承办上级交办的其他工作。

  二、机构设置

  省文化厅内设办公室、人事处、财务处、艺术与科教处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、对外文化联络处、机关党委、监察室、离退休干部处等12个处室,定员编制70人,实有在职员工64人,离退休人员47人。除厅本级外,纳入湖北省文化部门预算的单位包括16个二级单位,定员编制1284人,实有在职员工1203人,离退休人员659人。

  纳入省文化厅2015年部门预算编制范围的单位见下表:  

  序号

  单位名称

  1

  省文化厅本级

  2

  湖北省文物局

  3

  湖北省博物馆

  4

  湖北省文物考古研究所

  5

  辛亥革命武昌起义纪念馆

  6

  湖北省图书馆

  7

  湖北省群众艺术馆

  8

  湖北艺术职业学院

  9

  湖北省美术院

  10

  湖北省艺术研究所

  11

  湖北省京剧院

  12

  湖北省文化活动策划中心

  13

  湖北省古建筑保护中心

  14

  湖北省水下文化遗产保护中心

  15

  湖北美术馆

  16

  湖北省中华文化促进中心

  17

  湖北省文物交流信息中心

  第二部分 省文化厅2015年部门预算表及其说明

  一、《收支预算总表》及说明

  收支预算总表

     

  单位:万元

  收                   入

  支                   出

  项     目

  预 算 数

  项      目

  预 算 数

  一、财政拨款收入

  51,386.40

  一、教育

  6,165.00

  二、事业收入

  2,918.76

  二、文化体育与传媒

  74,671.22

  三、事业单位经营收入

  600.00

  三、社会保障和就业

  3,992.36

  四、上级补助收入

  233.00

  四、医疗卫生

  112.70

  五、其他收入

  4,028.09

   
       

  本年收入合计

  59,166.25

  本年支出合计

  84,941.28

  上年结余(转)

  25,380.83

  结转下年

  385.80

  动用事业基金

  780.00

   
       

  收 入 总 计

  85,327.08

  支 出 总 计

  85,327.08

           

  《收支预算总表》反映了省文化厅本级及其所属16个单位所有的收入和支出情况。

  (一)2015年收入预算总计85327.08万元。

  1、财政拨款51386.40万元,主要为财政当年安排的资金。

  2、事业收入2918.76万元,主要为省京剧院演出收入、省考古所考古收入等。

  3、事业单位经营收入600万元,主要为省博物馆开展复仿制文物品收入,省文物交流信息中心开展文物交流活动经营收入。

  4、上级补助收入233万元,主要为文化部安排省京剧院重点剧目创作、排演经费。

  5、其他收入4028.09万元,主要为省博物馆、省考古所、省文物交流信息中心等单位捐赠收入、劳务收入及利息收入等。

  6、上年结余(转)25380.83万元,主要为省博物馆三期、省图书馆新馆基建款。

  7、动用事业基金780万元,主要为省文物交流信息中心动用事业基金弥补经费缺口。

  (二)2015年支出预算总计85327.08万元。

  1、教育6165万元,主要为湖北艺术职业学院人员经费、运行及教学经费支出。

  2、文化体育与传媒74671.22万元,主要为厅本级、省文物局、省图书馆等单位的人员经费、运行经费、图书购置经费、美术展览经费等。

  3、社会保障和就业3992.36万元,主要为厅本级和所属单位按规定发放离退休人员工资津补贴支出。

  4、医疗卫生112.70万元,主要为厅本级、省文物局医疗经费支出。

  5、结转下年385.80万元,是预计需延迟到以后年度继续使用的资金。

  二、《2015年财政拨款支出表》及说明

  财政拨款支出预算表

     
       

  单位:万元

     

  科目编码

  科目名称

  预算数

  其    中

     

  基本支出

  项目支出

     
 

  合计

  51,386.40

  18,530.31

  32,856.09

     

  205

  教育

  5,763.00

  4,768.00

  995.00

     

  20503

  职业教育

  5,763.00

  4,768.00

  995.00

     

  2050305

  高等职业教育

  5,763.00

  4,768.00

  995.00

     

  207

  文化体育与传媒

  41,518.34

  9,657.25

  31,861.09

     

  20701

  文化

  27,237.99

  6,933.99

  20,304.00

     

  2070101

  行政运行

  1,025.00

  1,025.00

       

  2070104

  图书馆

  11,515.00

  2,925.00

  8,590.00

     

  2070105

  文化展示及纪念机构

  2,073.30

  60.30

  2,013.00

     

  2070106

  艺术表演场所

           

  2070107

  艺术表演团体

  2,066.40

  1,661.40

  405.00

     

  2070108

  文化活动

           

  2070109

  群众文化

  1,699.21

  464.21

  1,235.00

     

  2070110

  文化交流与合作

           

  2070111

  文化创作与保护

           

  2070112

  文化市场管理

           

  2070199

  其他文化支出

  8,859.08

  798.08

  8,061.00

     

  20702

  文物

  14,280.35

  2,723.26

  11,557.09

     

  2070201

  行政运行

  514.70

  514.70

       

  2070204

  文物保护

  905.00

 

  905.00

     

  2070205

  博物馆

  11,995.65

  1,654.56

  10,341.09

     

  2070299

  其他文物支出

  865.00

  554.00

  311.00

     

  208

  社会保障和就业

  3,992.36

  3,992.36

       

  20805

  行政事业单位离退休

  3,992.36

  3,992.36

       

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  483.93

  483.93

       

  2080502

  事业单位离退休

  3,508.43

  3,508.43

       

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

           

  210

  医疗卫生

  112.70

  112.70

       

  21005

  医疗保障

  112.70

  112.70

       

  2100501

  行政单位医疗

  112.70

  112.70

       

  2100502

  事业单位医疗

           

  2015年省文化厅财政拨款支出预算51386.40万元,比2014年部门预算财政拨款减少7168.61万元,主要原因是2015年安排预算内基建经费减少。

  财政拨款支出主要用于以下几个方面:教育支出5763万元,占11.22%;文化体育与传媒支出41518.34万元,占80.80%,社会保障和就业支出3992.36万元,占7.77%;医疗卫生支出112.70万元,占0.21%。

  (一)教育(类)5763万元。

  主要用于湖北艺术职业学院在职人员支出和日常运转、学生培养、教学设备购置、校舍维修等支出,与2014年相比略有增长。

  (二)文化体育与传媒(类)41518.34万元。

  1、文化(款)27237.99万元。

  (1)行政运行(项)2015年财政拨款预算数1025万元,与2014年相比略有增长。

  (2)图书馆(项)2015年财政拨款预算数11515万元,比2014年减少11255万元,主要是2014年安排新馆基建经费12900万元,该项目已完工。

  (3)文化展示及纪念机构(项)2015年财政拨款预算数2073.30万元,比2014年增加195.30万元,主要是增加美术三年展经费。

  (4)艺术表演团体(项)2015年财政拨款预算数2066.40万元,比2014年增加389.40万元,主要是增加国家重点京剧院补助。

  (5)群众文化(项)2015年财政拨款预算数1699.21万元,比2014年增加442.71万元,主要是增加非物质文化遗产保护经费。

  (6)其他文化支出(项)2015年财政拨款预算数8859.08万元,比2014年增加2044.58万元,主要是增加文化产业园区补助、对外文化交流经费等。

  2、文物(款)14280.35万元。

  (1)行政运行(项)514.70万元,与2014年相比略有增加。

  (2)文物保护(项)905万元,与2014年相比增加175万元。

  (3)博物馆(项)11995.65万元,比2014年减少819.85万元,主要是省博物馆三期基建资金比上年少安排1000万元。

  (4)其他文物支出(项)865万元,比2014年减少308万元,主是可移动文物普查是阶段性工作(13—16年),每年的经费安排存在变化。

  (三)社会保障和就业(类)3992.36万元。

  (1)归口管理的行政单位离退休(项)483.93万元,主要用于厅本级及省文物局的离退休人员支出,与2014年相比略有增加。

  (2)事业单位离退休(项)3508.43万元,主要用于省文化厅所属单位的离退休人员支出,比2014年增加841.91万元,主要是退休人数增加,工资补助标准提高,相应增加了预算。

  (四)医疗卫生(类)112.70万元。

  行政单位医疗(项)112.70万元,主要用于省文化厅、省文物局在职人员、离退休人员医疗费支出,与2014年持平。

  三、《财政拨款安排“三公”经费预算表》及说明

  财政拨款安排“三公”经费预算表

 

  单位:万元

  项 目

  预 算 数

  合计

  811.13

  1、因公出国(境)费

  124.80

  2、公务接待费

  299.41

  3、公务用车费

  386.92

  其中:公务用车运行维护费

  386.92

  公务用车购置费

 

  省文化厅2015年“三公”经费财政拨款预算总额为811.13万元,其中因公出国(境)费124.80万元,公务接待费299.41万元,公务用车费386.92万元。

  2015年“三公”经费财政拨款预算数比2014年减少103.70万元,下降11.34%。省文化厅遵照中央、省委厉行节约的精神,采取措施严格控制公务接待、因公出国(境)、车辆购置,按照“三公”经费预算总额“只减不增”的要求,在2014年大幅压减“三公”经费的情况下,2015年“三公”经费预算再减11.34%。

  四、财政专项资金预算信息

  2015年安排对下转移专项资金11214万元。具体项目如下:

  1、基层文化建设专项经费3200万元。主要用于县级公共图书馆、文化馆的建设。各地文化行政主管部门根据《湖北省“十二五”期间县级公共图书馆、文化馆建设实施办法》(鄂文化文〔2011〕112号)进行申报。

  2、公共文化服务体系示范区创建补助经费1000万元。主要用于对省文化厅、省财政厅评定的第一批湖北省公共文化服务体系示范区创建地区进行补助。

  3、非物质文化遗产保护工程经费778万元。主要用于补助省级非遗代表性项目保护和代表性传承人开展传习活动。各市州文化行政主管部门按照规定申报。

  4、湖北地方戏曲保护和发展专项经费470万元。主要用于地方戏曲剧目生产、人才培养、剧种保护与研究、全省性地方戏曲专业艺术活动等方面。由各地根据《湖北省地方戏曲保护与发展专项资金管理办法》(鄂财教发〔2008〕135号)进行申报。

  5、送戏下乡经费200万元。主要用于补助全省国有专业艺术表演团体开展送戏下乡演出。由各地根据《湖北省专业艺术表演团体送戏下乡补贴专项资金管理办法》(鄂财教发〔2008〕136号)进行申报。

  6、省级剧团设备购置补助经费900万元。主要用于补助省黄梅戏剧院、省实验荆州花鼓戏剧院、省豫剧团、省京剧二团、省民族歌舞团、省实验楚剧团6个挂省牌剧团购置设备。

  7、流动图书车购置经费200万元。主要用于为市县公共图书馆购置流动图书车。各地根据《湖北省“流动图书车”实施管理办法》(鄂财教发〔2011〕68号)进行申报。

  8、全省文化设施维修经费400万元。主要用于市县图书馆、文化馆、剧场等公共文化设施维修。由各地文化行政主管部门统一申报。

  9、全省文物保护经费4000万元。主要用于省级以上重点文物保护单位保养维护、抢险加固、维修、安全防护等项目。由各地根据《湖北省省级重点文物保护专项资金管理办法》(鄂财教发〔2013〕130号)进行申报。

  10、第一次可移动文物普查经费66万元。主要用于补助各地文物机构开展第一次可移动文物普查,按照2013年省政府批复的湖北省第一次可移动文物普查预算方案安排。

  第三部分 名词解释

  1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6、动用事业基金:指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  7、基本支出:指省文化厅为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  8、项目支出:指省文化厅在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

  9、结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  10、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映湖北艺术职业学院在职人员支出和日常运转、学生培养、教学设备购置、校舍维修等支出。

  11、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类文化艺术活动等方面的支出。

  12、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):主要反映厅本级在职人员支出及日常运转支出。

  13、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):主要反映省图书馆在职人员支出及日常运转,以及向社会提供公共文化服务方面的支出。

  14、文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):主要反映湖北美术馆在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动的支出。

  15、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):主要反映省群艺馆在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动以及开展群众文化活动的支出。

  16、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

  17、文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。

  18、文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项):主要反映省文物局在职人员支出及日常运转方面的支出。

  19、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):主要反映省文物局、省文物考古所及其他文物事业单位,文物保护等方面的支出。

  20、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):主要反映省博物馆和其他文物事业单位,文物征集和展览展示等方面的支出。

  21、文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):主要反映省博物馆、省文物考古所及其他文物事业单位在职人员支出及日常运转等支出。

  22、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  23、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要反映厅本级及省文物局的离退休人员支出。

  24、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要反映省博物馆、文物考古所、省图书馆及其他文化文物事业单位的离退休人员支出。

  25、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  26、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

  27、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:李雪莹

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