湖北省体育局2019年部门预算

 

 

 

第一部分  湖北省体育局基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

 

 

第一部分 湖北省体育局基本情况

 

一、单位主要职责

    (一)贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

(二)研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

(三)拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

    (四)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (五)统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

    (六)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

    (七)拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

    (八)负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

    (九)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

    (十)组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

    (十一)负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、预算编报范围及预算单位构成

(一)预算编报范围。按照预算管理有关规定,2019年度纳入湖北省体育局预算编制的资金包括省体育局本级(机关)及有财政经费保障的事业单位所有收入和支出。

(二)预算单位构成。纳入湖北省体育局2019年部门预算编制范围的单位共计23个,具体如下:

1、体育局本级(行政单位);

2、水上运动管理中心(公益一类事业单位);

3、体操运动管理中心(公益一类事业单位);

4、重竞技运动管理中心(公益一类事业单位);

5、游泳跳水运动管理中心(公益一类事业单位);

6、篮球排球运动管理中心(公益一类事业单位);

7、网球运动管理中心(公益一类事业单位);

8、航空运动管理中心(公益二类事业单位);

9、足球运动管理中心(公益一类事业单位);

10、武术运动管理中心(公益一类事业单位);

11、田径运动管理中心(公益一类事业单位);

12、新华路体育中心(公益二类事业单位);

13、体育产业发展中心(公益一类事业单位);

14、射击运动管理中心(公益一类事业单位);

15、棋牌运动管理中心(公益一类事业单位);

16、奥林匹克体育中心(公益二类事业单位);

17、崇仁体育培训中心(公益二类事业单位);

18、洪山体育中心(公益二类事业单位);

19、湖北体育职业学院(公益二类事业单位);

20、体育科学研究所(公益一类事业单位);

21、乒乓球羽毛球运动管理中心(公益一类事业单位);

22、社会体育管理中心(公益一类事业单位);

23、体育人才服务中心(公益一类事业单位)。

    湖北省体育彩票管理中心为一级预算单位,2019年部门预算由该单位按规定另行公开。

  湖北省体育局机关行政编制62人,实有在职人员55人,其中:厅级干部4人,处级及以下51人。局机关现有离退休人员80人,其中:离休人员8人,退休人员72人。事业单位总编制人数2127名,其中:公益一类事业编制1482人,实有在职人员1096人;退休人员143人。公益二类事业编制645人,实有483。事业单位现有离退休人员531人,其中:离休人员7人,退休人员524人。后勤中心年度预决算自2015年与局机关合并,在职及离退休人员仍按公益一类事业单位管理

 

 

第二部分  湖北省体育局2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定,湖北省体育局2019年部门预算实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余(转)、动用事业基金。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。湖北省体育局2019年收支总预算112149.17,2018年收支总预算107807.31万元,2019年较2018增加4341.86万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局2019年收入预算总额为112149.17万元,2018年预算总额增加4341.86万元。其中:

财政拨款收入107446.63万元(一般公共预算拨款54843.63万元,政府性基金预算拨款52603.00万元),占收入预算总额的95.81%,较2018年预算数增加5735.65万元;事业收入1796.58万元,占收入预算总额的1.60%,较2018年预算数增加657.58万元;其他收入2307.15万元,占收入预算总额的2.06%,较2018年预算数增加2140.35万元;上年结余(转)120.84万元,占收入预算总额的0.11%,较2018年预算数减少2319.72万元;动用事业基金477.97万元,占收入预算总额的0.43%,较2018年预算数减少1872万元

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局2019年支出预算总额112149.17万元,2018年预算总额增加4341.86万元。其中:本年支出111927.17万元,结转下年使用222.00万元。主要是增加了2019年第七届世界军人运动会三项赛事和参加第二届全国青年运动会比赛的支出。

用于教育支出864.90万元,占支出预算总额的0.77%,较2018年预算数减少1902.10万元用于文化体育与传媒支出56002.51万元,占支出预算总额的49.94%,较2018年预算数增加3914.07万元;用于社会保障和就业支出2373.38万元,占支出预算总额的2.12%,较2018年预算数减少715.53万元;用于医疗卫生支出83.38万元,占支出预算总额的0.07%,较2018年预算数增加4.42万元;用于彩票公益金支出52603.00万元,占支出预算总额的46.90%,较2018年预算数增加2904万元。结转下年使用222万元,支出预算总额的0.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局2019年财政拨款收支预算107567.47万元,占全年收支预算总额的95.91%,较2018年预算数增加3557.93万元。主要是增加了2019年第七届世界军人运动会三项赛事和参加第二届全国青年运动会比赛的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局2019年一般公共预算支出54964.47万元,占年度支出预算总额的49.01%,较2018年预算数增加653.93万元。具体情况如下:

(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)864.90万元,占1.57%,2018年预算数减少1377.10万元。主要是湖北体育职业学院的教育类支出调整到体育类支出。

(二)文化体育与传媒()体育(款)行政运行(项)2030.55万元,占比3.69%,较2018年预算数增加101.52万元。

(三)文化体育与传媒()体育(款)机关服务(项)714.92万元,占比1.30%,较2018年预算数减少104.13万元。

(四)文化体育与传媒()体育(款)运动项目管理(项)17803.41万元,占比32.39%,较2018年预算数减少1966.86万元。

(五)文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)636.00万元,占比1.16%,较2018年预算数增加636.00万元主要原因是为满足军运会比赛的需要,调整部分体育训练(项)支出至体育竞赛(项)。

)文化体育与传媒()体育(款)体育训练(项)280万元,占比0.51%,较2018年预算数减少795万元。主要是调整部分体育训练(项)支出至体育竞赛(项)

)文化体育与传媒()体育(款)体育场馆(项)21485.48万元,占比39.09%,较2018年预算数增加2860.06万元。主要是增加承办2019年第七届世界军人运动会部分比赛的场馆维修改造支出。

)文化体育与传媒()体育(款)群众体育(项)1753.40万元,占比3.19%,较2018年预算数减少1106.66万元。主要是减少了省本级群众体育经费,增加了对市县群众体育补助的支出。

    )文化体育与传媒()体育(款)其他体育支出(项)7031.32万元,占比12.79%,较2018年预算数增加2821.03万元。增加承办2019年第七届世界军人运动会部分比赛的场馆维修改造和赛事活动筹备支出。

)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1858.52万元,占比3.38%。2018年预算数减少666.28万元。

十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)422.59万元,占比0.77%。2018年预算数增加88.63万元。

(十)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)83.38万元,占支出预算总额0.15%,较2018年预算数增加4.42万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局2019年一般公共预算基本支出31770.43万元,其中:

人员经费29776.97万元,占比93.73%,较2018年预算数增加469.15万元,增加原因主要是事业单位人员经费定额补助增长

日常公用经费1993.46万元,占比6.27%,较2018年预算数增加136.81万元,主要是增加了办公设备购置支出

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局2019年政府性基金预算支出52603.00万元,占年度支出预算总额的46.90%。较2018年预算数增加2904.00万元,主要是增加承办2019年第七届世界军人运动会部分比赛的场馆维修改造和赛事活动筹备支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局2019年财政拨款“三公”经费预算支出643.32万元,较2018年预算数减少316.11万元。其中:因公出国(境)费280.50万元,公务接待费44.50万元,公务用车购置及运行费318.32万元其中:公务用车运行维护费318.32万元,公务用车购置费为零。具体情况如下:

因公出国(境)费预算数较2018减少121.00万元,原因主要是厉行节约,减少运动队出国训练比赛的费用。公务接待费预算数较2018年减少7.71万元,主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求,控制公务接待支出。公务用车购置及运行费预算数较2018减少187.40万元,其中:公务用车运行维护费较2018年下降26.4万元;公务用车购置费比2018年预算减少161万元主要是因2018年更新了5台公务用车。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省体育局2019年财政专项支出预算39086万元,较2018年预算数增加6363万元。全部为专项对下转移支付项目,其中财政拨款转移支付项目550万元,政府性基金转移支付项目38536万元。上述项目为初步预算数,后期将按财政部门审核认定的项目和金额下达。项目设立和资金分配管理的依据主要有《湖北省省级体育彩票公益金管理暂行办法》、《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》、《湖北省新全民健身示范工程四年行动计划》、《国家高水平后备人才基地认定办法》及省委政府有关场馆建设、精准扶贫等会议纪要及相关要求。具体安排情况如下:

1、“群众体育”项目支出24216万元,主要用于实施 “新全民健身示范工程” 全面推进市州体育设施提档升级,大力推进县(市、区)“一场两馆一综合体”(体育场、体育馆、游泳馆、体育综合体)、乡镇(街道)社区健身中心和中心村文体广场建设。

2、“后备力量”项目支出4361万元,主要用于各湖北省各地市县青少年后备人才培养方面的支出。

3、“场馆补助和健身休闲”项目支出9359万元,主要用于精准扶贫、场馆维修、体育场地普查和体育产业引导资金方面的支出。体育产业引导资金将依据申报情况进行评审,按实际评审结果下达经费。

4、“竞技体育”项目支出1150万元,主要用于省队联办方面的支出。

在专项转移分市县表中,市、州本级部分反映市、州级和城区,县(市、区)部分反映县(市)级和享受县级政策的城区。

十、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费安排情况。2019年湖北省体育局机关运行经费总额195.55万元。其中:办公费5万元;水电费52万元;邮电费6万元;其他交通费50万元;公务用车运行维护费34万元;差旅费10万元;工会24万元;公务接待费1万元;福利费10万元;其他支出3.55万元

(二)政府采购安排情况。2019年我局共编制政府采购预算40605.15万元,其中:一般公共预算财政拨款6837.40万元、政府性基金预算财政拨款32173.82万元、其他收入1593.93万元。

    (三)重点项目的绩效目标。

    1、全面实施新奥运争光计划,完成周期内目标任务和运动员保障工作,提升我省竞技体育综合实力和核心竞争力,促进湖北竞技体育科学发展、创新发展、跨越发展。

    2、推进实施新全民健身工程,完善全民健身公共服务体系,进一步增强人民体质,提高全民身体素质和生活质量。

    3、着力发展青少年体育运动,加强竞技体育后备人才和梯队建设,提高科学育才选材水平,为建设体育强省奠定坚实基础。

    4、大力培育市场主体,扩大体育产品和服务供给,促进体育产业转型升级和体育消费,推动体育产业成为我省经济社会持续稳定发展和经济转型升级的重要力量。

    (四)国有资产占用情况。截止2018年12月31日,湖北省体育局系统资产占用总额为203747.71万元。

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金:指事业单位预计当年在收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

九、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)(科目编码2050302):反映湖北体育职业学院(省体育运动学校)职业教育方面的支出。

十、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映省体育局本级(机关)基本支出。

十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)(科目编码2070305):反映各运动项目管理中心运动队参加比赛等方面的支出。

、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)(科目编码2070306):反映各运动项目管理中心运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308):反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(科目编码2080501):反映省体育局本级(机关)开支的离退休经费。

、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(科目编码2080502):反映省体育局直属事业单位开支的离退休经费。

、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(科目编码2100501):反映省体育局本级(机关)开支的公费医疗经费。

二十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分  湖北省体育局2019年部门预算表

 

 

 

 

表一 湖北省体育局2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

107,446.63

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

54,843.63

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

52,603.00

教育

864.90

事业收入

1,796.58

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

56,002.51

上级补助收入

 

社会保障和就业

2,373.38

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

83.38

其他收入

2,307.15

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

52603.00

 

 

 

 

本年收入合计

111,550.36

本年支出合计

111,927.17

上年结余(转)

120.84

结转下年

222.00

动用事业基金

477.97

 

 

收入总计

112,149.17

支出总计

112,149.17

 

 

 

 

表二 湖北省体育局2019年收入预算总表

 

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

107,446.63

其中:一般公共预算财政拨款

54,843.63

      政府性基金预算财政拨款

52,603.00

事业收入

1,796.58

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

2,307.15

本年收入合计

111,550.36

上年结余(转)

120.84

动用事业基金

477.97

收入总计

112,149.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 湖北省体育局2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

111,927.17

33,194.90

78,732.27

 

 

 

205

教育支出

864.90

864.90

 

 

 

 

 20503

 职业教育

864.90

864.90

 

 

 

 

  2050302

  中专教育

864.90

864.90

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

56,002.51

29,873.24

26,129.27

 

 

 

 20703

 体育

56,002.51

29,873.24

26,129.27

 

 

 

  2070301

  行政运行

2,037.55

2,037.55

 

 

 

 

  2070303

  机关服务

714.92

714.92

 

 

 

 

  2070304

  运动项目管理

17,946.41

17,882.41

64.00

 

 

 

  2070305

  体育竞赛

636.00

 

636.00

 

 

 

  2070306

  体育训练

280.00

 

280.00

 

 

 

  2070307

  体育场馆

23,586.42

8,287.24

15,299.18

 

 

 

  2070308

  群众体育

1,753.40

154.40

1,599.00

 

 

 

  2070399

  其他体育支出

9,047.81

796.72

8,251.09

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,373.38

2,373.38

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

2,373.38

2,373.38

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,927.40

1,927.40

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

445.98

445.98

 

 

 

 

210

卫生健康支出

83.38

83.38

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

83.38

83.38

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

83.38

83.38

 

 

 

 

229

其他支出

52,603.00

 

52,603.00

 

 

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

52,603.00

 

52,603.00

 

 

 

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

52,603.00

 

52,603.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 湖北省体育局2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

107,446.63

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

54,843.63

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

52,603.00

教育

864.90

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

51,735.08

 

 

社会保障和就业

2,281.11

 

 

医疗卫生

83.38

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

52603.00

 

 

 

 

本年收入合计

107,446.63

本年支出合计

107,567.47

上年结余(转)

120.84

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

107,567.47

支出总计

107,567.47

 

 

 

 

 

 

表五 湖北省体育局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

54,964.47

31,770.43

23,194.04

205

教育支出

864.90

864.90

 

 20503

 职业教育

864.90

864.90

 

  2050302

  中专教育

864.90

864.90

 

207

文化旅游体育与传媒支出

51,735.08

28,541.04

23,194.04

 20703

 体育

51,735.08

28,541.04

23,194.04

  2070301

  行政运行

2,030.55

2,030.55

 

  2070303

  机关服务

714.92

714.92

 

  2070304

  运动项目管理

17,803.41

17,739.41

64.00

  2070305

  体育竞赛

636.00

 

636.00

  2070306

  体育训练

280.00

 

280.00

  2070307

  体育场馆

21,485.48

7,110.04

14,375.44

  2070308

  群众体育

1,753.40

154.40

1,599.00

  2070399

  其他体育支出

7,031.32

791.72

6,239.60

208

社会保障和就业支出

2,281.11

2,281.11

 

 20805

 行政事业单位离退休

2,281.11

2,281.11

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,858.52

1,858.52

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

422.59

422.59

 

210

卫生健康支出

83.38

83.38

 

 21011

 行政事业单位医疗

83.38

83.38

 

  2101101

  行政单位医疗

83.38

83.38

 

 

 

表六 湖北省体育局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

31,770.43

29,776.97

1,993.46

301

工资福利支出

28,034.42

28,034.42

 

 30101

 基本工资

6,801.61

6,801.61

 

 30102

 津贴补贴

2,233.69

2,233.69

 

 30103

 奖金

974.30

974.30

 

 30106

 伙食补助费

621.58

621.58

 

 30107

 绩效工资

9,175.91

9,175.91

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,858.52

1,858.52

 

 30109

 职业年金缴费

422.59

422.59

 

 30112

 其他社会保障缴费

1,369.28

1,369.28

 

 30113

 住房公积金

2,088.50

2,088.50

 

 30114

 医疗费

485.47

485.47

 

 30199

 其他工资福利支出

2,002.97

2,002.97

 

302

商品和服务支出

1,848.01

 

1,848.01

 30201

 办公费

92.62

 

92.62

 30202

 印刷费

44.58

 

44.58

 30205

 水费

33.60

 

33.60

 30206

 电费

257.80

 

257.80

 30207

 邮电费

76.85

 

76.85

 30209

 物业管理费

3.80

 

3.80

 30211

 差旅费

87.12

 

87.12

 30212

 因公出国(境)费用

6.00

 

6.00

 30213

 维修(护)费

97.56

 

97.56

 30214

 租赁费

15.92

 

15.92

 30215

 会议费

0.50

 

0.50

 30216

 培训费

2.50

 

2.50

 30217

 公务接待费

17.50

 

17.50

 30218

 专用材料费

15.00

 

15.00

 30226

 劳务费

82.74

 

82.74

 30227

 委托业务费

61.10

 

61.10

 30228

 工会经费

302.06

 

302.06

 30229

 福利费

102.14

 

102.14

 30231

 公务用车运行维护费

208.32

 

208.32

 30239

 其他交通费用

74.70

 

74.70

 30299

 其他商品和服务支出

265.60

 

265.60

303

对个人和家庭的补助

1,742.55

1,742.55

 

 30301

 离休费

199.00

199.00

 

 30302

 退休费

383.00

383.00

 

 30305

 生活补助

14.00

14.00

 

 30307

 医疗费补助

814.12

814.12

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

332.43

332.43

 

310

资本性支出

145.45

 

145.45

 31002

 办公设备购置

111.31

 

111.31

 31007

 信息网络及软件购置更新

3.80

 

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

表七 湖北省体育局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

52,603.00

 

52,603.00

229

其他支出

52,603.00

 

52,603.00

  60

  彩票公益金安排的支出

52,603.00

 

52,603.00

    2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

52,603.00

 

52,603.00

 

表八 湖北省体育局2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

643.32

因公出国(境)费

280.50

公务接待费

44.50

公务用车购置及运行费

318.32

其中:公务用车运行维护费

318.32

      公务用车购置费

 

 

 

表九 湖北省体育局2019年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

39086.00

 

财政专项转移支付

550.00

 

政府性基金转移支付

38536.00

 

 

 

 

 

表十 湖北省体育局2019年专项转移支付分市县表

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

预算数

体育专项

合      计

39086

武汉市

6311

市本级

5963

江夏区

22

蔡甸区

192

新洲区

122

黄陂区

12

黄石市

2280

市本级

1590

大冶市

648

阳新县

42

十堰市

2946

市本级

1860

丹江口

142

竹山县

922

竹溪县

22

荆州市

2278

市本级

1192

荆州区

42

公安县

552

石首市

222

洪湖市

270

宜昌市

4183

市本级

1197

夷陵区

122

宜都市

665

枝江市

1274

当阳市

157

远安县

132

兴山县

33

秭归县

72

长阳县

382

五峰县

149

襄阳市

2435

市本级

733

襄州区

272

枣阳市

192

宜城市

2

南漳县

502

谷城县

262

保康县

472

鄂州市

1059

荆门市

3177

市本级

1573

东宝区

42

钟祥市

798

京山市

512

沙洋县

252

孝感市

1470

市本级

964

孝昌县

22

安陆市

52

云梦县

52

应城市

182

汉川市

198

黄冈市

2924

市本级

643

黄州区

57

团风县

337

红安县

122

麻城市

576

罗田县

622

英山县

102

浠水县

164

蕲春县

147

武穴市

132

黄梅县

22

咸宁市

851

市本级

307

咸安区

222

嘉鱼县

54

赤壁市

102

通城县

22

崇阳县

142

通山县

2

恩施自治州

2900

州本级

1384

恩施市

187

巴东县

352

利川市

157

咸丰县

528

鹤峰县

292

随州市

1624

市本级

498

曾都区

222

广水市

822

随  县

82

仙桃市

553

天门市

460

潜江市

2636

神农架林区

999

 

责任编辑:省体育局

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