湖北省体育局2016年部门决算

  湖北省体育局2016年部门决算

  目  录

  一、湖北省体育局概况

  (一)主要职能

  (二)决算单位构成

  二、湖北省体育局2016年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、湖北省体育局2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总表情况说明

  (二)收入决算表情况说明

  (三)支出决算表情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总表情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

  (七)财政拨款“三公”经费支出情况说明

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

  (九)其他重要事项说明

  四、有关名词解释

  一、湖北省体育局概况

  (一)主要职责

  1、贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

  2、研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

  3、拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

  4、统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  5、统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  6、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  7、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

  8、负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

  9、指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

  10、组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

  11、负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

  12、承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  纳入湖北省体育局2016年部门决算编制范围的单位共计23个,具体如下:

  体育局本级(行政单位)

  水上运动管理中心(公益一类事业单位)

  3、体操运动管理中心(公益一类事业单位)

  4、重竞技运动管理中心(公益一类事业单位)

  5、游泳跳水运动管理中心(公益一类事业单位)

  6、篮球排球运动管理中心(公益一类事业单位)

  7、网球运动管理中心(公益一类事业单位)

  8、航空运动管理中心(公益二类事业单位)

  9、足球运动管理中心(公益一类事业单位)

  10、武术运动管理中心(公益一类事业单位)

  11、田径运动管理中心(公益一类事业单位)

  12、体育产业发展中心(公益一类事业单位)

  13、新华路体育中心(公益二类事业单位)

  14、射击运动管理中心(公益一类事业单位)

  15、棋牌运动管理中心(公益一类事业单位)

  16、奥林匹克体育中心(公益二类事业单位)

  17、崇仁体育培训中心(公益二类事业单位)

  18、洪山体育中心(公益二类事业单位)

  19、湖北体育职业学院(公益二类事业单位)

  20、体育科学研究所(公益一类事业单位)

  21、体育人才服务中心(公益一类事业单位)

  22、乒乓球羽毛球运动管理中心(公益一类事业单位)

  23、社会体育管理中心(公益一类事业单位) 

 二、湖北省体育局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:湖北省体育局(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

61,857.19

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,049.87

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

1.10

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

1,736.29

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

2,231.12

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

411.04

七、文化体育与传媒支出

35

44,396.73

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

4,150.07

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

202.13

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

477.36

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

64,005.62

本年支出合计

52

51,457.42

    用事业基金弥补收支差额

25

258.34

    结余分配

53

142.98

    年初结转和结余

26

10,907.70

    年末结转和结余

54

23,571.26

 

27

 

 

55

 

总计

28

75,171.66

总计

56

75,171.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                   

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:湖北省体育局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

64,005.63

61,857.19

1.10

1,736.29

 

 

411.04

 

 

205

教育支出

2,483.72

2,470.09

 

 

 

 

13.63

 

 

20503

职业教育

2,483.72

2,470.09

 

 

 

 

13.63

 

 

2050302

  中专教育

2,424.35

2,410.72

 

 

 

 

13.63

 

 

2050305

  高等职业教育

59.37

59.37

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

56,119.71

53,985.02

1.10

1,736.29

 

 

397.29

 

 

20703

体育

56,089.41

53,954.72

1.10

1,736.29

 

 

397.29

 

 

2070301

  行政运行

1,723.90

1,708.64

 

 

 

 

15.26

 

 

2070302

  一般行政管理事务

103.09

103.09

 

 

 

 

 

 

 

2070304

  运动项目管理

13,261.75

13,101.50

1.10

26.60

 

 

132.55

 

 

2070305

  体育竞赛

1,496.03

1,496.03

 

 

 

 

 

 

2070306

  体育训练

7,029.85

7,029.85

 

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

22,528.85

20,605.07

 

1,685.81

 

 

237.96

 

2070308

  群众体育

4,185.25

4,185.24

 

 

 

 

0.01

 

2070399

  其他体育支出

5,760.69

5,725.30

 

23.88

 

 

11.51

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30.30

30.30

 

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,150.08

4,150.08

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4,150.08

4,150.08

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

996.48

996.48

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3,124.09

3,124.09

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29.51

29.51

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.13

202.13

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

202.13

202.13

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

87.13

87.13

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,049.99

1,049.87

 

 

 

 

0.12

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,049.87

1,049.87

 

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,049.87

1,049.87

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

0.12

 

 

 

 

 

0.12

 

2299901

  其他支出

0.12

 

 

 

 

 

0.12

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:湖北省体育局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

51,457.44

27,578.62

23,878.80

 

 

 

 

205

教育支出

2,231.13

2,203.04

28.09

 

 

 

 

20503

职业教育

2,231.13

2,203.04

28.09

 

 

 

 

2050302

  中专教育

2,214.76

2,203.04

11.72

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

16.37

 

16.37

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

44,396.74

21,140.41

23,256.32

 

 

 

 

20703

体育

44,366.44

21,110.41

23,256.02

 

 

 

 

2070301

  行政运行

1,715.27

1,715.27

 

 

 

 

 

2070302

  一般行政管理事务

64.07

 

64.07

 

 

 

 

2070304

  运动项目管理

13,406.46

13,406.35

0.10

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

1,496.03

 

1,496.03

 

 

 

 

2070306

  体育训练

6,676.75

 

6,676.75

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

11,516.26

5,074.95

6,441.31

 

 

 

 

2070308

  群众体育

3,945.67

452.20

3,493.47

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

5,545.93

461.64

5,084.29

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30.30

30.00

0.30

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,150.08

4,142.48

7.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4,150.08

4,142.48

7.60

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

996.48

996.48

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3,124.09

3,124.09

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29.51

21.91

7.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.13

88.58

113.54

 

 

 

 

21005

医疗保障

202.13

88.58

113.54

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

115.00

85.00

30.00

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

87.13

3.58

83.54

 

 

 

 

229

其他支出

477.36

4.11

473.25

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

473.25

 

473.25

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

473.25

 

473.25

 

 

 

 

22999

其他支出

4.11

4.11

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

4.11

4.11

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                         

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:湖北省体育局(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

60,807.32

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,049.87

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

2,227.09

2,227.09

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

42,053.91

42,053.91

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

4,150.07

4,150.07

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

202.13

202.13

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

473.25

 

473.25

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

61,857.19

本年支出合计

54

49,106.45

48,633.20

473.25

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

7,303.36

年末财政拨款结转和结余

56

20,054.10

18,351.97

1,702.13

 

一、一般公共预算财政拨款

27

6,177.85

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

1,125.51

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

69,160.55

总计

60

69,160.55

66,985.17

2,175.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                           

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:湖北省体育局(汇总)

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

48,633.22

25,895.23

22,737.99

 

205

教育支出

2,227.09

2,199.00

28.09

 

20503

职业教育

2,227.09

2,199.00

28.09

 

2050302

  中专教育

2,210.72

2,199.00

11.72

 

2050305

  高等职业教育

16.37

 

16.37

 

207

文化体育与传媒支出

42,053.92

19,465.17

22,588.76

 

20703

体育

42,023.62

19,435.17

22,588.46

 

2070301

  行政运行

1,708.64

1,708.64

 

 

2070302

  一般行政管理事务

64.07

 

64.07

 

2070304

  运动项目管理

13,099.30

13,099.20

0.10

 

2070305

  体育竞赛

1,496.03

 

1,496.03

 

2070306

  体育训练

6,664.88

 

6,664.88

 

2070307

  体育场馆

9,630.53

3,749.12

5,881.42

 

2070308

  群众体育

3,945.67

452.20

3,493.47

 

2070399

  其他体育支出

5,414.50

426.01

4,988.49

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30.30

30.00

0.30

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

30.00

30.00

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.30

 

0.30

 

208

社会保障和就业支出

4,150.08

4,142.48

7.60

 

20805

行政事业单位离退休

4,150.08

4,142.48

7.60

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

996.48

996.48

 

 

2080502

  事业单位离退休

3,124.09

3,124.09

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29.51

21.91

7.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.13

88.58

113.54

 

21005

医疗保障

202.13

88.58

113.54

 

2100501

  行政单位医疗

115.00

85.00

30.00

 

2100599

  其他医疗保障支出

87.13

3.58

83.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
                 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:湖北省体育局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

16,596.95

302

商品和服务支出

2,020.94

310

其他资本性支出

154.96

 

30101

  基本工资

3,042.38

30201

  办公费

103.92

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

1,483.32

30202

  印刷费

24.15

31002

  办公设备购置

93.39

 

30103

  奖金

160.32

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

33.82

 

30104

  其他社会保障缴费

1,074.30

30204

  手续费

1.13

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

131.09

30205

  水费

36.61

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

8,684.72

30206

  电费

238.82

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

59.66

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

2,020.83

30209

  物业管理费

9.12

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

7,122.37

30211

  差旅费

223.73

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

220.17

30212

  因公出国(境)费用

24.39

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

4,135.15

30213

  维修()

180.75

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

12.73

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

104.76

30215

  会议费

4.67

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

10.37

30216

  培训费

3.32

31099

  其他资本性支出

27.74

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.94

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

962.02

30218

  专用材料费

110.89

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

205.21

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

109.72

30225

  专用燃料费

21.14

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

278.06

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

1,328.94

30227

  委托业务费

104.63

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

80.12

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

60.84

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

242.07

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

15.75

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

46.03

30240

  税金及附加费用

11.49

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

168.03

 

 

 

 

人员经费合计

23,719.32

公用经费合计

2,175.90

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

 
                         

 

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:湖北省体育局(汇总)

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

627.83

233.14

385.93

28.59

357.34

8.76

注:此表财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,2016年度“三公”经费决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

               

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:湖北省体育局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,125.51

1,049.87

473.25

 

473.25

1,702.13

 

229

其他支出

1,125.51

1,049.87

473.25

 

473.25

1,702.13

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,125.51

1,049.87

473.25

 

473.25

1,702.13

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,125.51

1,049.87

473.25

 

473.25

1,702.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
                       

 

三、湖北省体育局2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总表情况说明

12016年收入总额为75171.66万元,其中,当年收入64005.62万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入61857.19万元,占年度总收入82.29%

2)上级补助收入1.1万元,占年度总收入0.001%

3)事业收入1736.29万元,占年度总收入2.31%

4)其他收入411.04万元,占年度总收入0.55%

5)用事业基金弥补收支差额258.34万元,占年度总收入0.34%

6)年初结转和结余10907.70万元,占年度总收入14.51%

22016年支出总额为75171.66万元,其中:当年支出51457.42万元,具体情况如下:

1)教育(类)支出2231.12万元,占总支出2.97%,主要用于湖北体育职院的支出。

2)文化体育与传媒(类)支出44396.73万元,占总支出59.06%,主要用于运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育和体育交流与合作等方面的支出。

3)社会保障和就业(类)支出4150.07万元,占总支出5.52%,主要用于离退休人员经费支出等。

4)医疗卫生与计划生育(类)支出202.13万元,占总支出0.27%,主要用于在职及离退休人员医疗费用支出。

5)其他支出(类)477.36万元,占总支出0.64%,是用于体育事业的彩票公益金支出。

6)结转分配142.98万元,占总支出0.19%,主要是体育局所属事业单位按规定提取的职工福利基金和转入的事业基金。

7)年末结转和结余23571.26万元,占总支出31.36%,主要是体育局机关及所属事业单位涉及基建、维修、购置等跨年度支出的项目,按有关规定结转以后年度继续使用的资金。

  (二)收入决算表情况说明

2016年收入总额为64005.63万元,其中:

1、财政拨款收入61857.19万元,占本年收入总额96.64%

2、上级补助收入1.10万元,占本年收入总额0.01%

3、事业收入1736.29万元,占本年收入总额2.71%

4、其他收入411.04万元,占本年收入总额0.64%

  (三)支出决算表情况说明

2016年支出总额为51457.44万元,其中:

1、基本支出27578.62万元,占本年支出总额53.60%

2、项目支出23878.80万元,占本年支出总额46.40% 

  (四)财政拨款收入支出决算总表情况说明

12016年财政拨款收入总额为69160.55万元,其中:

当年收入合计61857.19万元;上年财政拨款结转和结余7303.36万元。

22016年财政拨款支出总额为69160.55万元,其中:

当年支出合计49106.45万元;年末财政拨款结转和结余20054.10万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出总额为48633.22万元,其中:

1、教育(类)支出2227.09万元。

1)职业教育(款)中专教育(项)2210.72万元,用于湖北体育职院的中职教育支出。

2)职业教育(款)高等职业教育(项)16.37万元,用于湖北体育职院的高职教育支出。

2、文化体育与传媒(类)支出42053.92万元。

1)体育(款)支出42023.62万元。款下:

行政运行(项)1708.64万元,主要用于体育局机关与后勤人员支出及日常公用支出。

一般行政管理事务(项)64.07万元,用于预算绩效考核及国有资产清产核实专项工作。

运动项目管理(项)13099.30万元,主要用于体育局所属运动项目管理类事业单位人员支出和日常公用支出。

体育竞赛(项)1496.03万元,主要用于2015-2016年度体育竞赛奖励。

体育训练(项)6664.88万元,主要用于体育训练及体育竞赛方面的支出。

体育场馆(项)9630.53万元,主要用于体育场馆建设、维修改造及运行维护方面的支出。

群众体育(项)3945.67万元,主要用于开展全民健身活动方面的支出。

其他体育支出(项)5414.50万元,主要用于除上述支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2)其他文化体育与传媒支出(款)30.30万元,款下:

宣传文化发展专项支出(项)30万元,主要用于体育行业宣传工作方面的支出。

其他文化体育与传媒支出(项)0.30万元,主要用于除上述以外其他文化体育与传媒支出。

    3、社会保障和就业(类)支出4150.08万元。其中:

    1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)996.48万元,主要用于体育局机关归口管理的行政离退休人员支出。

2)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3124.09万元,主要用于体育局所属事业单位离退休人员支出。

3)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)29.51万元,主要用于离休人员春节慰问及离退休人员医疗支出。

     4、医疗卫生与计划生育(类)支出202.13万元。其中:

    1)医疗保障(款)行政单位医疗(项)115万元,主要用于体育局机关在职及离退休人员医疗支出。

    2)医疗保障(款)事业单位医疗(项)87.13万元,主要用于体育局所属事业单位在职及离退休人员医疗支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出25895.22万元。其中:

1、人员经费支出23719.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

2、公用经费支出2175.90元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出627.83万元,比年初预算减少86.74万元,节约12.14%主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了相关支出规模。

1、因公出国(境)费支出233.14万元,比预算减少12.86万元,当年因公出国(境)团组29个,因公出国(境)104人次。主要为运动队出国外训及参加比赛的费用。

2、公务用车购置及运行费支出385.93万元,比预算增加17.51万元,其中:车辆购置费用28.59万元,车辆运行维护费用357.34万元。公务用车保有量为71辆,其中一般公务用车67辆,特种专业用车4辆。主要是水上中心本年为保障训练及竞赛,追加购置赛艇运输卡车1辆。

3、公务接待费支出8.76万元,比预算减少91.39万元,当年国内公务接待176批次,接待1328/餐次(含陪同人员)。 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

政府性基金预算(用于体育事业的彩票公益金支出)年初结转和结余1125.51万元,2016年收入1049.87万元。

2016年支出473.25万元,年末结转和结余1702.13万元。 

(九)其他重要说明事项

1、机构设置情况

湖北省体育局机关内设9个处室,分别为:办公室(对外联络处)、政策法规处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、机关党委、离退休干部处。

2、机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费支出总额195.31万元,较2015年减少89.61万元。主要是根据厉行节约相关要求,压缩了公务接待费、差旅费及其他商品和服务支出预算规模。

3、政府采购支出情况

2016年,政府采购支出总额16479.78万元,其中:政府采购货物支出2696.12万元、政府采购工程支出9677.39万元、政府采购服务支出4106.27万元。

4、预算绩效评价情况

2016年进行了整体项目支出评价,评价分值为86.49分,评价结果类型为A,评价等级为优。从产出和效果来看,财政资金的产出水平较高,效果明显,在完成预期项目目标的同时也带动了湖北省整体体育事业水平的提高。群众体育和竞技体育方面,能够按期按照十三五规划按期完成相关目标,同时,特别是体育产业方面,体育产业总产值相比以前年度增长较快,步入了快速发展的轨道。

5、国有资产占用情况

截至20161231日 ,湖北省体育局占有固定资产总额45706.01万元,房屋面积22079.33平方米、共有车辆80辆、单位在50万元以上的设备34台,其中:单价在100万元(含)以上设备11台。

6、专项转移支付支出情况

2016年共计下达体育专项转移支付11449万元,其中:

1)群众体育9257万元,主要用于资助农民体育健身工程、雪炭工程、全民健身活动中心、乡镇工程、国民体质监测、社会体育指导员、体育场馆条件改善等及有关项目建设。资金安排的主要依据是《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费若干意见》(国发〔201446号)、《湖北省全民健身实施计划(20112015)》(鄂办发〔201175号)、《关于发挥乡镇综合文化站的功能 进一步加强农村体育工作的意见》(体群字〔2010128号)、《湖北省社会体育指导员“十二五”工作实施计划》(鄂体群〔201227号)、《湖北省全民健身“881”项目建设实施办法(试行)》(鄂体群〔201279号)及省委政府等有关专题会议纪要。

2)青少年体育2192万元,主要用于资助高水平后备人才基地、传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外活动营地、竞赛等及有关项目建设。资金安排的主要依据是《中国足球改革发展总体方案》(国办〔201511号)、《省人民政府关于加强体育后备人才培养的意见》(鄂政发〔200731号)、《国家高水平后备人才基地认定办法》(体青字〔201218号)、《湖北省高水平基地认定办法》(鄂体青少〔201127号)、《湖北省传统项目学校创建办法》(鄂体青少〔201215号)、《湖北省体育局关于做好全省国家级青少年体育俱乐部申报工作的通知》《省体育局关于转发体育总局办公厅关于资助建设2016年全国青少年户外活动营地的通知》(鄂体青少〔20152号)等有关项目资助及认定文件。 

四、有关名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金:指事业单位预计当年在收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

九、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)(科目编码2050302):反映湖北体育职业学院(省体育运动学校)职业教育方面的支出。

十、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映省体育局本级(机关)基本支出。

十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

十二、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)(科目编码2070306):反映各运动项目管理中心运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十三、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308):反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十五、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十六、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(科目编码2080501):反映省体育局本级(机关)开支的离退休经费。

十七、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(科目编码2080502):反映省体育局直属事业单位开支的离退休经费。

十八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(科目编码2100501):反映省体育局本级(机关)开支的公费医疗经费。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:省体育局

相关阅读