湖北省体育局2013年部门决算

湖北省体育局2013年部门决算

目  录

一、湖北省体育局概况

(一)主要职能

(二)决算单位构成

二、湖北省体育局2013年度部门决算表

(一)公共预算收入支出决算总表

(二)财政拨款支出决算表

三、湖北省体育局2013年部门决算情况说明

(一)公共预算收支情况整体说明

(二)财政拨款支出情况说明

  一、湖北省体育局概况

  (一)主要职责

  1、贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

  2、研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

  3、拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

  4、统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  5、统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  6、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  7、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

  8、负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

  9、指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

  10、组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

  11、负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

  12、承办上级交办的其他事项。

  (二)决算单位构成

  纳入湖北省体育局2013年部门决算编制范围的单位共计24个,具体如下:

  1、体育局本级(机关)

  2、水上运动管理中心

  3、体操运动管理中心

  4、重竞技运动管理中心

  5、游泳跳水运动管理中心

  6、篮球排球运动管理中心

  7、网球运动管理中心

  8、航空运动管理中心

  9、足球运动管理中心

  10、武术运动管理中心

  11、田径运动管理中心

  12、新华路体育中心

  13、体育赛事管理中心

  14、射击运动管理中心

  15、棋牌运动管理中心

  16、奥林匹克体育中心

  17、崇仁体育培训中心

  18、洪山体育中心

  19、湖北体育职业学院

  20、体育科学研究所

  21、乒乓球羽毛球运动管理中心

  22、社会体育管理中心

  23、机关后勤服务中心 

  24、武汉体育学院

  二、湖北省体育局2013年度部门决算表

  公共预算收入支出决算总表

     

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  一、财政拨款收入

  82,376.98

  一、教育

  37,467.54

    其中:政府性基金

  20,788.49

  二、文化体育与传媒

  25,400.39

  二、上级补助收入

  135.5

  三、社会保障和就业

  4,168.38

  三、事业收入

  192.33

  四、医疗卫生

  202.18

  四、经营收入

  2,377.55

  五、住房保障支出

  24.13

  五、附属单位上缴收入

  74.8

  六、其他支出

  20,806.86

  六、其他收入

  1,867.60

   

   

  本年收入合计

  87,024.76

  本年支出合计

  88,069.48

    用事业基金弥补收支差额

  251.36

      结余分配

  326.94

      上年结转和结余

  4,615.49

      年末结转和结余

  3,495.19

  合计

  91,891.61

  合计

  91,891.61

  财政拨款支出决算表

     

  单位:万元

  项目

  本年支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  82,390.56

  38,062.71

  44,327.85

  205

  教育 

  35,499.15

  21,164.77

  14,334.38

  20502

  普通教育

  33,527.17

  19,687.08

  13,840.09

  20503

  职业教育

  1,971.98

  1,477.69

  494.29

  207

  文化体育与传媒

  21,689.87

  12,577.07

  9,112.79

  20703

  体育

  21,276.75

  12,577.07

  8,699.67

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  413.12

   

  413.12

  208

  社会保障和就业

  4,168.38

  4,128.69

  39.69

  20805

  行政事业单位离退休

  4,168.38

  4,128.69

  39.69

  210

  医疗卫生

  202.18

  192.18

  10

  21005

  医疗保障

  202.18

  192.18

  10

  221

  住房保障支出

  24.13

   

  24.13

  22102

  住房改革支出

  24.13

   

  24.13

  229

  其他支出

  20,806.86

   

  20,806.86

  22960

  彩票公益金安排的支出

  20,806.86

   

  20,806.86

  三、湖北省体育局2013年度部门决算情况说明

  (一)公共预算收支总体情况说明

  1、收入总计91891.61万元

  湖北省体育局2013年度公共预算总收入91891.61万元,其中本年收入87024.76万元,具体情况如下:

  (1)财政拨款收入82376.98万元,占年度总收入89.64%,系体育局及所属事业单位当年从省财政取得的资金。

  (2)上级补助收入135.5万元,占年度总收入0.15%,系武汉体育学院从上级取得的非财政补助收入。

  (3)事业收入192.33万元,占年度总收入0.21%,系体育局所属事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

  (4)经营收入2377.55万元,占年度总收入2.59%,系体育局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,如经营活动收入、租赁收入等。

  (5)附属单位上缴收入74.8万元,占年度总收入0.08%,系武汉体育学院及社体中心从其下属单位收到的上缴收入。

  (6)其他收入1867.6万元,占年度总收入2.03%,系体育局所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。

  (7)用事业基金弥补收支差额251.36万元,占年度总收入0.27%,系体育局所属事业单位在当年财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,按《事业单位财务规则》规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  (8)上年结转和结余4615.49万元,占年度总收入5.02%,系体育局及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,按规定结转到本年继续用于原用途的资金及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余、上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转的资金。

  2、支出总计91891.76万元

  湖北省体育局2013年度公共预算总支出91891.62万元,其中本年支出88069.49万元,具体情况如下:

  (1)教育(类)37467.54万元,占总支出40.77%,主要用于武汉体育学院及湖北体育职院的支出。

  (2)文化体育与传媒(类)25400.39万元,占总支出27.64%,主要用于运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆及其他体育支出。

  (3)社会保障和就业(类)4168.38万元,占总支出4.54%,主要用于离退休人员经费支出等。

  (4)医疗卫生(类)202.18万元,占总支出0.22%,主要用于人员医疗费用支出。

  (5)住房和保障支出(类)24.13万元,占总支出0.03%,主要用于体育局机关按照国家政策规定为职工发放的购房补贴。

  (6)其他支出(类)20806.86万元,占总支出22.64%,主要用于体育事业发展的彩票公益金支出。

  (7)结转分配326.94万元,占总支出0.36%,主要是体育局所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (8)年末结转和结余3495.19万元,占总支出3.80%,主要是体育局机关及所属事业单位涉及维修、购置等跨年度支出项目,按有关规定结转以后年度继续使用的资金。

  (二)财政拨款支出情况说明

  体育局2013年度财政拨款支出82390.56万元,具体情况如下:

  1、教育(类)

  (1)普通教育(款)33527.17万元,占支出比例40.69%,主要用于武汉体育学院的教育支出。

  (2)职业教育(款)1975.5万元,占支出比例2.4%,主要用于湖北体育职业学院的教育支出。

  2、文化体育与传媒(类)

  (1)体育(款)21276.75万元,占支出比例25.82%,主要用于体育局机关及所属事业单位人员支出、日常公用支出、优秀运动队训练及竞赛、体育场馆建设、维修改造及运行维护方面的支出等。

  (2)其他文化体育与传媒支出(款)413.12万元,占支出比例0.5%,主要用于除上述支出以外的其他文化体育与传媒支出。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)4168.38万元,占支出比例5.06%,主要用于体育局机关及所属事业单位离退休人员支出。

  4、医疗卫生(类)医疗保障(款)202.18万元,占支出比例0.25%,主要用于体育局机关及所属事业单位在职及离退休人员医疗支出。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)24.13万元,占支出比例0.03%,主要用于体育局机关按照国家政策规定为职工发放的购房补贴。

  6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)20806.86万元,占支出比例25.25%,主要用于全民健身、后备人才培养、优秀运动队训练及竞赛、改善训练条件、场馆维修(护)及运行等相关支出。

责任编辑:省体育局

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