湖北省商务厅2018年部门决算

  

湖北省商务厅2018年部门决算

                   

 

第一部分  湖北省商务厅概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  湖北省商务厅2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于“三公”经费支出说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于政府采购支出说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

十三、关于2018年度财政专项支出及转移支付决算情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专项支出决算表

十、专项转移支付市县表

第一部分  湖北省商务厅概况

一、商务厅部门职责

(一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我省情况拟订全省外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全省对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)参与拟订全省商贸、物流和服务业的有关地方性法规、省政府规章草案,制定相关实施细则,负责全省内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全省流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务的等现代流通方式的发展。

(三)拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担组织实施我省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动全省商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟定和执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全省进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全省年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻鄂代表机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全省科技兴贸战略,制定全省技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全省服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我省在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(九)参与拟订我省与世贸组织规则相适应的政策,负责全省商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我省企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全省企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)拟订和执行全省利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全省外商投资企业审批工作,负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全省外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全省招商引资项目,指导全省各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

(十一)贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全省对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全省对外承包工程、对外劳务合作等,制定我省公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全省境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全省对外援助项目,负责管理多边、双边对我省的无偿援助及赠款,管理有关国际组织对我省经济技术合作事务。

(十二)贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全省口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全省口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全省口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

(十三)为大企业提供“直通车”服务。

(十四)负责全省商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构,指导全省商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、商务厅部门决算单位构成

省商务厅2018年度部门决算编报单位包括湖北省商务厅厅本级及所属3个独立核算的直属事业单位:湖北省商务厅幼儿园、湖北省商务厅信息中心、湖北省电子口岸运行服务中心。另有湖北省商务厅世贸组织协调办公室、湖北省外商投诉协调中心、湖北省商务厅企业离休干部管理办公室、湖北省商务厅机关后勤服务中心、湖北省商业联合会、湖北省物流与采购联合会等6个非独立核算的事业单位合并纳入商务厅本级决算编报范围。

第二部分 湖北省商务厅2018年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定,商务厅本级、所属财政拨款事业单位的所有收入和支出均纳入部门决算管理。

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入27277.62万元,其中:当年财政拨款收入25802.39万元;其他收入158.42万元;年初结转和结余1313.43万元;用事业基金弥补收支差额3.38万元。

2018年度支出27277.62万元,其中:一般公共服务支出14289.39万元,教育支出1216.24万元,社会保障和就业支出1027.90万元,医疗卫生与计划生育支出1016.80万元,商业服务业等支出8454.86万元,住房保障支出2.94万元,结余分配96.97万元,年末结转和结余1172.52万元。

2017年度收支总额21341.30万元相比,2018度收支总额增加5936.32万元,增幅27.82%,主要原因为中国(湖北)自由贸易试验区工作经费增加874万元、省级外经贸发展专项资金增加3477万元、中央外经贸发展专项资金等项目经费增加1998万元。

二、2018年收入决算情况说明

本部门2018年收入合计25960.81万元,其中:财政拨款收入25802.39万元,占收入总额的99.39%;其他收入158.42万元,占收入总额的0.61%

三、2018年支出决算情况说明

本部门2018年本年支出合计26008.13万元,其中:基本支出10788.29万元,占支出总额的41.48%;项目支出15219.84万元,占支出总额的58.52%

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收、支总决算26584.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6463.92万元,增长32.13%。主要原因为中国(湖北)自由贸易试验区工作经费增加874万元、省级外经贸发展专项资金增加3477万元、中央外经贸发展专项资金等项目经费增加1998万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共财政拨款支出决算总体情况

省商务厅2018年一般公共预算财政拨款支出总额25639.76万元,其中:基本支出10711.27万元,项目支出14928.49万元。年初预算22130.75万元,其中:基本支出10282.75万元,项目支出11848万元。财政拨款支出较年初预算增加3509.01万元,主要原因:一是省级外经贸发展专项资金未纳入年初预算范围;二是以前年度中央外经贸发展专项资金结转使用;三是财政追加医疗费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出决算数9.24万元。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算数8386.23万元。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数1925.18万元。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)支出决算数341.51万元。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出决算数539.15万元。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算数1601.42万元。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出决算数304.96万元。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算数821.90万元。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决算数1207.66万元。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出决算数59.00万元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数695.80万元。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数31.20万元。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算数96.90万元。

14.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)支出决算数145.00万元。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)支出决算数327.74万元。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数689.06万元。

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数240.00万元。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出决算数3550.00万元。

19.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出决算数4622.86万元。

20.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出决算数42.00万元。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算数2.94万元。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省商务厅2018年一般公共预算财政拨款基本支出10711.27万元,其中:人员经费9512.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1198.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于“三公”经费支出的说明

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况

“三公”经费预决算对比(单位:万元)

项目名称

年初

预算数

决算数

决算与预算差异数

差异率%

变动原因

“三公”经费合计

601.45

527.61

-73.84

-12.28%

严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,缩减三公经费。

一、因公出国(境)费用

499.00

469.77

-29.23

-5.86%

减少出国人数,压缩因公出国(境)费用。

二、公务用车购置及运行维护费

71.00

52.34

-18.66

-26.28%

严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,缩减公务用车购置及运行维护费。

1. 公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

2018年无公务用车购置费预算,无公务用车购置费开支。

2. 公务用车运行维护费

71.00

52.34

-18.66

-26.28%

严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,缩减公务用车运行维护费。

三、公务接待费

31.45

5.50

-25.95

-82.51%

严格执行中央八项规定和省委六条意见。减少接待次数,严格接待审批程序。

 

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况

“三公”经费总额上下年对比表(单位:万元)

项目名称

2017

决算数

2018

决算数

2018年与2017年差异数

差异率%

依据或说明

“三公”经费合计

579.69

527.61

-52.08

-8.98%

2017年厅本级开支公务用车购置费39.02万元,2018年无此项开支;此外,严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,三公经费支出减少。

   一、因公出国(境)费用

470.03

469.77

-0.26

-0.06%

严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,因公出国费用小幅降低。

  二、公务用车购置及运行维护费

102.76

52.34

-50.42

-49.07%

2017年厅本级开支公务用车购置费39.02万元,2018年无此项开支;此外,严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,缩减公务用车购置及运行维护费。

      1. 公务用车购置

39.02

0.00

-39.02

-100.00%

2018年无公务用车购置费预算,无公务用车购置费开支。

  2. 公务用车运行维护费

63.74

52.34

-11.40

-17.89%

严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,公务用车运行维护费用降低。

   三、公务接待费

6.9

5.50

-1.40

-20.29%

严格执行中央八项规定和省委六条意见,压缩一般经费支出,公务接待费用降低。

 

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况

1.因公出国(境)团组情况:因公出国(境)费主要用于省政府在境外举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年度本部门因公出国(境)团组数46个,全年因公出国(境)累计113人次。

2.公务用车购置及保有情况: 2018年度本部门未购置公务用车,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量44辆(备注:公车改革前,商务厅本级车辆保有量37辆,后因公车改革,有20辆车实际已停止使用,因财政尚未批复,资产系统里没有下账。另外2016年商业联合会、物流与采购联合会、物资综合服务公司各调拨1辆车入厅本级,清产核资中盘盈车辆1辆,2017年厅本级新购公务用车2辆,厅幼儿园车辆保有量1辆)。

3.公务接待情况:2018年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待57批次,554人次。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支情况说明

2018年我部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出1099.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费34.37万元、印刷费6.06万元、电费0.37万元、邮电费15.15万元、差旅费10.66万元、维修(护)费1.99万元、会议费0.95万元、劳务费163.62万元、委托业务费1.58万元、工会经费116.90万元、公务用车运行维护费50.66万元、其他交通费用181.88万元、其他商品和服务支出251.27万元、办公设备购置178.54万元、信息网络及软件购置更新81.91万元、其他资本性支出3.72万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加37.71万元,增长3.55%。主要原因是办公设备购置及息网络及软件购置更新费用增加。

十、关于政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额4618.01万元,其中政府采购货物支出463.22万元、政府采购工程支出237.21万元、政府采购服务支出3917.58万元。授予中小企业合同金额4597.79万元,占政府采购支出总额的99.56%,其中:授予小微企业合同金额52.28万元,占政府采购支出总额的1.13%

十一、关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆44辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车13辆、其他用车26辆,其他用车主要是事业单位用车及实际已停止使用,但资产系统里下账手续没有办理到位的车辆;单位价值 50万元以上通用设备2台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据省预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,资金12535.31万元,占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看,湖北省商务厅2018年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,严格执行各项财经法规和会计制度,严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,履职效益明显,总体效果较好。但受本省产业结构、中美贸易摩擦、劳动力成本上涨及受国内宏观经济下行压力等影响,部分指标完成值略低于年初目标值。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,商务厅2018年部门整体支出绩效目标基本实现,主要产出指标和效益指标超额完成预定目标,综合评价得分为96.93分,评价结果为“优”。

附件:2018年度湖北省商务厅部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

省商务厅在2018年度省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.外贸工作经费项目绩效自评综述:2018年外贸工作经费项目全年预算数为400万元,执行数为361.51万元,完成预算90.38%。主要产出和效益:一是全省货物贸易进出口3487.2亿元,同比增长11.2%;二是2018年湖北省出口机电产品1220.9亿元,增长4.6%,占全省出口总值的54.1%;三是2018年全省对外承包工程新签合同额148.8亿美元,居全国第2位,完成营业额64.4亿美元,居中部首位;四是2018年非金融类对外直接投资17.8亿美元,同比增长10.2%;五是2018年全省出入境人数298.1万人次,同比增长4.1%,连续6年居中部首位;六是2018年全省新增国际(含货运、客运)航线指标7条;七是2018年全省新增(延续)海关监管场所验收达标率为100%;八是2018年全省带动社会资本投资口岸建设资金达7.9亿元;九是2018年全省外贸带动就业人数194万人;十是2018年全省服务外包带动大学生就业人数3.64万人。发现的问题及原因:一是项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象;二是全省进出口、实际使用外资总体保持增长态势,对外承包工程稳居全国前列,服务贸易、航空口岸出入境人数等稳居中部首位,对外实际投资持续稳步增长,主要指标总体平稳,但服务贸易进出口总额、外派劳务人数、进出口货运量等3个指标尚未达到年初绩效目标值。下一步改进措施:一是应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象;二是利用好湖北建设自由贸易试验区的契机,进一步扩大对外开放,大力发展现代服务业和生产性服务业;三是优化营商环境,推进进出口环节提效降费;四是加大对外派劳务服务的平台建设,加强外派劳务人员的综合素质培训,加快推动“校企合作”,拓展外派劳务中高端市场;五是积极应对中美经贸摩擦,建设好湖北建设自由贸易试验区,推动对外贸易稳定增长、提质增效。

附件:2018年度外贸工作经费项目绩效自评表

2.内贸工作经费项目绩效自评综述:2018年内贸工作经费项目全年预算数为255万元,执行数为240.15万元,完成预算94.17%。主要产出和效益:一是2018年全省社会消费品零售总额1.83万亿元,同比增长10.9%,规模和增幅均居全国第6位,分别居中部第2位、第3位;二是2018年全省电子商务交易额2.1万亿元,同比增长23.5%,居中部首位;三是2018年支持农产品流通基础设施建设项目共计63个;四是2018年新增农贸市场面积59654.4平方米;五是2018年消费对地区生产总值增长贡献率46.47%;六是2018年我省带动1.69亿元社会资本投资农产品流通基础设施。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象。

附件:2018年度内贸工作经费项目绩效自评表

3.招商及商务会展经费项目绩效自评综述:2018年招商及商务会展经费项目全年预算数为1800万元,执行数为1741.42万元,完成预算96.75%。主要产出和效益:一是2018年度全省新设立外商投资企业418家,同比增长53.7%;实际使用外资119.4亿美元,同比增长8.6%;二是2018年度全省招商引资亿元以上签约项目4456个,项目总金额3.4万亿元;三是2018年度举办重大招商引资活动39场;四是2018年湖北省外商投资企业纳税总额609亿元,较上年555.52亿元增长了53.48万元,增幅达到9.63%。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:一是应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象;二是利用好湖北建设自由贸易试验区的契机,深化放管服改革,不断提升政务服务管理水平;深化外资管理体制改革,努力提高外商投资服务水平;进一步扩大对外开放,大力发展现代服务业和生产性服务业,增强外商投资服务业的吸引力。

附件:2018年度招商及商务会展经费项目绩效自评表

4.综合工作经费项目绩效自评综述:2018年综合工作经费项目全年预算数为1008万元,执行数为779.85万元,完成预算77.37%。主要产出和效益:一是保证了办公大楼运行正常,完成省委省政府、商务部、省直相关部门的工作任务;二是2018年度审批事项按时办结率达到100%;三是实施精准脱贫,先后共投入资金109万元,34户贫困户已全部出列,打造村级合作社瓜蒌、脐橙种植产业园和电商服务站,以及其他以奖代补等形式扶持贫困户产业发展,完善了昙华寺村的基础要素,促进了村集体经济的发展;四是2018年度全面推进各项商务工作,目标责任制完成率为100%。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:一是应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象;二是进一步完善绩效指标设置,根据预算支出的情况,增加考核指标,并对绩效指标进行适当的调整,使绩效指标明确化、准确化。

附件:2018年度综合工作经费项目绩效自评表

5.纪检工作经费项目绩效自评综述:2018年纪检工作经费项目全年预算数为70万元,执行数为9.24万元,完成预算13.21%。主要产出和效益:一是内网维护响应率、信访件办理回复率、交办件按期结案率、问题线索处置率、纪检干部培训率达到100%;二是信息化水平持续提高。发现的问题及原因:项目预算执行率偏低,项目资金执行数与年初预算存在一定偏差。下一步改进措施:应加强预算的前期编制管理,合理规划预算支出范围,精准确定预算资金规模,严格按照年初预算安排执行。

附件:2018年度纪检工作经费项目绩效自评表

6.中国(湖北)自由贸易试验区工作经费项目绩效自评综述:2018年中国(湖北)自由贸易试验区工作经费项目全年预算数为1800万元,执行数为1435.88万元,完成预算79.77%。主要产出和效益:一是湖北自贸试验区170项改革试验任务已启动167项、启动率高达98%2018年度已完成151项,《中国(湖北)自由贸易试验区条例》已于201911日正式实施;二是2018年湖北自贸试验区新设企业14193家,实现进出口1107.5亿元;三是2018年度初步形成300余项制度创新成果,其中在省内复制推广制度创新成果数量达57条;四是根据普华永道咨询(深圳)有限公司出具的中国(湖北)自由贸易试验区一周年改革试点成效评估报告,年度评估通过率达到100%,初步建成高端产业集聚、创新创业活跃、金融服务完善、监管高效便捷、辐射带动作用突出的高水平高标准自由贸易园区,总体建设水平处于第三批自贸试验区前列;五是2018年度初步形成300余项制度创新成果,截止到2018年底共有5项在全国层面复制推广,其中2018年度制度创新成果可在全国范围内复制推广的有4条。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:一是应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象;二是调整完善绩效指标。

附件:2018年度中国(湖北)自由贸易试验区工作经费项目绩效自评表

7.酒类流通管理、储备管理等商业流通经费项目绩效自评综述:酒类流通管理、储备管理等商业流通经费项目全年预算数为103万元,执行数为103万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是省酒类流通行业协会联合湖南、江西、安徽酒业协会于63-5日在武汉国际国博览中心共同主办“2018第二届中国(中部)国际酒业博览会”,本次活动设展面积12000㎡,参展企业400余家,参展品牌1000多个,参展企业规模扩大展位增加到183个,累计接待专业经销商11672名,普通观众25834名,人流总量突破40000人次;二是在猪肉储备工作上,面对环保整改和非洲猪瘟控制两大形势,提前谋划,及早准备储备基地场,加强储备的计划、衔接、管理和深入各储备基地场进行监督,完成省级猪肉活体储备2000吨的任务。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象。

附件:2018年度酒类流通管理、储备管理等商业流通经费项目绩效自评表

8.湖北省促进物流业发展工作经费项目绩效自评综述:湖北省促进物流业发展工作经费项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是较好地完成了省厅交办的协助筹备中国进口博览会的相关工作;二是推导成立湖北省供应链管理协会;三是筹备组织2018第九届全球采购(武汉)论坛暨采购博览会;四是较好地完成了省厅交办的协助筹备组织世界500强湖北对接会相关工作。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择,减少与财务核算经济分类不一致现象。

附件:2018年度湖北省促进物流业发展工作经费项目绩效自评表

9.商务厅电子政务系统运行维护经费项目绩效自评综述:商务厅电子政务系统运行维护经费项目全年预算数为139万元,执行数为121.44万元,完成预算87.37%。主要产出和效益:一是保证了厅机关网络的正常运行;二是保证了商务厅网站信息发布及时和网站运行正常。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较高,但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差,国库支付支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。下一步改进措施:应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行,严格费用支出的经济分类选择。

附件:2018年度商务厅电子政务系统运行维护经费项目绩效自评表

10.湖北省电子口岸运行维护专项经费项目绩效自评综述:湖北省电子口岸运行维护专项经费项目全年预算数为210万元,执行数为206.9万元,完成预算98.52%。主要产出和效益:一是“单一窗口”开工建设两年以来,已陆续上线57个应用子系统,注册企业累计超过7000,通过“单一窗口”平台办理的各类通关业务累计超过80万单(票),货物申报业务覆盖率已达到100%2018年度进出口企业成交额达到33.75万单;二是为进一步便利通关业务,开发“验放综合服务平台”,通过相关信息和数据分析,在该系统试运行的监管场所,通关时间压缩三分之一以上;三是运用“单一窗口”,进出口企业的大部分业务都可以“一站式”网上办理。关检融合后“新报关单”使企业的数据录入量大幅减少,报关效率则提升80%。“单一窗口”已成为我省进出口企业方便用、离不开、口碑好、信得过的通关信息平台。下一步改进措施:进一步完善绩效指标设置,对绩效指标进行适当的调整,使绩效指标明确化、准确化。

附件:2018年度湖北省电子口岸运行维护专项经费项目绩效自评表

11.学前教育设施改造和维护经费项目绩效自评综述:学前教育设施改造和维护经费项目全年预算数为50万元,执行数为48.05万元,完成预算96.10%。主要产出和效益:一是根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》知,省商务厅幼儿园被评为省级示范幼儿园;二是总共发放22份问卷,问卷收回22份,通过对问卷的统计分析,家长满意度达到了100%。发现的问题及原因:保缴费收入增加额项目产出未能完成年初的绩效目标;保缴费收入增长率和学位增长数等项目效果指标未能完成年初的绩效目标。下一步改进措施:在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,通过绩效评价结果验证项目绩效目标设定的科学性,适时对绩效目标和指标加以修正,不断完善项目绩效目标。下一步改进措施:在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,通过绩效评价结果验证项目绩效目标设定的科学性,适时对绩效目标和指标加以修正,不断完善项目绩效目标。

附件:2018年度学前教育设施改造和维护项经费目绩效自评表

12.幼儿园消防安全专项整治经费项目绩效自评综述:幼儿园消防安全专项整治经费项目全年预算数为200万元,执行数为179.87万元,完成预算89.94%。主要产出和效益:一是项目建设工程完成及时,项目建设计划完工率、消防部门验收合格率均达到100%;二是家长满意度达到了100%。下一步改进措施:在绩效评价实施后,要加强对绩效评价结果的运用,通过绩效评价结果验证项目绩效目标设定的科学性,适时对绩效目标和指标加以修正,不断完善项目绩效目标。

附件:2018年度幼儿园消防安全专项整治经费项目绩效自评表

13. 省级外经贸专项资金(省直专项)3550万元,主要用于促进我省对外贸易发展专项支出。实际对外拨付3550万元,预算执行率为100%。主要产出和效益:一是为外贸企业节省融资成本3000-5500万元;二是有效调动企业参与经贸、招商活动的积极性,促进我省对外开放;三是推动通关环境进一步改善,通关时间大大缩短,进出口货运量和出入关人数持续增长。下一步改进措施:一是进一步强化绩效评价和监督检查结果在资金分配中的应用;二是进一步完善专项资金管理办法及相关制度;三是进一步加大业务指导和跟踪监督力度。经对各项申报绩效目标考核检查,绝大部分绩效目标超额完成,综合评价结论为“优”,项目绩效目标及完成情况如下表:

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

 

得分

 

 

 

 

产出指标(40分)

数量指标

新增外经贸企业贷款额度

8-10亿元

39.97亿元

6

数量指标

降低外贸企业融资成本

800-1000万元

3000万元

6

时效指标

资金拨付及时性

≥90%

100%

5.5

数量指标

口岸进出口货运量

≥2100万吨

2125.6万吨

12

数量指标

口岸出入境人数

≥290万人次

298.07万人次

10.5

效益指标(40分)

可持续影响指标

支持口岸建设项目数量

≥15

24

40

14. 中央外经贸发展专项资金22029万元。其中:外贸稳增长调结构事项18624万元(含进口贴息9213万元、加工贸易1431万元、其他7980万元),服务贸易事项1418万元,国际产能合作事项1987万元。截至2018年底,2018年中央外经贸资金实际执行金额22029万元(其中省直专项3708万元,对下转移支付18321万元),全口径预算执行率为100%。主要产出和效益:一是进口贴息项目企业外贸出口增长迅速;二是中小企业为推动外贸发展提供有力支撑;三是对外经济合作项目平稳健康有序发展;四是外贸新业态培育初见成效。下一步改进措施:一是严把资金分配使用关;二是加快资金使用拨付进度;三是加强对专项资金使用管理的督促指导;四是优化绩效目标考核体系。经对各项申报绩效目标考核检查,绝大部分绩效目标超额完成,自评总得分92.73分,综合评价结论为“优”,项目绩效目标及完成情况如下表:

 




一级
目标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

备注




数量指标

支持企业参加境外展会数

800

1002

 

支持加工贸易企业项目数

20

59

 

支持服务外包业务项目数

45

15

 

支持技术出口项目数

15

9

 

支持对外投资合作项目个数

15

13

 

质量指标

资金使用合规性

100%

100%

 

时效指标

预算资金执行率

90%

83.11%

 

预算拨付及时性

80%

96.75%

 




经济效益
指标

货物贸易出口增速

>全国增速

9.2%

全国增速7.1%

小微企业出口增速

>全省增速

6.4%

全省增速9.2%

外贸新业态(跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业)增速

>全省增速

-39%

全省增速9.2%

服务贸易额

>130亿美元

112.8

 

服务外包执行额增长率

>10%

24.74%

 

对外直接投资额

>11亿美元

17.76

 

对外承包工程完成营业额

>56亿美元

64.35

 

社会效益
指标

加工贸易带动就业人数

5万人

314530

 

服务外包新增大学生就业人数

1千人

36339

 

可持续
影响指标

外贸企业经营信心

增强

增强

 

走出去企业经营信心

增强

增强

 

服务外包企业接包信心

增强

增强

 

技术出口企业经营信心

增强

增强

 

外经贸新动能培育

增强

增强

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

获得支持的出口企业满意度

90%

100.00%

 

获得支持的服务外包企业满意度

90%

100.00%

 

获得支持的外经企业满意度

90%

100.00%

 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加大信息公开,提高财政资金透明度。湖北省商务厅严格按照预决算公开的要求,将绩效自评结果随部门预决算一并公开,主动接受社会和舆论监督,让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用,合理安排预算资金。湖北省商务厅为推进绩效管理与预算管理的紧密结合,增强绩效管理理念,强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高资金使用绩效。

十三、关于2018年度财政专项支出及转移支付决算情况的说明

省商务厅2018年中央、省级专项资金决算44362万元。其中:中央外经贸发展专项资金22029万元、省级外经贸发展专项资金15200万元、省级促进市场体系建设专项资金6873万元、食品博览会经费260万元。

安排省本级专项资金7518万元,其中:中央外经贸发展专项资金3708万元、省级外经贸发展专项资金3550万元、食品博览会经费260万元。市州本级以及各县(市、区)实际分配资金数详见专项转移支付分市县表。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是商务厅直属幼儿园的其他收费收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是银行存款利息等收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指驻驻厅纪检组的专项业务支出。

七、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务厅机关和所属的商业、物流两个联合会的基本支出。

八、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指商务厅机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等专项支出。

九、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指商务部门对外贸易管理方面的专项支出。

十、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。

十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指商务厅承办省委、省政府在境内外举办的大型招商和经贸活动支出。

十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出,不包括机关后勤服务中心。

十三、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出:指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。

十四、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指商务厅所属的事业单位幼儿园教育经费支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指用于商务厅所属事业单位离退休人员的其他经费支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于商务厅机关离退休人员的其他经费支出。

十九、社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指财政用于企业改革的补助。

二十、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于商务厅机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

二十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗(项):指用于商务厅所属事业单位在职及离退休人员的医疗经费支出。

二十二、商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指用于外贸发展服务方面的支出。

二十三、商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指用于外贸发展服务方面的支出。

二十四、商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、商业服务业等事务(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出:指用于外贸发展服务方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指商务厅机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

二十七、基本支出:指用于商务厅本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

二十八、项目支出:指商务厅本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于省政府在境外举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第四部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专项支出决算表

十、专项转移支付市县表

责任编辑:省商务厅

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