湖北省商务厅2019年部门预算

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一、湖北省商务厅部门职责

二、湖北省商务厅机构设置

三、湖北省商务厅部门预算单位构成

四、2019年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

(二)预算收支变化情况说明

(三)财政拨款收支预算总表说明

(四)一般公共预算支出表的说明

(五)一般公共预算基本支出表的说明

(六)省商务厅无政府性基金预算

(七)财政拨款"三公"经费预算增减变化情况说明

(八)财政专项支出预算情况

(九)机关运行经费安排情况说明

(十)政府采购预算安排情况说明

(十一)国有资产占用情况说明

(十二)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、名词解释

六、2019年部门预算表

部门预算公开表1  收支预算总表

部门预算公开表2  收入预算总表

部门预算公开表3  支出预算总表

部门预算公开表4  财政拨款收支预算总表

部门预算公开表5  一般公共预算基本支出表

部门预算公开表6  一般公共预算基本支出表

部门预算公开表7  政府性基金预算支出表

部门预算公开表8  财政拨款“三公”经费支出表

部门预算公开表9  财政专项支出预算表

部门预算公开表10  专项转移支付分市县表

 

一、湖北省商务厅部门职责

(一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我省情况拟订全省外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全省对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)参与拟订全省商贸、物流和服务业的有关地方性法规、省政府规章草案,制定相关实施细则,负责全省内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全省流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务的等现代流通方式的发展。

(三)拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担组织实施我省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动全省商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟定和执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全省进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全省年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻鄂代表机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全省科技兴贸战略,制定全省技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全省服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我省在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(九)参与拟订我省与世贸组织规则相适应的政策,负责全省商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我省企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十)拟订和执行全省利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全省外商投资企业审批工作,负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全省外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全省招商引资项目,指导全省各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

(十一)贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全省对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全省对外承包工程、对外劳务合作等,制定我省公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全省境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全省对外援助项目,负责管理多边、双边对我省的无偿援助及赠款,管理有关国际组织对我省经济技术合作事务。

(十二)贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全省口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全省口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全省口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

(十三)为大企业提供“直通车”服务。

(十四)负责全省商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

(十五)贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度;拟订湖北自贸试验区管理法规规章和规范性文件;统筹研究、推动制定湖北自贸试验区政策措施并指导和督促落实;具体协调国家、省相关部门及各片区自由贸易试验区事务;统计发布自由贸易试验区公共信息;承担中国(湖北)自由贸易试验区领导小组日常工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、湖北省商务厅机构设置

省商务厅内设机构包括:办公室、人事处、综合处、法规处、财务处、行政审批办、市场秩序处、市场体系建设处、市场运行和商贸服务处、电子商务处、对外贸易处、投资促进处、外国投资管理处、外经管理处、进出口公平贸易处、服务贸易处、口岸处、自贸办综合信息处、自贸办制度创新处、自贸办协调指导处、机关党委(工会)、直属机关纪委、离退休干部处。

三、湖北省商务厅部门预算单位构成

湖北省商务厅预算编报单位包括:湖北省商务厅厅本级及所属3个独立核算的直属事业单位:湖北省商务厅幼儿园、湖北省商务厅信息中心、湖北省电子口岸运行服务中心。另有湖北省商业联合会、湖北省物流与采购联合会、湖北省商务厅世贸组织协调办公室(湖北省对外开放领导小组办公室)、湖北省外商投诉协调中心、湖北省商务厅企业离休干部管理办公室、湖北省商务厅机关后勤服务中心等6个非独立核算的事业单位合并纳入商务厅本级预算编报范围。

四、2019年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,商务厅本级、所属财政拨款事业单位的所有收入和支出均纳入部门预算管理。

省商务厅2019年部门收支总预算21219.56万元。收入预算中: 一般公共预算财政拨款收入20731.56万元、其他收入488.00万元。支出预算中: 一般公共服务支出18916.16万元、教育支出1151.96万元、社会保障和就业支出840.92万元、医疗卫生支出310.52万元。

(二)预算收支变化情况说明

2019年预算总收入21219.56万元,比2018年减少1264.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20731.56万元,比上年年减少1399.19万元,其他收入488.00万元,比上年增加135万元。变化主要为中央专项转移支付补助资金比上年减少1500万元,商务厅幼儿园纳入预算管理的非税收入比上年减少20万元,财政经费预算比上年增加120.81万元。按不低于前三年决算平均数安排的其他收入比上年增加135万元。

2019年预算总支出21219.56万元,比上年减少1264.19万元,其中:基本支出11074.56万元,比上年增加638.81万元,项目支出10145万元,比上年减少1903万元,从支出功能方面:一般公用服务支出减少 1150.31万元,教育支出减少240.14万元,社会保障和就业支出增加113.92万元,医疗卫生支出增加12.34万元。变化主要是人员晋级进档等基本支出财政预算增加,中央外经贸专项转移支付补助等项目支出财政预算减少。

(三)财政拨款收支预算总表说明

省商务厅2019年财政拨款收支预算20731.56万元,比上年减少1399.19万元。

收入预算中:一般公共预算财政拨款收入20731.56万元。支出预算中: 一般公共服务支出18516.16万元、教育支出1063.96万元、社会保障和就业支出840.92万元、医疗卫生支出310.52万元。

(四)一般公共预算支出表的说明

省商务厅2019年一般公共预算20731.56万元,占2019年收入总计的97.7%,比上年减少1399.19万元。预算安排情况如下 :

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项),一般公共预算70万元,与上年预算数持平。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款),一般公共预算18446.16万元,比上年预算数减少1350.31万元,减少原因为人员晋级进档财政拨款预算增加,中央外经贸专项转移支付补助等项目资金财政拨款预算减少。

1)行政运行(项)一般公共预算8178.26万元。

2)一般行政管理事务(项)一般公共预算2409万元。

3)对外贸易管理(项)一般公共预算4,343万元。   

4)国内贸易管理(项)一般公共预算380万元。

5)招商引资(项)一般公共预算2,000万元。

6)事业运行(项)一般公共预算242.90万元。

7)其他商贸事务支出(项)一般公共预算893万元。

3、教育(类)普通教育(款)学前教育(项),一般公共预算1063.96万元,比上年预算数减少175.14万元,主要原因是厅属事业单位幼儿园财政增加了人员定额标准,调减了上年一次性项目资金,财政拨款预算总额减少。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),一般公共预算840.92万元,比上年预算数增加113.92万元,主要原因是人员晋级进档后保险缴费支出预算增加。

1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)一般公共预算641.16万元.

2)机关事业单位年金缴费支出(项)一般公共预算199.76万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),一般公共预算310.52万元,比上年预算数增加12.34万元,是根据人员变动情况财政拨款预算增加。

(五)一般公共预算基本支出表的说明

省商务厅2019年一般公共预算基本支出10586.56万元,比上年增加303.81万元。其中:

人员经费9326.38万元,比上年增加285.55万元,支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金。

日常公用经费1260.18万元,比上年增加18.26万元,支出主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新 。

(六)省商务厅无政府性基金预算

(七)财政拨款"三公"经费预算增减变化情况说明

省商务厅"三公"经费2019年财政拨款预算584万元,按原则上不超过2018年相关预算规模要求,“三公”经费比2018年601.45万元减少了17.45万元,减幅为2.9%。

1、因公出国(境)费498.00万元,比 2018年预算499万元减少1万元,

2、公务接待费16万元,比2018年预算31.45万元减少15.45万元;

3、公务用车运行维护费70万元,比2018年预算71万元减少1万元,无公务用车购置费。

“三公”经费预算减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,继续采取了切实措施压缩“三公”经费支出;并根据上年预算执行情况对公务接待费预算调减了15.45万元,减幅为49.13%。

(八)财政专项支出预算情况

省商务厅2019年财政专项资金预算26260万元。其中:省级促进市场体系建设专项资金8260万元,省级外经贸发展专项资金18000万元。

省级促进市场体系建设专项资金预算8260万元,其中:省本级专项1260万元,拟安排省级重要商品追溯平台项目500万元,荆楚优品推广活动500万元,食品博览会260万元;对下转移支付7000万元,拟安排省级电子商务进农村综合示范(电商扶贫)6000万元,公益性农产品市场建设、冷链物流标准化建设和供应链创新项目奖补资金1000万元。

省级外经贸发展专项资金预算18000万元,其中:省本级专项3500万元,拟安排融资贴息2000万元,重大经贸活动、企业参加国内展会经费550万元,省、市、县联动招商活动资金450万元(外资250万元、招商200万元),国际贸易“单一窗口”建设资金500万元;对下转移支付14500万元,拟安排外贸专项5700万元,招商引资奖励资金5850万元, 口岸“大通关”项目资金1500万元,服务外包产业发展资金1000万元, 对外劳务合作资金450万元。

以上各项资金实际分配数以竞争性分配情况为准。

(九)机关运行经费安排情况说明

省商务厅机关运行经费是指为保障商务厅本级(含纳入厅本级预算编报范围的6个非独立核算事业单位)运行的日常公用经费。2019年一般公共预算安排1,115.76万元,比2018年1061.92万元增加53.84万元,主要是根据《湖北省关于调整全省最低工资标准的通知》,对劳务派遣人员的劳务费预算支出增加50万元,其他各项与上年基本持平。

支出用于:办公费121.16万元、水电费61.76万元、邮电费35万元、差旅费30万元、维修(护)费20万元、会议费13.5万元、劳务费230万元、工会经费86.7万元、福利费108.2万元、公务用车运行维护费68.5万元、其他交通费203.34万元、其他商品和服务支出57万元、办公设备购置50.1万元、信息网络及软件购置更新30.5万元 。

(十)政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省2019-2020 年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发〔2018〕33号)文,结合我厅近年预算执行情况,2019年编制政府采购预算 1636.73万元,其中厅本级1600.79万元(财政拨款安排1415.79 万元,国有资产拨款安排185万元)。二级事业单位35.94万元。

省商务厅本级政府采购预算1600.79万元,主要用于:办公费40万元、办公设备购置49.6万元、信息网络及软件购置更新30.5万元、公务用车运行维护费48.5万元、会议费71.95万元、培训费210万元、其他商品和服务支出20万元、维修(护)费208.5万元、委托业务费795.25万元、印刷费101.65万元、租赁费24.84万元。

二级事业单位政府采购预算35.94万元。主要用于:办公费1万元、办公设备购置2.94万元、信息网络及软件购置更新12万元、租赁费20万元。

部分会议及培训,使用厅会议室、在厅机关食堂安排工作餐,只对酒店部分编制了政府采购预算。

物业管理是根据省商务厅印发的《厅属物业管理体制改革方案》,由厅属单位湖北茂丰商务物业管理公司统一管理,并非属于向社会征集物业管理机构的范畴,没有编制政府采购预算。

(十一)国有资产占用情况说明

截至2018年底,我厅资产总额合计30521.33万元,其中:流动资产4145.23万元,固定资产22486.51万元,无形资产3889.59万元。

截至 2018年底,商务厅实有车辆19辆,其中,保留工作用车1辆、机要通信用车1辆,应急公务用车1辆,离退休干部服务用车13辆,事业单位幼儿园用车1辆;另有公车改革后,交车改办或报废未办理下账手续的车辆25辆。

单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。   

2019年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台。

截至 2018年底,商务厅账面房屋面积为143940.16平方米,其中:办公用房2538.08平方米,业务用房及其他用房141402.08平方米。

(十二)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年商务厅项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款36145万元;其中的重点项目“省级促进市场体系建设专项”8260万元,项目预算及绩效目标情况说明如下:

1)省直使用部分1260万元,主要用于以下三个方面:一是重要商品追溯体系项目资金500万元,二是荆楚优品推广活动500万元,三是食品博览会260万元。

①编制依据:重要商品追溯体系项目资金依据是《商务部办公厅关于加强2018年重要产品追溯体系建设工作的通知》(商办秩函〔2018〕138号)、国务院食品安全办《关于印发2017年食品安全工作评议考核方案的通知》(食安办〔2017〕22号);荆楚优品推广专项依据是《商务部办公厅 农业部办公厅关于开展“农商互联”工作的通知》(商办建函﹝2016﹞763号)、《商务部关于做好农产品产销对接工作的通知》(商建函﹝2018﹞502号)、2018年省委一号文件《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进乡村振兴战略实施的意见》提出“实施荆楚农优品工程,打造10个荆楚农优品区域公共品牌、50个企业品牌和200个产品品牌”指示要求、《省商务厅关于印发湖北省地标优品推进工程总体方案的通知》(鄂商务发〔2017〕67号)等;食博会依据是由湖北省人民政府、武汉市人民政府、中国商业联合会、中国食品工业协会主办,湖北省商务厅、湖北省经济和信息化厅、湖北省农业农村厅、武汉市商务局承办的第28届中国食品博览会暨中国(武汉)国际食品交易会。

②绩效目标:重要商品追溯体系项目的绩效目标是建设全省重要产品追溯管理平台,实现重要产品可追溯,保障食品安全;荆楚优品推广活动项目的绩效目标是建立完善农产品产销衔接稳定链条,开展宣传、推介和展示活动,扩大“荆楚优品”在省内外的影响力和美誉度;食博会项目将于2019年分两期在武汉国博中心举行。展会参展企业将达到1800家,预估成交额达到300亿元。通过展会向社会推介宣传湖北产品,扩大湖北产品影响力。

③实现绩效目标拟采取的办法和措施:

湖北省重要产品追溯管理平台项目共分三期建设:项目一期2018年底实现湖北省重要产品追溯管理平台落地,初步建成并运行省级重要产品追溯管理平台与门户展示,向社会公众提供追溯信息“一站式”信息展示、查询和互动交流服务。实现全省食品、食用农产品和中药材追溯系统的互联互通;项目二期完成现有中药材省级平台的升级改造,全面开展湖北省重要产品信息化追溯体系建设,实现“荆楚优品”企业追溯和监管,实现对各部门的数据共享和互通机制,初步建设全省药品、危险品、特种设备、农业生产资料和进出口产品追溯体系,建立数据应用体系,探索数据价值;项目三期湖北省多行业重要产品追溯数据规范化采集体系建设,信息共享规范体系等各项标准和规范体系全面建设完成,大力开展湖北省重要产品追溯的宣传和推广,扩大重要产品追溯在全省和全国的影响力。

荆楚优品推广专项:一是拟举办1-2场“荆楚优品”宣传、推介和展示活动,扩大“荆楚优品”影响力;二是拟支持举办农商互联(荆楚优品产销对接)活动3场,带动农产品销售至少800万元;三是拟支持4家“荆楚优品”企业产品销售较好的商超,扩大荆楚优品企业产品的销售。

食博会:将于2019年12月6日-12月9日(第一期)、12月12日至12月17日(第二期)分两期在武汉国博中心举行。展览面积将达到91000平方米,参展企业将达到1800家,预估成交额达到300亿元。

2)对下专项转移支付部分(线下),主要用于:省级电商示范6000万元;公益性农产品市场建设、冷链物流标准化建设和供应链创新项目奖补1000万元。

①编制依据:《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》(国办发[2015]78号)、商务部等部门《推进电子商务进社区促进居民便利消费的意见》(商建发〔2016〕255号)、商务部等12部门《加强公益性农产品市场体系建设的指导意见》(商建函﹝2016﹞146号))、《商务部办公厅 国家标准化管理委员会办公室关于开展农产品冷链流通标准化示范工作的通知》、《省人民政府办公厅关于加快推进农村电子商务发展的意见》(鄂政办发〔2016〕75号 )、《湖北省加快农村电子商务发展三年(2016-2018年)行动计划》(鄂财办发[2016]10号)、《省商务厅 省扶贫办关于印发<湖北省电商扶贫行动计划>的通知》(鄂商务发[2016]25号)、《湖北省农产品市场体系发展规划(2015—2020年)》、《商务部办公厅关于复制推广公益性农产品示范市场典型经验和模式的通知》(商办建函﹝2017﹞72号)、《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发〔2017〕84号)、《商务部等8部门关于开展供应链创新与应用试点的通知》(商建函〔2018〕142号)。

②绩效目标:推进省级农村电子商务综合示范工作,促进农村电商发展;加强公益性农产品市场建设,支持相关企业落实社会责任;推动冷链物流标准化建设,农产品冷链物流建设符合国家相关标准要求;推动供应链创新与应用发展,发挥示范带动作用。

③实现绩效目标拟采取的办法和措施:

省级电商示范:支持40个省级农村电子商务综合示范建设,完成电子商务进农村综合示范县全覆盖;带动社会资本投资额1.5亿元以上;培训电子商务人数4万人次;网络销售额同比增长20%。

公益性农产品市场建设:支持6个公益性农产品市场建设;带动社会资本投资额1200万元以上。

冷链物流标准化建设:支持6个企业进行冷链物流标准化建设;带动社会资本投资额1200万元以上。

供应链创新项目:支持供应链创新和应用企业10家,发挥示范带动作用。

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

3、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):

指商务厅机关和所属的商业、物流两个联合会的基本支出。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指商务厅机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等专项支出。

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指商务部门对外贸易管理方面的专项支出。

8、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。

9、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指商务厅承办省委、省政府在境内外举办的大型招商和经贸活动支出。

10、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。   

11、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出:指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。

12、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指商务厅所属的事业单位幼儿园教育经费支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指商务厅本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指商务厅所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指商务厅机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

16、基本支出:指用于商务厅本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

17、项目支出:指商务厅本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

六、部门预算公开表

 

部门预算公开表1

湖北省商务厅2019年收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

20,731.56

一般公共服务

18,916.16

其中:一般公共预算财政拨款

20,731.56

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

1,151.96

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

840.92

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

310.52

其他收入

488.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

21,219.56

本年支出合计

21,219.56

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

21,219.56

支出总计

21,219.56

 

部门预算公开表2

湖北省商务厅2019年收入预算总表

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

20,731.56

其中:一般公共预算财政拨款

20,731.56

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

488.00

 

 

本年收入合计

21,219.56

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

21,219.56

 

部门预算公开表3

湖北省商务厅2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

21,219.56

11,074.56

10,145.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

18,916.16

8,821.16

10,095.00

 

 

 

20111

纪检监察事务

70.00

 

70.00

 

 

 

2011105

派驻派出机构

70.00

 

70.00

 

 

 

20113

商贸事务

18,846.16

8,821.16

10,025.00

 

 

 

2011301

行政运行

8,578.26

8,578.26

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

2,409.00

 

2,409.00

 

 

 

2011304

对外贸易管理

4,343.00

 

4,343.00

 

 

 

2011307

国内贸易管理

380.00

 

380.00

 

 

 

2011308

招商引资

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

2011350

事业运行

242.90

242.90

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

893.00

 

893.00

 

 

 

205

教育支出

1,151.96

1,101.96

50.00

 

 

 

20502

普通教育

1,151.96

1,101.96

50.00

 

 

 

2050201

学前教育

1,151.96

1,101.96

50.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

840.92

840.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

840.92

840.92

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

641.16

641.16

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

199.76

199.76

 

 

 

 

210

卫生健康支出

310.52

310.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

310.52

310.52

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

310.52

310.52

 

 

 

 

 

部门预算公开表4

湖北省商务厅2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

20,731.56

一般公共服务

18,516.16

其中:一般公共预算财政拨款

20,731.56

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

1,063.96

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

840.92

 

 

医疗卫生

310.52

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

20,731.56

本年支出合计

20,731.56

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

20,731.56

支出总计

20,731.56

 

部门预算公开表5

湖北省商务厅2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

20,731.56

10,586.56

10,145.00

201

一般公共服务支出

18,516.16

8,421.16

10,095.00

20111

纪检监察事务

70.00

 

70.00

2011105

派驻派出机构

70.00

 

70.00

20113

商贸事务

18,446.16

8,421.16

10,025.00

2011301

行政运行

8,178.26

8,178.26

 

2011302

一般行政管理事务

2,409.00

 

2,409.00

2011304

对外贸易管理

4,343.00

 

4,343.00

2011307

国内贸易管理

380.00

 

380.00

2011308

招商引资

2,000.00

 

2,000.00

2011350

事业运行

242.90

242.90

 

2011399

其他商贸事务支出

893.00

 

893.00

205

教育支出

1,063.96

1,013.96

50.00

20502

普通教育

1,063.96

1,013.96

50.00

2050201

学前教育

1,063.96

1,013.96

50.00

208

社会保障和就业支出

840.92

840.92

 

20805

行政事业单位离退休

840.92

840.92

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

641.16

641.16

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

199.76

199.76

 

210

卫生健康支出

310.52

310.52

 

21011

行政事业单位医疗

310.52

310.52

 

2101101

行政单位医疗

310.52

310.52

 

 

部门预算公开表6

湖北省商务厅2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

10,586.56

9,326.38

1,260.18

301

工资福利支出

6,624.80

6,624.80

 

30101

基本工资

1,207.46

1,207.46

 

30102

津贴补贴

1,080.79

1,080.79

 

30103

奖金

2,068.90

2,068.90

 

30106

伙食补助费

216.00

216.00

 

30107

绩效工资

448.04

448.04

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

641.16

641.16

 

30109

职业年金缴费

199.76

199.76

 

30112

其他社会保障缴费

80.00

80.00

 

30113

住房公积金

605.64

605.64

 

30199

其他工资福利支出

77.05

77.05

 

302

商品和服务支出

1,179.58

 

1,179.58

30201

办公费

133.16

 

133.16

30205

水费

26.50

 

26.50

30206

电费

47.26

 

47.26

30207

邮电费

38.00

 

38.00

30211

差旅费

33.00

 

33.00

30213

维修(护)费

30.00

 

30.00

30215

会议费

13.50

 

13.50

30216

培训费

3.00

 

3.00

30226

劳务费

255.00

 

255.00

30228

工会经费

103.97

 

103.97

30229

福利费

130.35

 

130.35

30231

公务用车运行维护费

70.00

 

70.00

30239

其他交通费用

203.34

 

203.34

30299

其他商品和服务支出

92.50

 

92.50

303

对个人和家庭的补助

2,701.58

2,701.58

 

30301

离休费

796.44

796.44

 

30302

退休费

1,594.62

1,594.62

 

30307

医疗费补助

310.52

310.52

 

310

资本性支出

80.60

 

80.60

31002

办公设备购置

50.10

 

50.10

31007

信息网络及软件购置更新

30.50

 

30.50

 

部门预算公开表7

湖北省商务厅2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:商务厅2019年无政府性基金预算。

 

部门预算公开表8

湖北省商务厅2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

584.00

因公出国(境)

498.00

公务接待费

16.00

公务用车购置及运行费

70.00

其中:公务用车运行维护费

70.00

      公务用车购置费

0.00

 

部门预算公开表9

湖北省商务厅2019年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

其中

省本级专项

省对下专项转移支付

合计

26260

4760

21500

省级促进市场体系建设专项资金(含食品博览会)

8260

1260

7000

其中:食品博览会经费

260

260

 

省级外经贸发展专项资金

18000

3500

14500

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

部门预算公开表10

湖北省商务厅2019年专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数

合计

21,500.00

武汉市本级

5,827.00

促进市场体系建设专项资金

380.00

招商引资奖励资金(含外资)

2,034.00

对外劳务合作项目

200.00

外贸专项

1,623.00

口岸大通关建设项目

1,010.00

服务外包产业发展项目

580.00

汉南区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

蔡甸区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

江夏区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

黄陂区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

新洲区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

黄石市本级

792.00

口岸大通关建设项目

80.00

外贸专项

319.00

对外劳务合作项目

60.00

促进市场体系建设专项资金

100.00

招商引资奖励资金(含外资)

233.00

阳新县

10.00

外贸专项

10.00

十堰市本级

661.00

招商引资奖励资金(含外资)

421.00

外贸专项

110.00

口岸大通关建设项目

60.00

服务外包产业发展项目

50.00

对外劳务合作项目

20.00

茅箭区

160.00

外贸专项

10.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

张湾区

450.00

外贸专项

200.00

促进市场体系建设专项资金

250.00

郧县

10.00

外贸专项

10.00

郧西县

15.00

外贸专项

15.00

竹山县

15.00

外贸专项

15.00

竹溪县

15.00

外贸专项

15.00

房县

15.00

外贸专项

15.00

丹江口市

15.00

外贸专项

15.00

宜昌市本级

1,386.00

对外劳务合作项目

60.00

口岸大通关建设项目

200.00

服务外包产业发展项目

200.00

招商引资奖励资金(含外资)

289.00

外贸专项

637.00

夷陵区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

远安县

160.00

外贸专项

10.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

兴山县

160.00

外贸专项

10.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

秭归县

10.00

外贸专项

10.00

长阳土家族自治县

10.00

外贸专项

10.00

五峰土家族自治县

15.00

外贸专项

15.00

宜都市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

当阳市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

襄阳市本级

1,611.00

对外劳务合作项目

30.00

口岸大通关建设项目

100.00

外贸专项

727.00

招商引资奖励资金(含外资)

594.00

服务外包产业发展项目

100.00

促进市场体系建设专项资金

60.00

襄州区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

南漳县

160.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

外贸专项

10.00

谷城县

160.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

外贸专项

10.00

保康县

15.00

外贸专项

15.00

老河口市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

鄂州市本级

308.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

招商引资奖励资金(含外资)

67.00

服务外包产业发展项目

20.00

外贸专项

71.00

梁子湖区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

荆门市本级

825.00

促进市场体系建设专项资金

100.00

外贸专项

118.00

招商引资奖励资金(含外资)

587.00

对外劳务合作项目

20.00

京山县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

沙洋县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

钟祥市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

孝感市本级

453.00

对外劳务合作项目

20.00

招商引资奖励资金(含外资)

290.00

促进市场体系建设专项资金

60.00

外贸专项

83.00

孝南区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

孝昌县

10.00

外贸专项

10.00

大悟县

10.00

外贸专项

10.00

云梦县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

应城市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

安陆市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

汉川市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

荆州市本级

919.00

对外劳务合作项目

10.00

招商引资奖励资金(含外资)

189.00

促进市场体系建设专项资金

100.00

外贸专项

570.00

口岸大通关建设项目

50.00

荆州区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

公安县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

江陵县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

洪湖市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

松滋市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

黄冈市本级

330.00

外贸专项

176.00

招商引资奖励资金(含外资)

154.00

黄州区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

团风县

10.00

外贸专项

10.00

红安县

10.00

外贸专项

10.00

罗田县

10.00

外贸专项

10.00

英山县

15.00

外贸专项

15.00

浠水县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

蕲春县

10.00

外贸专项

10.00

麻城市

10.00

外贸专项

10.00

武穴市

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

咸宁市本级

552.00

外贸专项

198.00

招商引资奖励资金(含外资)

354.00

咸安区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

嘉鱼县

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

通城县

160.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

外贸专项

10.00

崇阳县

160.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

外贸专项

10.00

通山县

10.00

外贸专项

10.00

随州市本级

410.00

服务外包产业发展项目

50.00

促进市场体系建设专项资金

100.00

对外劳务合作项目

20.00

外贸专项

93.00

招商引资奖励资金(含外资)

147.00

曾都区

150.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

恩施自治州本级

137.00

外贸专项

13.00

招商引资奖励资金(含外资)

114.00

对外劳务合作项目

10.00

恩施市

10.00

外贸专项

10.00

利川市

10.00

外贸专项

10.00

建始县

10.00

外贸专项

10.00

巴东县

15.00

外贸专项

15.00

宣恩县

10.00

外贸专项

10.00

咸丰县

10.00

外贸专项

10.00

来凤县

10.00

外贸专项

10.00

鹤峰县

100.00

外贸专项

100.00

仙桃市

365.00

外贸专项

194.00

招商引资奖励资金(含外资)

171.00

潜江市

169.00

外贸专项

33.00

招商引资奖励资金(含外资)

136.00

天门市

222.00

外贸专项

15.00

促进市场体系建设专项资金

150.00

招商引资奖励资金(含外资)

57.00

神农架林区

48.00

招商引资奖励资金(含外资)

13.00

外贸专项

35.00

 

 

 

责任编辑:省商务厅

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