湖北省水利厅2019年部门预算公开信息

 

  

 

第一部分 湖北省水利厅概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 湖北省水利厅2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、三公经费财政拨款预算情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效情况

十、机构改革衔接情况

第三部分 湖北省水利厅2019年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明

一、分配指导思想

二、安排原则和重点

三、扶贫资金安排情况

第四部分 名词解释

第五部分 湖北省水利厅2019年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款三公经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

    十一、2019年中央水利发展资金提前下达部分资金分配表

    十二、2019年中央水利发展资金提前下达部分资金及任务清单

 

第一部分 湖北省水利厅概况

 

一、基本情况

2019年,省水利厅部门预算组成单位共20家,包括1家行政单位(省水利厅机关)和16家公益一类事业单位(省水文水资源局、省汉江河道管理局、省高关水库管理局、省吴岭水库管理局、省田关水利工程管理处、省樊口电排站管理处、省金口电排站管理处、省漳河工程管理局、省富水水库管理局、省王英水库管理局、省荆江分蓄洪区工程管理局、省洪湖分蓄洪区工程管理局、荆州市长江河道管理局、荆门市汉江河道堤防管理处、鄂北水资源配置工程管理局(筹)省引江济汉工程管理局3家公益二类事业单位(省水利水电职业技术学院、省水利水电科学研究院、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局)。核定编制人数7981人,其中行政编制人数154人(原行政编制人数142人,机构改革并入及转入人员行政编制未全部批转到位),工勤编制人数6人,依照公务员管理的事业编制人数505人,公益一类事业编制人数6841人(机构改革增加省南水北调工程管理局下属省引江济汉工程管理局公益一类事业人员编制控制数205人),公益二类事业编制人数475人(机构改革增加省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局公益二类事业人员编制控制数40人)。实有在职人数6748人,其中行政在职人数132人(原行政在职实有人数,机构改革并入及转出具体人员安排到位),参照公务员管理的事业在职人员492人、公益一类事业在职5471(增加省引江济汉工程管理局87人)、公益二类事业在职454(增加省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局24人)、临时人员199人;实有在校学生6587人;实有离退休人员4435人,其中离休人员46人、退休人员4386人、内退和离待岗人员3人。另外负担遗属人员563人。

省水利厅机关内设行政、参公及事业处室共28个(原水利厅内设处室,新三定未出台),分别是办公室、规划科技与信息化处、政策法规(行政审批)处、河湖长制工作处、水资源处(省节约用水办公室)、财务处、人事处、建设处、省湖泊局、水土保持处、农村水利处、安全监督处、省防汛抗旱指挥部办公室、直属机关党委办公室、水利工会、离退休干部处、省河道堤防建设管理局、农电管理处、外资外事办公室、省水政监察总队(厅河道采砂管理局、水利规费征收总站)、省农村饮水安全工程建设管理办公室、水利工程建设监督中心、省水土保持监测中心、水利经济管理办公室(省湖泊保护中心)、机关后勤服务中心、宣传中心(省水情教育中心)、省防汛抗旱机动抢险总队(厅大坝安全白蚁防治中心)、预算执行中心。

二、主要职责(原水利厅职责,新三定未出台)

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全省水利行业依法行政工作,拟订有关地方性法规、省政府规章草案。

2、负责保障全省水资源的合理开发利用,拟订全省水利发展及战略规划和政策,组织编制省确定的重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和流域水利规划工作。

3、负责提出全省水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全省水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我省和省级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

4、负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全省农村饮水安全工程建设与管理工作。

5、负责全省水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6、负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨市(州)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制湖北省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

7、负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

8、指导、组织全省水文工作,负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。

9、指导、组织全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全省河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导省内江河湖库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全省河道采砂的统一管理和监督检查工作。

10、负责全省水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

11、指导全省农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

12、负责全省水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

13、负责省内重大涉水违法事件的查处,协调跨市(州)水事纠纷,指导、组织全省水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

14、开展全省水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全省水利行业质量监督工作,组织拟订全省水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全省水利统计工作。组织开展全省水利行业对外交流工作。

15、承办上级交办的其他事项。

第二部分 省水利厅2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,省水利厅2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即省水利厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出。

2019 年省水利厅收入总预算337166.06万元,其中:上年结转及动用事业基金27887.29万元,财政拨款收入170110.82万元,事业收入19949.7万元,事业单位经营收入19563.88万元,其他收入99654.37万元。

2019年水利厅支出总预算337166.06万元,其中基本支出154232.66万元,项目支出173286.11万元,事业单位经营支出9391.29万元,占对附属单位补助支出256万元

2019年省水利厅财务收支总预算较2018年财务收支总预算减少38079.43万元,收支总预算较上年发生增减变动的原因主要是我厅为减少预决算差异在2019年预算中预估的基本建设资金减少。一预计中央基建用于省本级的项目资金2018减少23881万元。二是预计堤防基本建设项目资金2018年减少20866万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2019 年省水利厅财政拨款收入预算187771.82万元,其中:财政拨款收入170110.82万元,上年结转(余)17661万元。

2019年省水利厅财政拨款收预算较2018增加1916.68万元。其中:财政拨款本年收入预算较2018年减少12560.1万元,主要是世行贷款还本付息等项目结项和2019年重大水利项目预支归垫较2018年大幅减少所致。财政拨款上年结转(余)较2018年增加14476.78万元,主要是预计的基本建设项目资金结转较2018年增加所致。

2019 年省水利厅财政拨款支出预算187771.82万元,其中:一般公共服务80万元;教育7216.2万元,社会保障和就业9393.05万元,医疗卫生329.48万元,农林水事务170753.09万元。

2019 年省水利厅财政拨款支出预算较2018增加1916.68万元。其中:一般公共服务支出与2018年持平;教育较2018年减少支出预算6584.8万元,主要是专户管理的资金收入减少所致。社会保障和就业2018年增加487.37万元,主要是2019年省财政按新的政策提高了人员经费标准。医疗卫生2018年增加26.56,增加的是机构改革并入人员医疗费。农林水事务预算支出较2018年增加7987.54万元,支出增加的原因一是2019年新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部的工资、奖金及公用支出;二是厅直单位根据财力情况分期补发2010年以来欠发的绩效工资。三是2019年省财政按新的政策提高了人员经费标准。四是机构改革省南调局及下属单位、省移民局及下属单位和省发改委对口支援处并入我厅增加经费支出。五是省鄂北水资源配置工程管理局(筹)2019年独立核算,为保障机构正常运转增加经费支出。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明

2019年省水利厅一般公共财政拨款支出预算187771.82万元,其中:基本支出116195.73万元,项目支出71576.09万元。

2019年省水利厅一般公共财政拨款支出预算较2018年一般公共财政拨款支出预算增加1916.68万元。其中:基本支出较2018年增加9261.48万元,项目支出较2018年减少7344.8万元。基本支出增加的原因一是2019年新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部的工资、奖金及公用支出;二是厅直单位根据财力情况分期补发2010年以来欠发的绩效工资。三是2019年省财政按新的政策提高了人员经费标准。四是机构改革省南调局及下属单位、省移民局及下属单位和省发改委对口支援处并入我厅增加支出经费。五是省鄂北水资源配置工程管理局(筹)2019年独立核算,为保障机构正常运转增加支出经费。项目支出较2018年减少7344.8万元,减少的原因主要是世行贷款还本付息等项目结项和2019年重大水利项目预支归垫较2018年大幅减少所致。

(二)一般公共预算基本支出表情况说明

2019年省水利厅一般公共财政拨款基本支出预算116195.73万元,包括:人员经费105228.45万元,日常公用10967.28万元。其中:商品服务支出9763.19万元;工资福利支出97571.74万元;对个人和家庭的补助支出7656.71万元;资本性支出1204.09万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2018年一般公共财政拨款基本支出预算106934.25万元增加9261.48万元。增加的主要原因:一是2019年新招录公务员、参公人员、事业人员和军转干部的工资、奖金及公用支出;二是厅直单位根据财力情况分期补发2010年以来欠发的绩效工资。三是2019年省财政按新的政策提高了人员经费标准。四是机构改革省南调局及下属单位、省移民局及下属单位和省发改委对口支援处并入我厅增加基本支出经费。五是省鄂北水资源配置工程管理局(筹)2019年独立核算,为保障机构正常运转增加基本支出经费。

四、政府性基金预算情况说明

2019年省水利厅无政府性基金预算。

五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年省水利厅三公经费财政拨款预算906.5万元(不含专户管理事业收入预算),其中:因公出国(境)费161万元;公务接待费161万元,公务用车购置及运行费584.50万元。较上年1001.01万元(含并入单位2018年“三公”经费财政拨款预算),压缩95.16万元,压缩10%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费等一般性公务支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年省水利厅安排机关行政运行经费9763.19万元(厅本级2547.21万元,厅属单位7215.98万元),其中:办公费673.46万元,印刷费129.88万元,水费84.93万元,电费421.19万元,邮电费221.64万元,物业管理费226.4万元,差旅费583.53万元,因公出国()费用106万元,维修()2010.08万元,租赁费23万元,会议费133.6万元,培训费204.9万元,公务接待费159万元,专用材料费15万元,劳务费371.86万元,委托业务费466.2万元,工会经费689.55万元,福利费1398.09万元,公务用车运行维护费129.5万元,其他交通费用727.21万元,其他商品和服务支出988.17万元。

七、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定,结合水利厅2019年工作的需要,政府采购预算总金额为33668.24万元,其中基本支出政府采购预算4416.39万元,项目支出政府采购预算29251.85万元。主要是通用设备仪器、专用仪器设备和车辆燃油及会议培训等。

八、国有资产占用情况

省水利厅所属各单位固定资产201812月存量情况如下:占用办公用房建筑面积343073.25平方米,专用房屋建筑面积737610.93平方米,职工住宅建筑面积180222.54平方米,土地面积152950056.13平方米。厅所属各单位机动车编制数361辆,机动车实有数307,大型专用设备12356万元。

九、重点项目预算绩效情况

1.农村饮水安全巩固提升(含厕所革命)预算资金30000万元。根据水利部和省级“十三五”规划确定的年度投资计划,完成相应建设内容,改善区域农村群众饮水状况。年度绩效指标及目标值见附表。

农村饮水安全巩固提升(含厕所革命)绩效目标一览表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

农村饮水安全巩固提升受益人口数

300万人

质量指标

工程建设计划完成率

100%

时效指标

工程完工及时率

100%

效益指标

社会效益

农村饮水安全集中供水率

90%

社会效益

农村自来水普及率

85%

社会效益

水质达标率是否提高

服务对象满意度

满意度指标

受益群众满意度

85%

2.大型泵站公益性排涝预算资金4792万元。确保大型排涝泵站发挥防汛能力,保障人民群众生命财产安全。年度绩效指标及目标值见附表。

大型泵站公益性排涝绩效目标一览表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

质量指标

泵站补助到位率

100%

质量指标

汛前泵站主要设备完好率

100%

质量指标

泵站安全运行率

≥98%

服务对象满意度

满意度指标

泵站工程受益群众满意率

≥85%

3.农村小型水利设施管护改革、河长制补助预算资金22000万元。完成年度小型水利工程管护体制改革任务,补助农村小型水利设施维修养护;试点县农业用水实行计量收费,增强农民用水合作组织能力,建立精准补贴和节水奖励机制,以及农业灌溉用水总量控制、定额管理、水权转让制度;建立省级河(湖)长制,河湖水环境明显改善,形成责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河湖长效管护机制。年度绩效指标及目标值见附表。

农村小型水利设施管护改革、河长制补助绩效目标一览表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

小型水利工程维修养护补助年度数量

≥5万处

质量指标

维修养护小型水利工程产权确权率

100%

时效指标

小型水利工程维修养护及时率

100%

质量指标

小型水利工程维修养护验收合格率

100%

服务对象满意度

满意度指标

维修养护工程受益群众满意度

≥85%

产出指标

质量指标

水价改革建设任务完成率

100%

质量指标

水价改革县(市、区)补贴和节水奖励机制建立率

100%

质量指标

河湖长制规范化管理河(湖)数

≥2000条(个)

效益指标

社会效益

湖泊面积控制数

≥2706.8km2

社会效益

重要河湖水功能区水质达标率

≥85%

服务对象满意度

满意度指标

实施河湖长制规范管理受益群众满意度

≥85%

4.水资源费返还(含三峡电站水资源费)、水资源保护预算资金34000万元。按水资源费实际征收情况足额返还当年水资源费;完成年度水资源管理控制指标、河湖水系连通及水生态保护与修复年度建设任务,进一步改善水生态环境,保障水安全。年度绩效指标及目标值见附表。

水资源费返还、水资源保护绩效目标一览表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

质量指标

按政策返还比重

100%

时效指标

返还及时比例

100%

数量指标

全省用水总量控制数

≤365.91亿m3

质量指标

项目主体工程完成率

90%

效益指标

社会效益

万元GDP用水量同比下降幅度

≥5%

环境效益

重要水功能区水质达标率

≥85%

服务对象满意度

满意度指标

项目区域受益群众满意度

≥90%

5.小型水库移民后期扶持基金项目预算资金7000万元。完善部分移民村组基础设施配套;美化部分小型水库移民村组村庄环境;通过特色产业开发项目帮助部分小型水库移民致富增收,逐步达到或超过当地居民平均生活水平。年度绩效指标及目标值见附表。

小型水库移民后期扶持基金项目绩效目标一览表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

质量指标

项目建设任务完成率

100%

质量指标

项目验收合格率

≥95%

效指标

项目完成及时率

100%

效益指标

会效益

移民上访是否减少

社会效益

项目区移民生活条件是否改善

服务对象满意度

满意度指标

项目区移民满意度

≥85%

6.大中型水库库区基金项目资金预算28800万元。2019年起,全省移民美丽家园示范村每年控制在100个以内,每个村奖励300万元;达到合格村标准的,视为完成年度绩效目标;通过3-5年的帮扶,力争实现清江流域移民居住安全和困难移民脱贫解困目标,移民居住环境和条件明显改善,移民收入基本达到所在地农民平均水平;组织实施各县市水库移民后期扶持政策的实施,保障政策真正落实到位;抓好绩效目标管理,对后期扶持政策施情况和专项资金适用情况进行监督检查,保障项目资金的有效利用;增强移民生产生活水平,提高移民人均收入。年度绩效指标及目标值见附表。

大中型水库库区基金项目绩效目标一览表

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

质量指标

移民美丽家园年度建设任务完成率

80%(两年完成)

质量指标

清江流域帮扶解困年度项目完成率

80%(两年完成)

质量指标

项目验收合格率

≥90%

效益指标

社会效益

助力贫困移民脱贫人口年度计划占比

8-11%

服务对象满意度

满意度指标

项目区移民满意度

85%

十、机构改革衔接情况

本次机构改革,省水利厅划出行政编制及人员16名,划入行政编制及人员61名,其中:省三峡办专职副主任1名、省发改委对口支援协调处划入4名,省移民局划入28名,且水利移民业务职能及所属离退休干部、事业单位三峡工程及部管水库移民工作培训中心全体划转省水利厅。省南调局划入28名(含2018年军转干部1名),且局所属的离退休人员以及4个直属事业单位即兴隆水利枢纽工程管理局、引江济汉工程管理局、碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局和省南水北调监控中心全部划转到省水利厅。

根据 “鄂财函[2018]455号”和“鄂财预函[2018]28号”文件精神,2019年预算控制数划转遵循基本支出控制数随人员编制划转,项目支出随职能划转的原则。省财政下达我厅机构改革入部门经费拨款预算控制数5516.36万元,对下转移支付基金控制数35800万元。

我厅根据划入部门提供的划转方案和预算文本将划入经费并入我厅2019年部门预算,将原省发改委对口支援处、原移民局机关、原南调局机关整体并入省水利厅机关部门预算,下达厅机关划转经费预算控制数3373.36万元,原南调局所属引江济汉工程管理局、碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局兴隆水利枢纽工程管理局做为省水利厅二级单位,下达引江济汉工程管理局控制数1643万元,碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局控制数500万元。因兴隆水利枢纽工程管理局在省财政无预算编码和经费拨款,暂未纳入省财政预算系统。

 

第三部分 2019年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明

 

2019省财政安排水利转移支付资金134741万元,其中专项转移支付资金8149万元,一般性转移支付资金90792万元,政府性基金专项转移支付35800万元。结合水利资金需求情况,按照全面统筹、突出重点的原则拟定分配方案。

一、分配指导思想

深入贯彻落实十九大精神,习总书记治水方针,中央和省委、省政府关于加快水利改革发展的决策部署,按照“项目跟着工作重点走,资金跟着项目走”的原则,根据省委省政府确定的2019年水利工作重点,围绕水利补短板,增强城乡防洪抗旱排涝能力,提高水资源利用效率和效益,改善水生态环境,防汛抗灾、农村饮水安全、突出民生水利和生态水利;围绕水利工程运行机制改革、河长制、农村小型水利设施管护、水价改革以及基层服务体系能力建设,发挥水利工程效益,促进全省水利改革发展。采取因素法、目标任务法、绩效考核法等方式分配资金。对贫困县加大资金倾斜支持力度。

二、安排原则和重点

(一)专项转移支付8149万元,全部为水利专项事业费,主要用于河道堤防水库除险加固及汛前准备补助、水土保持综合治理及小水电代燃料补助和水利工程水毁修复及小农水以奖代补。

1、河道堤防水库除险加固及汛前准备补助3700万元。分配原则为:(1)安排2018年水利水毁严重县市及重点防洪工程水毁修复资金。(2)安排各市县防汛物资补充资金。(3)安排骨干防汛抢险专业队伍物资补充和应急补助资金。(4)对结合当年工程运行情况,对存在病、险情的水库和在防汛抗旱中出现险情的水库,给予资金补助。(5)对水库工程挡水、泄水、输水、运行管理配套建筑物的维修养护、水毁修复、白蚁防治、大坝安全监测等项目,安排资金补助(6)对积极促进水库工程安全运行工作水库给予一定的补助。(7)依据管理的堤防等级和长度,兼顾堤防管理难度安排补助资金。(8)根据年度管理考核及整改情况安排补助资金,并对创新管理模式、完善管理体制和机制、开展精细化管理并取得成效的给予倾斜。(9)适当补助穿堤大中型涵闸管理和害堤动物防治等工作经费。(10)落实省委、省政府交办的有关重点支持事项。

2、水土保持综合治理及小水电代燃料补助1700万元。分配原则为:(1)以工作需要为原则,重点安排水土流失治理任务重、水土保持管理工作量大的市州和县(市、区)。(2)优先安排水土保持工作开展较好、得到上级单位表彰和领导肯定的市县。(3)统筹考虑市州和县(市)区域平衡,突出革命老区、库区、贫困山区,兼顾浅丘平原地区。(4)对省委、省政府确定的重点治理县(市)、厅对口支持的县(市)和联系点、厅直单位统筹协调安排。(5)支持电站安全生产标准化建设管理, 对恩施市宝山电站、巴东县万家河电站等项目安全生产标准化建设管理予以补助。(6)支持省直水库电站技术改造升级,对省直王英电站、富水水库电站,高关水库电站,漳河水库电站等给予扶持。(7)推进绿色水电站建设,对郧阳区马鞍桥电站、房县仙家坪电站等项目建设改造予以补助。(8)支持小水电项目扶贫,对长阳县东流溪二级电站、竹溪县向家汇电站等项目建设改造予以扶持。(9)支持集中调度运营试点,对郧阳区青曲电站 、五峰县长茂司二级电站、神农架林区腰水河电站等项目技术改造升级予以扶持。(10)兼顾地区平衡及其他确有改造需求的农村水电项目建设。

3、水利工程水毁修复及小农水以奖代补资金2749万元。分配原则为:(1)按各地小型水利工程设施分布情况、总体数量和水毁受损情况等因素分配资金。(2)统筹兼顾地区之间、市县之间的平衡。(3)落实省委省政府交办的有关事项。

(二)一般性转移支付资金90792万元。

1、水资源费返还(含三峡电站水资源费)、水资源保护34000万元。根据《湖北省水资源费征收管理办法》(省政府第285号令)和《湖北省水资源费征收使用管理实施办法》(鄂财综规〔2009〕)7号)有关规定,经测算2018年省级水资源费征收约36000万元,扣除上缴中央10%及政策返还比例及工作经费2%后,2018年度需返还各市(县)资金13000万元。水资源保护及饮用水源地保护等21000万元,待2019年中央投资计划下达后,按照相关要求分解下达省级资金。

2、农村饮水安全工程安排配套资金30000万元。根据农村饮水安全巩固提升工程十三五规划和《省人民政府关于巩固提升农村饮水安全工作的意见》,全省力争2019年底前解决953万人农村饮水安全巩固提升问题。2016—2017年已解决363万人,2018年目标任务是解决200万人,计划2019年解决余下390万人。2019年农村饮水安全项目是解决面上农村饮水安全巩固提升问题,按人均投资503元测算,计划投资19.65亿元。省级补助资金3亿元,延续去年政策,原则上按农村饮水安全巩固提升任务人数平均分配,人均补助约76.9元。

3、农村水利设施管护改革(含水价改革)、河长制以奖代补、大型泵站公益排涝26792万元。(1)按照省委201221号文件,每年安排15000万元用于农村水利设施建设及管护机制改革,对全省农村水利设施维修养护给予补助,深化水利工程管理体制改革,促进水利工程效益正常发挥。(2)省级河长制5000万元以奖代补资金。采取因素法分配。因素设置主要体现以奖代补的激励和导向作用。拟按4项因素分配,一是按2018年度河湖长制考核验收结果分配资金,占权重40%;二是对河湖长制工作落实好、成效好、示范带头作用发挥好和较好地承担上级重要迎检任务的地方进行奖励,占权重30%;三是按以河湖数量为主要指标的工作任务量分配资金,占权重20%;四是对河湖管护重点地区进行重点倾斜,占权重10%。(3)大型泵站排涝资金4792万元,主要用于全省跨流域大型排涝泵站电费补贴和荆州市四湖工程管理局运行管理费用。一是对50处大型公益性排涝泵站实行财政补助。其中对28处跨市公益性排涝的大型泵站,主要解决其公益性排涝电费,其中正常维修费使用额度不能超过补助的10%,对22处跨县(市、区)公益性排涝的大型泵站,其发生的公益性排涝电费,省财政补助62%。二是对纳入预算的50处中35处超支泵站,按近五年年均超支进行补贴,合计768.6万元。三是对需纳入的17处泵站按现行政策进行补贴;四是对近年来电费超支严重的四湖流域荆州市境内8处大型排涝泵站补助502万元。五是对荆州市四湖工程管理局运行管理经费补助200万元。(4)水价改革2000万元。2019年度农业水价综合改革省级资金安排原则:我省计划2025年前实施农业水价综合改革面积3000万亩,主要包括大型灌区、重点中型灌区有效灌溉面积,截止目前已完成210万亩。目前我省农业水价综合改革正处点面转换、全面推进的阶段,根据改革总任务及下一步工作安排,2019年度农业水价综合改革省级资金主要用于支持改革工作基础较好、积极性高的大型灌区及重点中型灌区,并通过以奖代补的形式支持2018年度农业水价综合改革绩效考评成绩排名靠前的县(市、区),同时兼顾考虑扶持贫困地区。

(三)政府性基金专项转移支付35800万元

1、大中型水库库区基金支出28800万元

省政府已有明确批示的重大项目资金4910万元。

长江三峡总公司移民遗留问题处理800万元(省人民政府2009年秘四字(每年))。

宜昌市葛洲坝移民突出问题1000万元。省人民政府办公厅秘四字[2017]524号续(分三年拨付2017拨付2000万,20182000万,20191000)

清江流域帮扶解困3000万元,其中:长阳县1126万元,宜都市305万元,巴东县445万元,建始县400万元,恩施市500万元,宣恩县124万元,鹤峰县100万元。(省人民政府办公厅秘四字[2014]98号(从2014年开始,利用3-5年时间,每年从省管库区基金中安排3000万元,集中解决移民突出问题);

十堰市黄龙电站伤残人也换补助40万元(省人民政府2013年惠玲第044号,每年40万元)。

江夏区移民定期救济补助70万元(历史遗留问题)。

省领导关注的移民应急项目、先建后补移民美丽家园项目18830万元。

移民培训资金5000万元。

大中型水库省级库区基金征收手续费60万元(财政部财综[2008]32号,按电网企业代征额的2‰付给其代征手续费)。

2、小型水库移民扶助基金支出7000万元

根据93号、134号文件精神和调研及各县(市、区)移民部门及移民反映的移民困难需求,拟定项目资金安排的比例:村庄环境整治项目40%,预算金额2800万元;特色产业开发项目15%,预算金额1050万元;基础设施项目40%,预算金额2800万元;其他项目(移民突出矛盾问题解决)5%,预算金额350万元。 

三、扶贫资金安排情况

1、《省财政厅关于提前下达2019年中央水利发展资金的通知》(鄂财农发【201881号)下达中央水利发展资金18.67亿元,主要用于964公里中小河流治理和268公里中小河流重点县、水土保持工程建设462平方公里、398座小型病险水库加固、水资源节约与保护、防汛预警体系建设和山洪灾害防洪等。2、分配原则。主要是采用“大专项+任务清单”,以及因素法分配资金。1)用于水利薄弱环节建设涉及的中小河流治理、小型病险水库除险加固、水资源节约与保护、农村基层防汛预报预警体系建设等项目。(2)根据财政部下达我省的各项目标任务分解下达到各地,结合各地的目标任务和相关规划安排中央水利发展资金,确保财政部规定的2019年各项目标任务足额完成。(3)支持精准扶贫。安排中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设、水土保持工程建设等项目时,优先向贫困县倾斜。3、资金和绩效管理制度。财政部水利部关于印发《中央财政水利发展资金使用管理办法》的通知(财农【2016181号),财政部水利部关于印发《中央财政水利发展资金绩效管理办法》的通知(财农【201730号),省财政厅省水利厅关于印发《湖北省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的通知(鄂财农规【20175号),省财政厅省水利厅关于印发《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》的通知(鄂财农规【201713号)。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“ 事业单位经营收入等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(八)社会保障和就业()行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(九)医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案,节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监督,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

砂石资源费支出(项):反映用砂石资源费安排的支出。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 湖北省水利厅2019年部门预算公开表

 

一、 湖北省水利厅2019年收支预算总表

                                       单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

170,110.82

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

170,110.82

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

14,138.00

事业收入

19,949.70

科学技术

 

事业单位经营收入

19,563.88

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

13,047.13

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

359.48

其他收入

99,654.37

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

309,541.45

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

309,278.77

本年支出合计

337,166.06

上年结余(转)

21,985.60

结转下年

 

动用事业基金

5,901.69

 

 

收入总计

337,166.06

支出总计

337,166.06

 

二、湖北省水利厅2019年收入预算总表

                                                        单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

170,110.82

其中:一般公共预算财政拨款

170,110.82

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

19,949.70

事业单位经营收入

19,563.88

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

99,654.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

309,278.77

上年结余(转)

21,985.60

动用事业基金

5,901.69

收入总计

337,166.06

 
三、湖北省水利厅2019年支出预算总表

                                                                   

                                                                     单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

337,166.06

154,232.66

173,286.11

9,391.29

256.00

 

201

一般公共服务支出

80.00

 

80.00

 

 

 

20111

 纪检监察事务

80.00

 

80.00

 

 

 

2011105

  派驻派出机构

80.00

 

80.00

 

 

 

205

教育支出

14,138.00

11,463.00

2,675.00

 

 

 

20503

 职业教育

14,138.00

11,463.00

2,675.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

14,138.00

11,463.00

2,675.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13,047.13

13,047.13

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

13,047.13

13,047.13

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,123.39

12,123.39

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

923.74

923.74

 

 

 

 

210

卫生健康支出

359.48

359.48

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

359.48

359.48

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

257.48

257.48

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

102.00

102.00

 

 

 

 

213

农林水支出

309,541.45

129,363.05

170,531.11

9,391.29

256.00

 

21303

 水利

306,633.45

129,363.05

167,623.11

9,391.29

256.00

 

2130301

  行政运行

13,919.78

13,919.78

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

3,059.79

 

3,059.79

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

9,020.28

2,284.78

6,735.50

 

 

 

2130305

  水利工程建设

111,176.00

 

111,176.00

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

38,010.82

19,974.98

14,411.70

3,624.14

 

 

2130307

  长江黄河等流域管理

66,837.98

64,860.98

 

1,977.00

 

 

2130308

  水利前期工作

13,707.00

6,674.00

7,033.00

 

 

 

2130309

  水利执法监督

535.00

 

535.00

 

 

 

2130310

  水土保持

1,040.00

 

1,040.00

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

5,525.00

 

5,525.00

 

 

 

2130312

  水质监测

265.00

 

265.00

 

 

 

2130313

  水文测报

29,265.68

21,648.53

3,571.00

3,790.15

256.00

 

2130314

  防汛

7,356.24

 

7,356.24

 

 

 

2130333

  信息管理

716.00

 

716.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

6,198.88

 

6,198.88

 

 

 

21304

 南水北调

2,908.00

 

2,908.00

 

 

 

2130402

  一般行政管理事务

2,908.00

 

2,908.00

 

 

 

 

 四、湖北省水利厅2019年财政拨款收支预算总表

 

                                                     单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

170,110.82

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

170,110.82

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

7,216.20

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

9,393.05

 

 

医疗卫生

329.48

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

170,753.09

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

170,110.82

本年支出合计

187,771.82

上年结余(转)

17,661.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

187,771.82

支出总计

187,771.82

 

 

五、湖北省水利厅2019年一般公共预算支出表

 

                                                 单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

187,771.82

116,195.73

71,576.09

201

一般公共服务支出

80.00

 

80.00

20111

 纪检监察事务

80.00

 

80.00

2011105

  派驻派出机构

80.00

 

80.00

205

教育支出

7,216.20

6,041.20

1,175.00

20503

 职业教育

7,216.20

6,041.20

1,175.00

2050305

  高等职业教育

7,216.20

6,041.20

1,175.00

208

社会保障和就业支出

9,393.05

9,393.05

 

20805

 行政事业单位离退休

9,393.05

9,393.05

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,216.05

9,216.05

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

177.00

177.00

 

210

卫生健康支出

329.48

329.48

 

21011

 行政事业单位医疗

329.48

329.48

 

2101101

  行政单位医疗

257.48

257.48

 

2101102

  事业单位医疗

72.00

72.00

 

213

农林水支出

170,753.09

100,432.00

70,321.09

21303

 水利

168,610.09

100,432.00

68,178.09

2130301

  行政运行

13,899.78

13,899.78

 

2130302

  一般行政管理事务

3,059.79

 

3,059.79

2130304

  水利行业业务管理

8,920.28

2,284.78

6,635.50

2130305

  水利工程建设

19,500.00

 

19,500.00

2130306

  水利工程运行与维护

22,433.36

13,190.36

9,243.00

2130307

  长江黄河等流域管理

54,889.97

54,889.97

 

2130308

  水利前期工作

7,753.95

1,720.95

6,033.00

2130309

  水利执法监督

535.00

 

535.00

2130310

  水土保持

1,040.00

 

1,040.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5,519.00

 

5,519.00

2130312

  水质监测

260.00

 

260.00

2130313

  水文测报

17,101.16

14,446.16

2,655.00

2130314

  防汛

6,782.92

 

6,782.92

2130333

  信息管理

716.00

 

716.00

2130399

  其他水利支出

6,198.88

 

6,198.88

21304

 南水北调

2,143.00

 

2,143.00

2130402

  一般行政管理事务

2,143.00

 

2,143.00

 

六、湖北省水利厅2019年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

116,195.73

105,228.45

10,967.28

301

工资福利支出

97,571.74

97,571.74

 

 30101

 基本工资

25,674.42

25,674.42

 

 30102

 津贴补贴

9,439.52

9,439.52

 

 30103

 奖金

13,551.75

13,551.75

 

 30107

 绩效工资

24,081.57

24,081.57

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

9,216.05

9,216.05

 

 30109

 职业年金缴费

177.00

177.00

 

 30112

 其他社会保障缴费

5,214.74

5,214.74

 

 30113

 住房公积金

7,649.52

7,649.52

 

 30114

 医疗费

225.00

225.00

 

 30199

 其他工资福利支出

2,342.17

2,342.17

 

302

商品和服务支出

9,763.19

 

9,763.19

 30201

 办公费

673.46

 

673.46

 30202

 印刷费

129.88

 

129.88

 30205

 水费

84.93

 

84.93

 30206

 电费

421.19

 

421.19

 30207

 邮电费

221.64

 

221.64

 30209

 物业管理费

226.40

 

226.40

 30211

 差旅费

583.53

 

583.53

 30212

 因公出国(境)费用

106.00

 

106.00

 30213

 维修(护)费

2,010.08

 

2,010.08

 30214

 租赁费

23.00

 

23.00

 30215

 会议费

133.60

 

133.60

 30216

 培训费

204.90

 

204.90

 30217

 公务接待费

159.00

 

159.00

 30218

 专用材料费

15.00

 

15.00

 30226

 劳务费

371.86

 

371.86

 30227

 委托业务费

466.20

 

466.20

 30228

 工会经费

689.55

 

689.55

 30229

 福利费

1,398.09

 

1,398.09

 30231

 公务用车运行维护费

129.50

 

129.50

 30239

 其他交通费用

727.21

 

727.21

 30299

 其他商品和服务支出

988.17

 

988.17

303

对个人和家庭的补助

7,656.71

7,656.71

 

 30301

 离休费

623.50

623.50

 

 30302

 退休费

4,522.79

4,522.79

 

 30305

 生活补助

138.00

138.00

 

 30307

 医疗费补助

581.48

581.48

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

1,790.94

1,790.94

 

310

资本性支出

1,204.09

 

1,204.09

 31002

 办公设备购置

384.04

 

384.04

 31007

 信息网络及软件购置更新

62.60

 

62.60

 31099

 其他资本性支出

757.45

 

757.45

 

七、湖北省水利厅2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0.00

0.00

0.00

八、 湖北省水利厅2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

906.50

因公出国(境)

161.00

公务接待费

161.00

公务用车购置及运行费

584.50

其中:公务用车运行维护费

446.40

      公务用车购置费

138.10

(备注:不含专户管理事业收入)

 

九、湖北省水利厅2019年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

134,741.00

(一)专项对下转移支付

8.149.00

水利专项事业费

8,149.00

(二)一般对下转移支付

90.792.00

大型泵站公益性排涝(其中:农村税费改革公益排涝2924

4,792.00

农村小型水利设施管护改革、河长制补助

22,000.00

农村饮水安全

30,000.00

水资源返还(含三峡电站水资源费)、水资源保护

34,000.00

(三)政府性基金对下转移支付

35,800.00

湖北省大中型水库库区基金

28,800.00

小型水库后期移民扶持基金

7,000.00


十、湖北省水利厅2019年专项转移支付分市县表

单位:万元

序号

市  县

合计

河道堤防水库    除险加固及汛前准备补助资金

水土保持综合   治理及小水电代燃料补助资金

水利工程水毁    修复及小农水以奖代补资金

 

全省合计

8149

3700

1700

2749

武汉市

176

91

35

50

1

江夏区

10

 

10

 

2

蔡甸区

15

 

15

 

3

新洲区

41

36

5

 

4

黄陂区

110

55

5

50

黄石市

285

180

55

50

1

市直

50

50

 

 

2

大冶市

35

15

5

15

3

阳新县

200

115

50

35

十堰市