湖北省司法厅2018年度部门决算信息公开

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  一、湖北省司法厅概况

  (一)机构设置

  (二)部门职责

  二、湖北省司法厅部门决算编制范围

  三、湖北省司法厅2018年度部门决算公开报表

  四、湖北省司法厅2018年度部门决算情况说明

  五、名词解释


  一、湖北省司法厅概况

  (一)机构设置

  湖北省司法厅是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》精神设置,是主管全省司法行政工作的省政府组成部门。

  司法厅机关共设置办公室(监狱戒毒应急防暴指挥中心)、法制宣传处、律师公证管理处、法律援助工作处、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、科技信息处、计划财务装备处10个内设机构和政治部(含干部处、组织宣传处、警务处)、机关党委、省纪委监委驻厅纪检组、离退休干部处、系统工会、团委等按规定设置,有湖北省戒毒管理局(部门预算单列)、省社区矫正工作管理局、省洪山强制戒毒所、省法律援助中心、厅机关服务中心等直属机构。管理省律师协会、湖北省武汉市楚信公证处,管理省监狱局(部门预算单列)。

  (二)主要职责

  1.起草司法行政工作的地方性法规和省政府规章草案,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  2.监督管理全省监狱工作并承担相应责任。

  3.监督管理全省司法行政戒毒管理工作并承担相应责任。

  4.拟订全省法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传。

  5.负责指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

  6.监督管理全省的法律援助工作。

  7.指导、监督全省基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

  8.指导、监督全省社区矫正工作,指导全省非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  9.负责组织实施本省国家司法考试工作并承担相应责任。

  10.指导、监督全省司法鉴定管理工作;负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  11.指导、监督全省司法行政系统的法制工作;指导全省司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全省仲裁机构登记工作。

  12.负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。

  13.指导、监督全省司法行政队伍建设;负责管理厅机关和直属单位干部人事工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各市、州、直管市、神农架林区管理司法局领导干部。

  14.为大企业提供“直通车”服务。

  15.承办上级交办的其他事项。

  二、湖北省司法厅部门决算编制范围

  湖北省司法厅2018年部门决算编制范围包括司法厅机关本级(厅内设机构、省法律援助中心、省律师协会、厅机关服务中心)省社区矫正工作管理局、省洪山强制戒毒所。

  三、湖北省司法厅2018年度部门决算公开报表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  四、湖北省司法厅2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入15819.80万元,其中:公共预算财政拨款收入13995.44万元,占总收入的88.47%。其他收入178.53万元,占总收入的1.13%。年初结转和结余1645.84万元,占总收入的10.40%。支出15819.80万元,包括:一般公共服务支出71.34万元,占总支出的0.45%。公共安全支出13466.31万元,占总支出的85.12%。社会保障和就业支出539.57万元,占总支出的3.41%。医疗卫生与计划生育支出216.28万元,占总支出的1.37%。住房保障支出33.74万元,占总支出的0.21%。年末结转和结余1492.57万元,占总支出的9.43%。

  2018年度综合收支总计15819.80万元,与2017年同口径相比增加2401.96万元,增幅为17.90%。增长及年初结余较大的主要原因一是2017年,省委省政府决定大力推进省直政法单位信息化建设,我厅司法行政信息化1132工程纳入省发改委规划,项目期三年。2017年我厅追加了信息化项目预算,但当年该项目处于设计、实施初步阶段,经费支出是按工程进度进行结算,部分经费结转至2018年度,因此年初结余较大。二是2018年年中预算追加了信息化建设项目经费。

  (二)收入决算情况说明

  2018年度收入合计 14173.97万元,其中:财政拨款收入13995.44万元,占总收入的98.74%;其他收入178.53万元,占总收入的1.26%。

  (三)支出决算情况说明

  2018年支出合计14327.23万元,其中:基本支出7844.43万元,占支出总额的54.75%;项目支出6482.80万元,占支出总额的45.25%。

  (四)财政拨款收入支出总体情况说明

  2018年省司法厅财政拨款收入15609.34万元,其中:本年收入13995.44万元,上年结转1613.90万元。本年收入中一般公共预算财政拨款13995.44万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款。

  财政拨款支出14269.44万元,超年初预算3612.98万元,主要是因为司法行政信息化1132工程项目开支相对较大。经费支出中,基本支出7799.38万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。其中人员支出相比年初预算减少,主要原因是我厅人员经费中医疗费支出减少。项目支出6470.07万元,主要用于专项业务工作的经费,如法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、律师公证、国家司法考试、法律服务等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。项目支出中164.03万元为基本建设项目支出,其余为行政事业类项目支出。项目支出比年初预算增加的主要原因是年中追加了司法行政信息化1132工程建设项目经费,以及上年度结余开支信息化支出。

  (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

  湖北省司法厅2018年度一般公共预算财政拨款支出14269.44万元,占本年支出合计的99.60%。主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出71.34万元,占本年财政拨款支出的0.50%,公共安全支出13408.52万元,占本年财政拨款支出的93.97%;社会保障和就业支出539.57万元,占本年财政拨款支出的3.78%;医疗卫生与计划生育支出216.28万元,占本年财政拨款支出的1.52%,住房保障支出33.74万元,占本年财政拨款支出的0.24%。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)一般公共服务支出71.34万元,是用于监狱戒毒系统的巡视督查、专项检查、查办案件、纪检干部培训、办案设备购置和纪检监察专网维护等开支。

  (2)公共安全支出13408.52万元,其中:信息化建设63.15万元,占公共安全支出0.47%,行政运行6290.63万元,占公共安全支出46.92%;一般行政管理事务4984.31万元,占公共安全支出37.17%;基层司法业务233.53万元,占公共安全支出1.74%;普法宣传273.96万元,占公共安全支出2.04%;律师公证管理152.86万,占公共安全支出1.14%;法律援助264.80万元,占公共安全支出1.98%;社区矫正8.12万元,占公共安全支出0.06%,事业运行719.16万元,占公共安全支出5.36%;其他司法支出417.99万元,占公共安全支出3.12%。

  (3)社会保障和就业支出539.57万元。其中:离退休人员管理机构38.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出500.68万元、其他行政事业单位离退休支出0.80万元。

  (4)医疗卫生与计划生育支出216.28万元。其中:行政单位医疗156.46万元、其他行政事业单位医疗支出59.82万元。

  (5)住房保障支出33.74万元。

  (六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7799.38万元,其中人员经费6584.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1214.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2018年“三公”经费支出决算数80.33万元,较年初预算数175.9万元减少95.57万元,降低54.33%;较上年决算数82.08万元减少1.75万元,降幅2.13%。减少的主要原因是我厅加强了对“三公”经费的支出管理,严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费的开支,降低了“三公”经费。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。2018年湖北省司法厅因公出国(境)团组数2个,2人,实际发生因公出国(境)费7.06万元,较年初预算数24万元减少16.94万元,降低70.58%;较上年决算数6.9万元增加0.16万元,增长2.3%,主要原因为出国目的地的费用有所增加。

  2.公务用车购置及运行维护费。2018年湖北省司法厅未购置公务用车,年末公务用车保有量23辆,公务用车购置及运行维护费59.48万元,较年初预算数84万元减少24.52万元,减少29.19%,较上年决算数51.94万元增加7.54万元,增长7.54%,主要原因是公车出勤比上年有所增加,特别是执法执勤和纪检监察办案出勤次数有较大增长。

  3.公务接待费。2018年湖北省司法厅共执行国内公务接待142批次,1553人次,接待费开支13.8万元,较年初预算数67.9万元减少54.1万元,降低79.68%;较上年决算数23.24万元减少9.45万元,降低40.65%。

  无国(境)外公务接待费开支。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

  (九)机关运行经费支出情况说明

  2018年机关运行经费支出1214.45万元,其中:办公费56.09万元、印刷费17.68万元、水费8.26万元、电费69.08万元、邮电费59.14万元、物业管理费91.92万元、差旅费32.93万元、因公出国(境)费用7.06万元、维修(护)费83.94万元、租赁费48.10万元、会议费4.43万元、培训费12.87万元、公务接待费12.63万元、劳务费51.40万元、委托业务费51.12万元、工会经费101万元、福利费34.91万元、公务用车运行和维护费49.33万元、其他交通费用233.56万元、其他商品和服务支出107.96万元、办公设备购置等支出78.64万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算减少117.55万元,降低8.83%。主要是压缩了部分日常办公消耗支出,降低行政运行成本。。

  (十)政府采购情况说明

  根据政府采购系统统计,湖北省司法厅2018年度政府采购支出9620.70万元,其中:政府采购货物支出171.06万元、政府采购工程支出1317.61万元、政府采购服务支出8132.03万元。授予中小企业合同金额8528.85万元,占政府采购支出总额的88.65%,其中:授予小微企业合同金额27.81,万元,占政府采购金额的0.29%。2018年我厅政府采购支出比2017年增加4709.31万元,主要原因一是政府采购集采目录品目增加,列入政府采购支出总额增加,二是增加了司法行政信息化1132工程建设项目采购支出。

  (十一)国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,湖北省司法厅共有车辆23辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备 2台(套),无价值100万元以上大型设备。

  (十二)2018年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省司法厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金4571万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金分配科学合理、管理规范、使用效率较高,预算执行效果良好,基本完成了绩效目标。同时也发现一些问题,一是个别指标的目标值与实际情况有一定的差距;二是预算执行中整体进度前半年偏低,各项目支出之间进展不平衡。为进一步规范财政支出,提高预算管理科学化精细化水平,一是健全项目管理制度,规范预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等财务事项,并做好制度的宣传培训工作,为项目的实施提供制度保障。二是推动项目实施进度,建立财务支出月度、季度、半年及全年通报制度,厅办公室配合开展相应的工作进展情况催办、督办,对不按计划实施,造成经费支出无法执行的情况,进行通报约谈,加强预算执行刚性约束,促进绩效目标如期实现。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,省司法厅较好地完成了2018年部门整体支出绩效目标。监狱、戒毒体系运行态势良好;法律援助及人民调解工作得到群众认可,业务量及业务质量稳步提升;普法宣传效果明显,社会法律知识普及率及法制意识得到加强;责任范围内未发生重大违纪事件、重大事故及重特大事件。2018年部门整体支出绩效自评得分92.21分,自评等级为“优”。

  附件:2018年度省司法厅整体支出绩效自评表

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  法律援助项目绩效自评综述:项目年初预算安排230.00万元,上年结转49.73万元,调整后预算总额为279.73万元,执行数为264.8万元,完成预算94.66%。主要产出和效益:主要产出和效果:一是以规范创新为抓手,不断提升省本级法律援助案件组织实施水平;二是以标准化建设为核心,不断加强全省法律援助案件质量监管;三是以发挥示范作用为目标,不断完善省本级法律援助便民服务窗口建设;四是以专业化建设为指引,不断加强法律援助队伍建设。发现的问题及原因: 2018年,省本级先后成功举办湖北省未成年人权益保护法律援助示范培训班、法律援助案件律师业务培训班等5次专业知识培训,累计培训480人,未完成原计划2000人的目标。下一步改进措施:进一步加大法律援助工作者培训力度。结合工作实际,采取多批多期集中培训或远程网络视频培训,以提高开展法律援助人员的法律法规知识水平和业务技能,从而提高法律援助的办案质量,实现“应援优援”目标。

  附件:《2018年度法律援助项目绩效自评表》

  普法宣传项目绩效自评综述:项目年初预算安排242万元,上年结转33.18万元,调整后预算总额为275.18万元,执行数为273.96万元,完成预算99.55%。主要产出和效益:主要产出和效果:一是精密谋划工作部署,法治宣传责任进一步夯实;二是精细拓展方法思路,法治宣传质效进一步提高;三是精心组织大型活动,法治宣传影响进一步扩大。发现的问题及原因:法律宣传需要进一步深入群众,宣传方式缺乏多元化。下一步改进措施: 一是推进多层次多领域依法治理。开展各类法治创建活动,坚持法治宣传教育与法治实践相结合,深化法治城市、法治县(市、区)创建活动。深入开展民主法治示范村(社区)、依法治校示范学校、诚信守法企业等创建活动,积极推行村(居)法律顾问、法治副校长、企业法律顾问等制度,提高基层治理法治化水平。二是加快建设网络平台,升级热线平台,加强普法依法的宣传,创新方式方法,注重宣传效果,与湖北电视台等媒体合作,制作在全省可推广应用的普法依法治理宣传广告片,并在部分媒体网站上推广,努力使社会弱势群体广泛知晓普法。三是不断加强法治宣传队伍建设。加强普法讲师团和普法志愿者队伍建设,打造普法志愿者品牌。举办省级“七五”普法骨干工作培训班,督促各地各部门开展本地、本系统普法骨干培训工作,提升法治宣传服务发展的能力和水平。

  附件:《2018年度普法宣传项目绩效自评表》

  律师公证管理和国家司法考试绩效自评综述:项目年初预算安排246万元,其中经费拨款118万元,非税列支128万元。上年结转27.61万元,年中调减非税90.9万元(上缴司法部考务费由省财政厅直接划转,省级考务费根据实际考试费收入按分成比例给付),调整后预算总额为182.71万元。执行数为152.86万元,完成预算83.66%。主要产出和效益:一是强化律师公证执业规范化建设,做好重大疑难法律服务案件指导协调;二是加强律师顾问团的作用,促进党政机关依法办事;三是精心组织国家司法考试,确保无重大事件发生。发现的问题及原因:2018年全省处理各类涉法涉诉信访案件4655件,其中,有效化解2006件,涉法涉诉信访案件化解率43.09%,未达到年初不小于60%的目标。下一步改进措施: 一是规范流程,畅通渠道,依法妥善处理群众诉求,把化解息诉工作贯穿办案始终,不断提高信访接待水平。二是完善规章制度,努力提高案件质量,预防和减少涉法涉诉信访,同时通过全方位地开展检察救助工作,有效化解有上访苗头的各类矛盾纠纷。三是加强队伍建设,着力提高律师队伍做好新形势下群众工作能力、维护公平正义能力,不断推进队伍专业化建设。

  附件:《2018年度律师公证管理和国家司法考试项目绩效自评表》

  基层司法业务绩效自评综述:项目年初预算安排171万元,年中调增83.86万元,调整后预算总额为254.86万元。执行数为233.53万元,完成预算91.63%。主要产出和效益:一是以维护社会稳定为首任,充分发挥人民调解预防和化解矛盾纠纷的职能作用;二是以提高司法鉴定质量为目标,建立鉴定机构和鉴定人退出机制,加大执业监管力度。发现的问题及原因:由于国家司法体制、国家监察体制改革,顶层制度设计尚未完成的客观原因,目前人民监督员工作暂未开展。下一步改进措施: 扎实做好人民监督员选任与管理工作。根据最高检、司法部《人民监督员选任管理办法》,结合实际,制定我省人民监督员选任管理办法,完善人民监督员选任管理机制。加强全省人民监督员信息化平台建设,实现信息化平台全省覆盖。扎实做好人民监督员案件监督和参加检务活动等日常工作。

  附件:《2018年度基层司法业务项目绩效自评表》

  监狱戒毒管理绩效自评综述:项目年初预算安排757万元,年中调增41.7万元,调整后预算总额为798.7万元。执行数为663.18万元,完成预算83.03%。主要产出和效益:一是加强全省监狱戒毒系统干部队伍宣传、培训和考核,提高工作效能;二是做好监狱戒毒系统干警招录工作和人身意外伤害保险的赔付工作,加强干警队伍的后勤保障。发现的问题及原因:全省司法行政系统2018年处级干部培训班实际培训65人,未完成年初80人的目标,主要由于省委党校上小课教室容量有限和春季期间各监狱及省直强戒所维护稳定、保安全任务较重,每个单位难以调剂两名以上班子成员。下一步改进措施: 结合监狱戒毒管理工作实际,科学安排工作,合理调配时间,争取处级参训人员所在单位的支持,确保每名参训人员按时参训。或适当增加培训期数,以便应参训人员在公务出差、值班带班等情况下进行统筹安排。

  附件:《2018年度监狱戒毒管理项目绩效自评表》

  纪检监察项目绩效自评综述:项目年初预算安排80万元,年中调增31.25万元,调整后预算总额为111.25万元。执行数为71.34万元,完成预算64.13%。主要产出和效果:一是加大干警违法违纪案件查处力度,开展专项执纪监督,推进党风廉政建设和反腐败斗争;二是加大全系统纪检干部培训力度,提高纪检干部业务能力。发现的问题及原因:2018年由于纪检组承担了省纪委监委交办的重大专案工作,时间紧张,导致培训计划未如期开展。下一步改进措施: 提高干部教育培训全流程和精细化管理水平。结合纪检监察工作实际,科学安排工作,合理调配时间,以确保全系统纪检干部培训如期举行。

  附件:《2018年度纪检监察项目绩效自评表》

  社区矫正绩效项目自评综述:项目年初预算安排283.00万元,其中,经费拨款253万元,上年结转30万元。年中上年结转实际57.57万元,调整后预算总额为310.57万元。执行数为223.35万元,完成预算71.92%。主要产出和效益:一是围绕督查督办、加强排查、科学研判,构建安全维稳工作新常态;二是完善社区矫正制度,严格落实执法标准,步入刑罚执行新方式;三是推广科学化矫治,探索类别管理、深化个性化教育,完善社会化帮扶。发现的问题及原因:2018年我省在矫人员脱管9人,超出年初6人的目标。下一步改进措施: 强化对社区矫正人员的监管跟踪能力。加大电子监控推进力度,加强对社区服刑人员定期走访,充分发挥社区矫正小组作用,坚决杜绝脱管现象。

  附件:《2018年度社区矫正项目绩效自评表》

  省对下法律援助转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算1000万元,已全部下达。根据汇总全省基层法律援助机构收支数据,收入4508.14万元,其中:中央1700万元、省级1000万元、市县级1808.14万元。支出合计 4078.52万元,包括办案补贴2593.17万元、宣传633.21万元、其他852.14万元。主要产出和效果:一是各级财政增加了资金投入,有力保障了法律援助项目的实施;二是全省120个基层法律援助机构全部建立了便民服务窗口,临街一层并建立无障碍通道窗口达到90%;三是调整了法律援助案件的补贴标准,提高了法律援助律师办案的积极性;四是以专业化建设为指引,不断加强法律援助队伍建设。发现的问题及原因:一是2018年全省接受法律援助人数为7.41万人,与辖区人口5917万人相比,法律援助受援面为0.13%,未完成年初0.7%的目标。主要是由于各地经费保障不够充分以及人员力量不足。二是2018年全省办理法律援助案件42186件,结案数为34861件,结案率82.64%,未完成85%的目标,主要是由于部分案情较为复杂的案件难以实现当年办结。下一步改进措施:一是在严格按照有关法律和政策规定的法律援助对象和事项范围内开展法律援助工作的同时,要密切联系实际,充分考虑人民群众维护合法权益的现实需要,进一步扩大法律援助覆盖面,努力实现“应援尽援”。二是切实提高法律援助案件结案率。根据案件受理登记台账和归档案卷,逐案进行核实排查,全面掌握未结案的基本情况,分类制定清理积案方案,明确结案时限要求,将任务落实到所到人,并定期通报,切实推进办案进度。

  附件:《2018年度省对下法律援助转移支付项目绩效自评表》

  省对下社区矫正转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元,已全部下达。根据汇总全省基层社区矫正机构收支数据,收入3346.95万元,其中:省级1000万元、市县级2346.95万元。支出合计 3172.64万元,包括社区服刑人员调查评估费 482.33万元、对社区服刑人员执法监督管理费699.01万元、对社区服刑人员教育矫正管理费837.44万元、社区服刑人员社区服务费336.41万元、其他支出817.45 万元。主要产出和效果:一是围绕督查督办、加强排查、科学研判,构建安全维稳工作新常态;二是完善社区矫正制度,严格落实执法标准,步入刑罚执行新方式;三是推广科学化矫治,探索类别管理、深化个性化教育,完善社会化帮扶。发现的问题及原因:2018年我省在矫人员脱管9人,超出年初6人的目标。下一步改进措施: 强化对社区矫正人员的监管跟踪能力。加大电子监控推进力度,加强对社区服刑人员定期走访,充分发挥社区矫正小组作用,坚决杜绝脱管现象。

  附件:《2018年度省对下社区矫正转移支付项目绩效自评表》

  省对下司法考试转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算数为325万元,已全部下达。根据汇总全省市州司法局收支数据,收入351.16万元,其中:省级325万元、市级26.16万元。支出合计302.71万元,包括考务培训31.92万元、监考、医护人员劳务179.37万元、监考设备、无线电屏蔽41.65万元、试卷接送差旅费9.02万元、其他支出40.75万元。发现的问题及原因:2018年考试宣传文章共96篇,未完成年初154篇目标。下一步改进措施:一是全方位、多角度宣传。充分利用媒体、微博微信刊发考试动态、温馨提示、应试要求和注意事项,形成良好的考试氛围。二是宣传的形式力求多样化。充分利用报纸、期刊、广播电视等公众媒体宣传国家统一法律职业资格考试,以增进广大人民群众对考试相关政策的了解和认识。

  附件:《2018年度省对下司法考试转移支付项目绩效自评表》

  3.绩效评价结果应用情况

  (1)部门绩效评价结果应用情况

  将绩效评价结果及时反馈给项目实施单位,在司法厅门户网站进行公开,并及时向省财政厅报送。为加强对省级转移支付专项资金管理我厅与省财政厅联合研究制定了《湖北省社区矫正专项转移支付资金管理办法》、《湖北省国家统一法律职业资格考试费管理办法》、《湖北省人民调解转移支付资金管理办法》,以及《关于转发司法部财政部印发关于完善法律援助补贴标准的指导意见的通知的通知》。

  (2)部门绩效评价结果拟应用情况

  根据今年预算绩效目标完成情况,我们将预算支出绩效评价结果作为2020年度经费预算安排的重要依据。例如改进省对下法律援助转移支付和省对下社区矫正转移支付项目的分配方法,采用均衡性分配和因素法分配相结合的方式分配中央和省对下转移支付资金,综合考虑案件量、贫困人口和绩效考核等各方面的因素,合理设定各因素所占的比例,确保对下转移支付资金分配科学合理。

  (十三)财政专项支出决算表

  见《湖北省司法厅2018年财政专项支出决算表》

  (十四)2018年专项转移支付分市县情况

  见《湖北省司法厅2018年专项转移支付分配表》

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助):反映省财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等生产的结余资金。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

  (四)纪检监察事务:反映省纪委派驻省司法厅纪检组的办案经费、办案设备购置等费用。

  (五)公共安全:反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、信息化建设、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法支出。

  (六)行政运行:反映司法厅机关本级和省社区矫正局维持运转的基本支出。

  (七)事业运行:反映省强制隔离戒毒所维持运转的基本支出。

  (八)行政单位离退休:指司法厅用于离退休人员的支出。

  (九)行政单位医疗:指司法厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (十)住房保障支出:是根据《国务院关于进一步深化城 镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号) 规定,指根据自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。指按照国家政策规定向职工发放的购房补贴住房改革方面的支出。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2018年8月26日

责任编辑:李茜

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