湖北省司法厅2019年部门预算

 湖北省司法厅2019年部门预算

 目 录

第一部分  省司法厅概况

一、机构设置

二、主要职责

第二部分  省司法厅2019年部门预算编制表

一、部门预算编制范围

二、部门预算报表(表1-表10

第三部分  省司法厅2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况及增减变化情况总体说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、政府债务情况说明

、部门预算报表情况说明(表1-表10

第四部分  名词解释

第一部分  省司法厅概况

   根据《预算法》和《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神,现将湖北省司法厅2019年部门预算予以公开。根据湖北省机构改革方案,将省司法厅和省政府法制办的职责整合,重新组建省司法厅;省戒毒局调整为省司法厅内设机构。为保障机构改革期间经费预算管理工作顺利开展,征求省财政厅意见,将省政府法制办和省戒毒局整体并入省司法厅部门预算,有关情况说明如下:

  一、机构设置

湖北省司法厅是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神设置,是主管全省司法行政工作的省政府组成部门。

省司法厅机关共设置办公室(监狱戒毒应急防暴指挥中心)、法制宣传处、律师公证管理处、法律援助工作处、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、科技信息处、计划财务装备处10个内设机构和政治部(含干部处、组织宣传处、警务处),机关党委、离退休干部处、系统工会、团委等按规定设置,有湖北省戒毒管理局、省社区矫正工作管理局、省洪山强制隔离戒毒所、省法律援助中心、厅机关服务中心等直属机构。管理省律师协会、湖北省武汉市楚信公证处。管理省监狱局。另外,省纪委监委设有驻省司法厅纪检监察组。

根据湖北省机构改革方案,省司法厅和省政府法制办重新组建省司法厅,原省政府法制办组织机构包括机关党委、综合处、经济法规处、社会法规处、监督备案处、行政复议处、规划指导处和法制研究中心。

省戒毒局设7个内设机构和政治部,分别为办公室(应急防暴指挥中心)、所政管理处、教育矫治处、强制戒毒工作处、生活卫生处、计划财务装备处、习艺劳动处、政治部。

  二、主要职责

   新组建的省司法厅主要职责尚未确定,原省司法厅、原省政府法制办、省戒毒局主要职责如下:

原省司法厅职责:

1、起草司法行政工作的地方性法规和省政府规章草案,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

2、监督管理全省监狱工作并承担相应责任。

3、指导、监督全省司法行政系统戒毒场所的管理工作。

4、拟订全省法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传。

5、负责指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

6、监督管理全省的法律援助工作。

7、指导、监督全省基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

8、指导、监督全省社区矫正工作,指导全省非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

9、负责组织实施本省国家司法考试工作并承担相应责任。

10、指导、监督全省司法鉴定管理工作;负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、指导、监督全省司法行政系统的法制工作;指导全省司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全省仲裁机构登记工作。

12、负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。

13、指导、监督全省司法行政队伍建设;负责管理厅机关和直属单位干部人事工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各市、州、直管市、神农架林区管理司法局领导干部。

14、为大企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

原省政府法制办公室职责:

1、统一规划省政府的立法工作,拟订省政府年度立法计划,报经省政府批准后,组织指导有关部门实施。

2、组织起草或审查修改省直各部门上报省政府的地方性法规草案、省政府规章草案及规范性文件草案。

3、承办全国人民代表大会常务委员会、国务院及其所属部门、省人民代表大会常务委员会发给省政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受省政府委托提出修改意见和建议。

4、负责省政府及其办公厅制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作。

5、办理省政府各部门及市、州、直管市、神农架林区政府规范性文件的备案审查工作,办理省政府规章的上报备案和立法解释工作,指导全省的规范性文件备案审查工作。

6、负责省政府规章的译审、编纂、清理工作和省政府规范性文件的清理工作。

7、指导全省各级行政机关推进依法行政工作,对全省各级行政执法机关的执法行为进行监督检查,协调各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,负责建立全省推进依法行政工作报告制度,承办省政府向国务院和省人大报告依法行政情况的具体工作。 

8、承办由省政府管辖的行政复议案件和省政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全省行政复议工作。

9、承办以省政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全省行政赔偿工作。

10、负责省政府的法律顾问事务,参与省政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及省政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导省政府各部门和全省各级政府的法律顾问工作。

11、组织开展政府法制理论研究、政府法制宣传和培训工作,进行政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作。

12、为大企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他工作。

戒毒局职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》和国家有关法律、法规;

2、草拟全省戒毒场所和强制隔离戒毒管理工作的有关法规、规章和政策性文件;

3、编制全省戒毒工作中长期规划和年度计划并监督实施;

4、负责组织全省戒毒人员的收容调遣;

5、部署、指导、监督、检查各戒毒单位的执法管理、教育矫治、生活卫生、劳动习艺、戒毒康复和警戒护卫工作,管理戒毒场所护卫组织;

6、负责对戒毒人员所外执行、所外就医的依法审批工作;

7、制定全省戒毒场所的总体规划和现代化文明戒毒所的创建规划并组织实施;

8、负责创办戒毒特色工作的理论研究并组织实施;

9、指导全省戒毒系统思想政治工作和干警队伍建设;

10、负责全省戒毒系统的宣传教育、干警培训、警容风纪工作;

11、负责全省戒毒系统的机构编制管理工作;

12、负责省属戒毒单位的干部人事、警衔管理、党群工作;

13、指导全省戒毒系统执法督察、重大执法违纪案件的查处工作;

14、管理、指导全省戒毒单位的经济工作;

15、编制全省戒毒单位固定资产投资计划和专项资金计划;

16、指导全省戒毒单位的基本建设、生产经营、安全生产和装备工作;

17、监督省直属戒毒所的国有资产管理及财务管理;

18、承办省委省政府和省司法厅交办的其他工作。

第二部分  省司法厅2019年部门预算编制表

一、 部门预算编制范围

根据湖北省机构改革方案,征求省财政厅意见,将原省政府法制办和省戒毒局整体并入省司法厅2019年部门预算。

纳入省司法厅2019年部门预算编报范围的单位有三个:厅本级、省社区矫正工作管理局、省洪山强制隔离戒毒所。省法律援助中心、厅机关服务中心、省律师协会的部门预算包含在厅本级,部门预算的执行也统一在厅本级核算。由于武汉市楚信公证处改制为经营性事业单位,不再纳入厅部门预算。

原省政府法制办公室2019年部门预算编报范围的单位一个:省政府法制办公室本级。按照机构改革方案,省政府法制办公室部门预算并入省司法厅部门预算。

纳入省戒毒局2019年部门预算编报范围的单位有七个:局本级、省沙洋强制隔离戒毒所、省襄州强制隔离戒毒所、省狮子山强制隔离戒毒所、省女子强制隔离戒毒所、省未成年人强制隔离戒毒所、省江夏强制隔离戒毒所。按照机构改革方案,省戒毒局作为省司法厅二级预算单位,部门预算并入省司法厅部门预算。

二、 部门预算报表C:\fakepath\2019年省司法厅预算公开表.doc

(一) 部门收支预算总表

2019年收支预算总表 

 

 

 

单位:万元

收      入 

支           出 

 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

51,335.41

一般公共服务

1,417.66

其中:一般公共预算财政拨款

51,285.41

公共安全

55,199.00

      政府性基金预算财政拨款

50.00

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入 

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

3,392.50

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

223.30

其他收入

3,773.26

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

50.00

 

 

 

 

本年收入合计 

55,108.67

本年支出合计 

60,282.46

上年结余(转)

5,173.79

结转下年 

0.00

动用事业基金

 

 

 

收入总计

60,282.46

支出总计

60,282.46

 

 

二)部门收入预算总表

2019年收入预算总表 

 

单位:万元

收      入 

项目 

预算数 

财政拨款收入

51,335.41

其中:一般公共预算财政拨款

51,285.41

      政府性基金预算财政拨款

50.00

事业收入

 

事业单位经营收入 

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

3,773.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计 

55,108.67

上年结余(转)

5,173.79

动用事业基金

 

收入总计

60,282.46

 

 

 

 

(三) 部门支出预算总表

2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

60,282.46

40,943.97

19,338.49

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,417.66

1,327.66

90.00

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,327.66

1,327.66

 

 

 

 

  2010301

  行政运行

1,327.66

1,327.66

 

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

90.00

 

90.00

 

 

 

  2011105

  派驻派出机构

90.00

 

90.00

 

 

 

204

公共安全支出

55,199.00

36,000.51

19,198.49

 

 

 

 20406

 司法

14,340.78

7,624.67

6,716.11

 

 

 

  2040601

  行政运行

6,805.80

6,805.80

 

 

 

 

  2040602

  一般行政管理事务

2,036.28

 

2,036.28

 

 

 

  2040604

  基层司法业务

178.00

 

178.00

 

 

 

  2040605

  普法宣传

252.00

 

252.00

 

 

 

  2040606

  律师公证管理

143.00

 

143.00

 

 

 

  2040607

  法律援助

247.00

 

247.00

 

 

 

  2040608

  国家统一法律职业资格考试

60.00

 

60.00

 

 

 

  2040612

  法制建设

612.70

 

612.70

 

 

 

  2040650

  事业运行

818.87

818.87

 

 

 

 

  2040699

  其他司法支出

3,187.13

 

3,187.13

 

 

 

 20408

 强制隔离戒毒

40,858.22

28,375.84

12,482.38

 

 

 

  2040801

  行政运行

28,375.84

28,375.84

 

 

 

 

  2040802

  一般行政管理事务

3,911.38

 

3,911.38

 

 

 

  2040804

  强制隔离戒毒人员生活

4,554.20

 

4,554.20

 

 

 

  2040805

  强制隔离戒毒人员教育

16.80

 

16.80

 

 

 

  2040806

  所政设施建设

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,392.50

3,392.50

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

3,392.50

3,392.50

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,343.50

3,343.50

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.00

49.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

223.30

223.30

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

223.30

223.30

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

223.30

223.30

 

 

 

 

229

其他支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

 

50.00

 

 

 

  2296012

  用于法律援助的彩票公益金支出

50.00

 

50.00

 

 

 


(四)财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表 

 

 

 

单位:万元

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

51,335.41

一般公共服务

1,417.66

其中:一般公共预算财政拨款

51,285.41

公共安全

50,380.77

      政府性基金预算财政拨款

50.00

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

3,392.50

 

 

医疗卫生

223.30

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

50.00

 

 

 

 

本年收入合计 

51,335.41

本年支出合计 

55,464.23

上年结余(转)

4,128.82

结转下年 

 

 

 

 

 

收入总计

55,464.23

支出总计

55,464.23

(五)一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

55,414.23

37,725.71

17,688.52

201

一般公共服务支出

1,417.66

1,327.66

90.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,327.66

1,327.66

 

  2010301

  行政运行

1,327.66

1,327.66

 

 20111

 纪检监察事务

90.00

 

90.00

  2011105

  派驻派出机构

90.00

 

90.00

204

公共安全支出

50,380.77

32,782.25

17,598.52

 20406

 司法

13,537.81

7,624.67

5,913.14

  2040601

  行政运行

6,805.80

6,805.80

 

  2040602

  一般行政管理事务

2,036.28

 

2,036.28

  2040604

  基层司法业务

178.00

 

178.00

  2040605

  普法宣传

252.00

 

252.00

  2040606

  律师公证管理

143.00

 

143.00

  2040607

  法律援助

247.00

 

247.00

  2040608

  国家统一法律职业资格考试

60.00

 

60.00

  2040612

  法制建设

612.70

 

612.70

  2040650

  事业运行

818.87

818.87

 

  2040699

  其他司法支出

2,384.16

 

2,384.16

 20408

 强制隔离戒毒

36,842.96

25,157.58

11,685.38

  2040801

  行政运行

25,157.58

25,157.58

 

  2040802

  一般行政管理事务

3,859.38

 

3,859.38

  2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,809.20

 

3,809.20

  2040805

  强制隔离戒毒人员教育

16.80

 

16.80

  2040806

  所政设施建设

4,000.00

 

4,000.00

208

社会保障和就业支出

3,392.50

3,392.50

 

 20805

 行政事业单位离退休

3,392.50

3,392.50

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,343.50

3,343.50

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.00

49.00

 

210

卫生健康支出

223.30

223.30

 

 21011

 行政事业单位医疗

223.30

223.30

 

  2101101

  行政单位医疗

223.30

223.30

 

(六)一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

37,725.71

34,179.21

3,546.50

301

工资福利支出

31,533.68

31,533.68

 

 30101

 基本工资

5,143.31

5,143.31

 

 30102

 津贴补贴

9,228.82

9,228.82

 

 30103

 奖金

10,175.86

10,175.86

 

 30106

 伙食补助费

29.20

29.20

 

 30107

 绩效工资

60.22

60.22

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

3,343.50

3,343.50

 

 30109

 职业年金缴费

49.00

49.00

 

 30112

 其他社会保障缴费

15.00

15.00

 

 30113

 住房公积金

2,959.57

2,959.57

 

 30114

 医疗费

437.42

437.42

 

 30199

 其他工资福利支出

91.78

91.78

 

302

商品和服务支出

3,396.94

 

3,396.94

 30201

 办公费

184.00

 

184.00

 30202

 印刷费

57.00

 

57.00

 30205

 水费

25.90

 

25.90

 30206

 电费

112.01

 

112.01

 30207

 邮电费

117.20

 

117.20

 30209

 物业管理费

36.00

 

36.00

 30211

 差旅费

209.92

 

209.92

 30212

 因公出国(境)费用

40.00

 

40.00

 30213

 维修(护)费

113.50

 

113.50

 30215

 会议费

39.00

 

39.00

 30216

 培训费

119.00

 

119.00

 30217

 公务接待费

131.80

 

131.80

 30226

 劳务费

66.59

 

66.59

 30227

 委托业务费

156.00

 

156.00

 30228

 工会经费

561.13

 

561.13

 30229

 福利费

204.80

 

204.80

 30231

 公务用车运行维护费

108.50

 

108.50

 30239

 其他交通费用

878.30

 

878.30

 30299

 其他商品和服务支出

236.29

 

236.29

303

对个人和家庭的补助

2,645.53

2,645.53

 

 30301

 离休费

385.12

385.12

 

 30302

 退休费

1,970.79

1,970.79

 

 30307

 医疗费补助

288.57

288.57

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

1.05

1.05

 

310

资本性支出

149.56

 

149.56

 31002

 办公设备购置

89.61

 

89.61

 31007

 信息网络及软件购置更新

24.22

 

24.22

 31099

 其他资本性支出

35.73

 

35.73

(七)政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

50.00

 

50.00

229

其他支出

50.00

 

50.00

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

 

50.00

  2296012

  用于法律援助的彩票公益金支出

50.00

 

50.00

(八)财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

369.30

因公出国(境)

40.00

公务接待费

133.80

公务用车购置及运行费

195.50

其中:公务用车运行维护费

195.50

      公务用车购置费

 

(九)财政专项支出预算表

2019年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2,337.00

省对下法律援助转移支付

1,000.00

省对下社区矫正转移支付

1,000.00

省对下法律职业资格考试转移支付

337.00

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

(十)专项转移支付分市县表

2019年专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

预算数

合计

2337

省对下法律援助转移支付

1,000.00

地区

预算数

地区

预算数

蔡甸区

10.00

铁山区

5.00

江夏区

9.00

阳新县

11.00

黄陂区

8.00

大冶市

8.00

新洲区

8.00

十堰市本级

14.00

黄石市本级

20.00

武当山特区

4.00

黄石港区

5.00

茅箭区

5.00

西塞山区

5.00

张湾区

7.00

下陆区

6.00

郧县

9.00

郧西县

11.00

荆门市本级

7.00

竹山县

9.00

东宝区

12.00

竹溪县

8.00

掇刀区

12.00

房县

9.00

京山县

11.00

丹江口市

12.00

沙洋县

11.00

宜昌市本级

14.00

钟祥市

10.00

西陵区

5.00

孝感市本级

7.00

伍家岗区

5.00

孝南区

11.00

点军区

9.00

孝昌县

11.00

猇亭区

9.00

大悟县

9.00

夷陵区

9.00

云梦县

7.00

远安县

9.00

应城市

8.00

兴山县

12.00

安陆市

8.00

秭归县

11.00

汉川市

8.00

长阳土家族自治县

10.00

荆州市本级

14.00

五峰土家族自治县

11.00

沙市区

9.00

宜都市

11.00

荆州区

9.00

当阳市

12.00

公安县

9.00

枝江市

8.00

监利县

10.00

襄阳市本级

20.00

江陵县

10.00

襄城区

10.00

石首市

9.00

樊城区

8.00

洪湖市

9.00

襄州区

11.00

松滋市

9.00

南漳县

12.00

黄冈市本级

14.00

谷城县

11.00

黄州区

7.00

保康县

9.00

团风县

8.00

老河口市

9.00

红安县

8.00

枣阳市

12.00

罗田县

11.00

宜城市

9.00

英山县

9.00

鄂州市本级

7.00

浠水县

10.00

梁子湖区

7.00

蕲春县

10.00

华容区

11.00

黄梅县

11.00

鄂城区

11.00

麻城市

8.00

武穴市

8.00

恩施市

10.00

咸宁市本级

13.00

利川市

9.00

咸安区

7.00

建始县

9.00

嘉鱼县

9.00

巴东县

8.00

通城县

8.00

宣恩县

8.00

崇阳县

11.00

咸丰县

9.00

通山县

10.00

来凤县

8.00

赤壁市

8.00

鹤峰县

8.00

随州市本级

7.00

仙桃市

10.00

曾都区

8.00

潜江市

8.00

随县

10.00

天门市

11.00

广水市

8.00

神农架林区

7.00

恩施自治州本级

7.00

 

 

省对下社区矫正转移支付

1,000.00

地区

预算数

地区

预算数

蔡甸区

9.00

房县

11.00

江夏区

12.00

丹江口市

16.00

黄陂区

13.00

西陵区

7.00

新洲区

11.00

伍家岗区

7.00

黄石市本级

5.00

点军区

4.00

黄石港区

8.00

猇亭区

3.00

西塞山区

4.00

夷陵区

10.00

下陆区

6.00

远安县

11.00

铁山区

4.00

兴山县

9.00

阳新县

12.00

秭归县

11.00

大冶市

11.00

长阳土家族自治县

8.00

十堰市本级

7.00

五峰土家族自治县

9.00

茅箭区

11.00

宜都市

10.00

张湾区

10.00

当阳市

12.00

郧县

11.00

枝江市

12.00

郧西县

10.00

襄阳市本级

5.00

竹山县

12.00

襄城区

8.00

竹溪县

10.00

樊城区

12.00

襄州区

11.00

松滋市

7.00

南漳县

8.00

黄冈市本级

3.00

谷城县

10.00

黄州区

5.00

保康县

10.00

团风县

8.00

老河口市

8.00

红安县

14.00

枣阳市

15.00

罗田县

10.00

宜城市

7.00

英山县

12.00

鄂州市本级

5.00

浠水县

11.00

梁子湖区

6.00

蕲春县

12.00

华容区

5.00

黄梅县

8.00

鄂城区

10.00

麻城市

13.00

荆门市本级

9.00

武穴市

10.00

东宝区

15.00

咸宁市本级

2.00

掇刀区

5.00

咸安区

11.00

京山县

9.00

嘉鱼县

7.00

沙洋县

8.00

通城县

7.00

钟祥市

9.00

崇阳县

10.00

孝感市本级

3.00

通山县

14.00

孝南区

12.00

赤壁市

9.00

孝昌县

13.00

随州市本级

7.00

大悟县

11.00

曾都区

12.00

云梦县

6.00

随县

11.00

应城市

8.00

广水市

11.00

安陆市

9.00

恩施市

16.00

汉川市

12.00

利川市

18.00

荆州市本级

3.00

建始县

10.00

沙市区

10.00

巴东县

11.00

荆州区

12.00

宣恩县

10.00

公安县

10.00

咸丰县

9.00

监利县

15.00

来凤县

9.00

江陵县

14.00

鹤峰县

9.00

石首市

8.00

仙桃市

16.00

洪湖市

10.00

潜江市

10.00

天门市

19.00

神农架林区

12.00

省对下法律职业资格考试转移支付

337.00

地区

预算数

地区

预算数

武汉市本级

212.00

黄冈市本级

11.00

黄石市本级

10.00

咸宁市本级

6.00

十堰市本级

12.00

随州市本级

1.00

宜昌市本级

16.00

恩施自治州本级

16.00

襄阳市本级

17.00

仙桃市

1.00

鄂州市本级

1.00

潜江市

1.00

荆门市本级

6.00

天门市

1.00

孝感市本级

10.00

神农架林区

1.00

荆州市本级

15.00

 

 

 

第三部分  省司法厅2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况及增减变化情况总体说明

(一)收入预算安排情况

省司法厅2019年总预算收入60282.46万元,比2018年总预算收入增加48596万元,主要是原省政府法制办收入预算2106.3万元和省戒毒局收入预算43519.48万元并入。其中财政拨款收入51335.41万元,比2018年增加40831.95万元,占总预算收入85.2%;其他收入3773.26万元,比2018年增加3513.26万元,占总预算收入6.2%;上年结转5173.79万元,比2018年增加5020.79万元,占总预算收入8.6%。

(二)支出预算安排情况

省司法厅2019年总预算支出60282.46万元,比2018年总预算支出增加48596万元。主要是原省政府法制办支出预算2106.3万元和省戒毒局支出预算43519.48万元并入。其中基本支出40943.97万元,比2018年增加32596.51万元,占总预算支出67.9%;项目支出19338.49万元,比2018年增加16769.5万元,占总预算支出32.1%。

(三)预算收支增减变化情况说明

省司法厅2019年总预算数60282.46万元,比2018年总预算增加48596万元, 增幅415.8%。主要原因:一是原政府法制办2106.3万元和省戒毒局43519.48万元预算并入,导致总预算大幅增加;二是增加“1234”信息化建设资金结转资金4299.59万元。

二、机关运行经费安排情况说明

省司法厅2019年机关运行经费安排3546.5万元,比2018年预算增加2214.5万元。主要是并入原政府法制办机关运行经费190.84万元和省戒毒局机关运行经费2064.89万元。具体安排情况如下:

(一)商品和服务支出3396.94万元,比2018年预算增加2143.8万元。其中:办公费184万元、水电费137.91万元、邮电费117.2万元、物业管理费36万元、劳务费66.59万元、委托业务费156万元、其他交通费用878.3万元、公务用车运行维护费108.5万元、差旅费209.92万元、维修(护)费113.5万元、会议费39万元、培训费119万元、公务接待费131.8万元、因公出国(境)费40万元、工会经费561.13万元、福利费204.8万元、印刷费57万元、其他236.29万元。

(二)资金性支出149.56万元,比2018年预算增加70.69万元。其中:办公设备购置费89.61万元、信息网络及软件购置更新24.22万元、其他35.73万元。

三、“三公”经费预算安排情况说明

为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,省司法厅在以往年度基础上继续压缩2019年度“三公”经费。

2019年“三公”经费预算369.3万元,比2018年预算增加193.4万元,主要是并入原省政府法制办“三公”经费43万元和省戒毒局“三公”经费182.5万元。具体安排如下:

公务用车购置及运行费195.5万元,比2018年度预算增加111.5万元。其中:公务用车运行维护费195.5万元,比2018年度预算增加111.5万元;公务用车购置费0万元,与上年度持平。增加部分主要是由于并入原省政府法制办和省戒毒局公务用车运行维护费。其中:原省司法厅公务用车运行维护费79万元,比上年减少5万元;原省政府法制办公务用车运行维护费17万元,与上年度持平;省戒毒局公务用车运行维护费99.50万元,比上年度减少36万元。

公务接待费133.8万元,比2018年预算增加65.9万元。增加部分主要是由于并入原省政府法制办和省戒毒局公务接待费。其中:原省司法厅公务接待费40.8万元,比上年减少27.1万元;原省政府法制办公务接待费18万元,与上年度持平;省戒毒局公务接待费75万元,比上年度减少50.46万元。

因公出国(境)经费40万元,比2018年预算增加16万元。增加部分主要是由于并入原省政府法制办和省戒毒局因公出国(境)经费。其中:原省司法厅因公出国(境)经费24万元,与上年度持平;原省政府法制办因公出国(境)经费8万元,与上年度持平;省戒毒局因公出国(境)经费8万元,比上年度持平。

四、政府采购预算安排情况说明

我厅按照“应编尽编,应采尽采”的原则,依法编制了政府采购预算12599.38万元,其中经费拨款3988.15万元、纳入预算管理的非税收入拨款37.8万元、预算内基本建设投资4000万元、中央专项转移支付补助689.12万元、上年财政拨款结余3029.34万元、其他收入854.97万元。政府采购主要包括会议、培训、印刷、办公设备购置、维修维护、信息化建设、基本建设投资等,其中厅机关3498.1万元、省洪山强制隔离戒毒所23.73万元、省社区矫正工作管理局1698.05万元、省戒毒局225.75万元、省沙洋强制隔离戒毒所679.36万元、省襄州强制隔离戒毒所601.72万元、省狮子山强制隔离戒毒所1123.3万元、省女子强制隔离戒毒所392.82万元、省未成年人强制隔离戒毒所356.55万元、省江夏强制隔离戒毒所4000万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,省司法厅及二级预算单位资产总计90517.89万元。其中:流动资产15207万元,占资产总额16.8%;固定资产47145.93万元,占资产总额52.08%;在建工程25425.12万元,占资产总额28.09%;无形资产2739.54万元,占资产总额3.03%。

省司法厅及二级预算单位固定资产合计47145.93万元,其中:房屋23.44万平方米,价值26514.8万元,占固定资产总额56.24%;车辆93辆,价值2298.39万元,占固定资产总额4.88%;单价50万元以上通用设备16台,价值2533.4万元,占固定资产总额5.37%;单价100万元以上专用设备2台,319.33万元,占固定资产总额0.68%;其他固定资产15480.01万元,占固定资产总额32.83%。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我厅预算绩效管理工作以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,在绩效目标编制、绩效评价和绩效监控实施等方面取得了积极的进展,连续两年被省财政厅评为预算绩效管理先进单位。

    (一)绩效目标情况

省司法厅本级二级预算单位编制了部门整体支出绩效目标申报表。另外,除不可预算费以外,26个一级项目共计18552.49万元均已设置绩效目标,顺利完成省财政厅组织的2019年度项目绩效目标编制的专家评审工作,并按评审专家的建议对指标体系进行调整。省对下法援援助转移支付项目作为重点项目,设置了3个年度目标、7个年度目标的指标值和3个长期目标、7个长期目标的指标值。具体情况如下:年度目标1:发挥全省各地法律援助机构的职能作用,增加办案量,提高法律援助受援面,为经济困难群众、农民工和其他符合法定条件的公民,无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务。年度目标2:加强法律援助宣传,让更多人民群众特别是弱势群体了解法律援助,并利用法律援助维护自身权益。年度目标3:加强法律援助人员培训,提高法律援助办案质量,方便人民群众办理法律援助。长期目标1:扩大法律援助受援面,为人民群众和弱势群体提供无偿法律援助和法律咨询。长期目标2:提高法律援助社会知晓率,培养人民群众学法守法用法的社会氛围。长期目标3:提高法律援助服务质量,维护司法公平正义和社会和谐。年度目标指标值分别为:法律援助案件量不低于4.4万件、接待法律咨询人次不低于44万人次、法律援助受援面不低于0.7%、法律援助宣传次数不低于850次、法律援助工作培训人数不低于2000人、法律援助案件质量合格率不低于85%、受援人对法律援助工作的满意度不低于80%。长期目标指标值分别为:法律援助案件量不低于5万件、接待法律咨询人次不低于50万人次、法律援助受援面不低于1%、法律援助宣传次数不低于1000次、法律援助工作培训人数不低于2200人、法律援助案件质量合格率不低于90%、受援人对法律援助工作的满意度不低于85%。

    (二)绩效评价情况

按照省财政厅要求,2018年度我厅对所有部门预算项目和省对下转移支付项目,以及省司法厅整体支出绩效目标进行绩效评价。根据部门整体绩效体系评价得分,评价结果为90.38分,评价级别为优。另外,我厅监狱戒毒管理项目被省财政厅抽为省直再评价项目,致同会计师事务所对此项目进行再评价复核和分析,得出结论监狱戒毒管理项目指标得分无偏差,绩效再评价结果为优。2019年我们继续按照省财政厅要求,及时准确完成项目支出绩效评价工作。

    (三)绩效监控情况

我厅对2018年所有部门预算项目的执行情况开展绩效监控,针对跟踪发现的绩效目标偏差和管理漏洞,及时联系各项目实施单位(处室)采取有效措施予以纠正,完善项目管理办法,优化绩效目标实现路径,促进绩效目标如期实现。2019年我们继续按照省财政厅要求,及时准确完成项目支出绩效监控工作。

七、政府债务情况说明

截至2018年12月31日,省司法厅及二级预算单位无政府性债务。

八、部门预算报表情况说明。

(一)收支预算总表

1. 该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位2019年收支总预算。按照预算管理规定,省司法厅2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即省司法厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和其他支出。省司法厅2018年收支总预算60282.46万元。

2.“一般公共服务”1417.66万元反映原省政府法制办的行政运行和省纪委派驻省司法厅纪检组的纪检监察事务支出。

3.“公共安全”55199万元反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行、其他司法支出、法制建设、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育和所政设施建设。

   4.“社会保障和就业”3392.5万元反映的是司法厅机关本级及二级预算单位基本养老保险缴费支出。

5.“医疗卫生支出”223.3万元反映的是省财政和省公费医疗办公室安排司法厅机关本级及二级预算单位医疗费用支出。

6.其他支出50万元反映用于法律援助的彩票公益金支出。

(二)收入预算总表

该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位2019年收入预算。2019年收入预算60282.46万元,其中:财政拨款收入51335.41万元,占85.2%;其他收入3773.26万元,占6.2%;上年结转5173.79万元,占8.6%。

(三)支出预算总表

1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的支出预算。2019年支出预算60282.46万元,其中基本支出40943.97万元,占67.9%;项目支出19338.49万元,占32.1%。

2.“基层司法业务”178万元反映用于基层司法业务的支出,包括用于指导开展全省人民调解、基层司法所检查指导、仲裁管理、司法鉴定管理、人民监督员管理、全省基层法律服务工作者执业核准考试等相关工作经费。

3.“普法宣传”252万元反映司法厅用于开展全省普法宣传的经费,主要包括每年12月4日“国家宪法日”的法律宣传活动,编印发行普法教材,制作法制宣传的专题片,举行法律知识竞赛,上街法律咨询,培训普法骨干等支出。

4.“律师公证管理”143万元反映司法厅用于指导律师公证工作支出。包括律师公证监督检查支出、律师公证年检注册工作经费、律师、公证员违法违纪案件查处经费、重大疑难律师公证法律服务案件指导协调费、省级律师顾问团体系宣传建设费、省律协办公场所租赁费。

5.国家统一法律职业资格考试60万元反映司法厅用于全省法律职业资格考试组织经费、法律职业资格考试年度公告费、编印发放考试工作资料支出、组织年度报名和考务工作检查支出、法律职业资格考试网站维护费等。

6.“法律援助”247万元反映司法厅用于开展指导全省法律援助工作的支出。包括省法律援助中心法律援助办案成本补贴经费、全省法律援助专职律师培训培训经费、全省法律援助工作会议经费、法律援助宣传经费、律师参与省法律援助中心法律咨询补助等。

7.“法制建设”612.7万元反映原省政府法制办用于立法、行政复议指导和应诉、监督备案、规章译审、法治政府建设指导、政府法制网络平台经费等。

8.“其他司法业务支出”3187.13万元反映司法厅本级及二级预算单位信息化建设等项目支出。

9.“强制隔离戒毒人员生活”4554.2万元反映强制隔离戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费和杂支费。

10.“所政设施建设”4000万元反映省病残强制隔离戒毒所建设经费。

(四)财政拨款收支预算总表

该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的财政拨款收支预算。省司法厅2019年财政拨款预算数55464.23万元,占收入总额的92%。财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占2.56%,公共安全支出占90.83%,社会保障和就业支出占6.12%,医疗卫生支出0.4%,其他支出占0.09%。

(五)一般公共预算支出表

1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的一般公共预算支出,省司法厅2019年一般公共预算支出55414.23万元,比2018年增加44757.77万元。主要是由于并入原省政府法制办一般公共预算支出2106.3万元和省戒毒局一般公共预算支出39504.22万元。

2.基本支出37725.71万元,比2018年增加29638.25万元,主要是主要是由于并入原省政府法制办基本支出1493.6万元和省戒毒局基本支出27818.84万元。反映厅机关和二级预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出17688.52万元,比2018年增加15119.52万元,主要是主要是由于并入原省政府法制办项目支出612.7万元和省戒毒局项目支出11685.38万元。反映厅机关和二级预算单位完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共预算基本支出表

1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的一般公共预算基本支出。

2.“基本工资”5143.31万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工的基本工资。

3.“津贴补贴”9228.82万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工的津贴补贴。

4.“奖金”10175.86万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工的奖励性工资及公务员考核奖。

5.“公务接待费”131.8万元反映司法厅机关本级及二级预算单位在基本支出中开支的公务接待支出。

6.“公车运行维护费”108.5万元反映司法厅机关本级及二级预算单位在基本支出中开支的公车运行维护支出。

7.“其他交通费用”878.3万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工公务用车补贴等支出。

8.“退休费”1970.79万元反映司法厅机关本级及二级预算单位退休人员奖励性工资。

9.“资本性支出”149.56万元反映司法厅机关本级及二级预算单位日常公用经费中用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出。

(七)政府性基金预算支出表

该表反映的是政府性基金预算,政府性基金预算财政拨款50万元,为用于法律援助的彩票公益金支出。根据省政府办公厅对《湖北省司法厅关于恳请省财政对筹建湖北省法律援助基金会给予资金支持的请求》的批示,省民政厅每年从省级福利彩票公益金中安排司法援助基金50万元给省法律援助基金会。该项经费自2014年起纳入省民政厅部门预算予以安排,后改为由省财政厅社保处列为其他支出预算予以安排。由于财政对安排相应支出的政策发生变化,2018年度该项经费未纳入年度预算安排。根据《省民政厅关于申请继续安排法律援助基金项目预算的函》(鄂民政函[2018]715号),省民政厅和省财政厅商定,至2019年起,继续从省级福利彩票公益金(政府性基金)中安排法律援助基金50万元纳入省司法厅部门预算。

  (八)财政拨款 “三公”经费支出表

1.该表反映的是司法厅机关本级及二级预算单位部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。

2.因公出国(境)费40万元反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比2018年预算增加16万元。增加部分主要是由于并入原省政府法制办和省戒毒局因公出国(境)经费8万元。其中:原省司法厅因公出国(境)经费24万元,与上年度持平;原省政府法制办因公出国(境)经费8万元,与上年度持平;省戒毒局因公出国(境)经费8万元,比上年度持平。

3.公务接待费133.8万元反映按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,包括在基本支出和项目支出中开支的所有公务接待支出。比2018年预算增加65.9万元。增加部分主要是由于并入原省政府法制办和省戒毒局公务接待费。其中:原省司法厅公务接待费40.8万元,比上年减少27.1万元;原省政府法制办公务接待费18万元,与上年度持平;省戒毒局公务接待费75万元,比上年度减少50.46万元。

4.公务用车运行维护费195.5万元反映公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费、公里补助费等,包括在基本支出和项目支出中开支的所有公车运行维护费用。比2018年度预算增加111.5万元。其中:公务用车运行维护费195.5万元,比2018年度预算增加111.5万元;公务用车购置费0万元,与上年度持平。增加部分主要是由于并入原省政府法制办和省戒毒局公务用车运行维护费。其中:原省司法厅公务用车运行维护费79万元,比上年减少5万元;原省政府法制办公务用车运行维护费17万元,与上年度持平;省戒毒局公务用车运行维护费99.50万元,比上年度减少36万元。

(九)财政专项支出预算表

该表反映的是2019年省司法厅对下转移支付项目,包括省对下法律援助转移支付资金1000万元,省对下社区矫正转移支付资金1000万元和省对下法律职业资格考试转移支付资金337万元。

(十)专项转移支付分市(县)表

该表反映的是省司法厅对下转移支付项目的分市(县)情况。其中:省对下法律援助转移支付资金和省对下社区矫正转移支付资金采用因素分配法进行分配,根据案件办理数量、服刑人员人数、机构人员编制数、地区人口数量、贫困地区和年度绩效考核等因素综合进行分配;省对下法律职业资格考试转移支付资金根据设立考区情况和报名人数进行分配。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款(补助):反映省财政当年拨付的资金。

    二、上年结余(转):反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    三、公共安全:反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行、强制隔离戒毒和其他司法支出。

    四、行政运行:反映司法厅机关本级和二级预算单位维持运转的基本支出。

    五、行政单位离退休:指司法厅机关本级和二级预算单位用于离退休人员的支出。

    六、行政单位医疗:指司法厅机关本级和二级预算单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

    七、基本支出:指司法厅机关本级和二级预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指司法厅机关本级和二级预算单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、法制建设:指司法厅机关本级用于法制建设方面的支出,包括立法、行政复议指导和应诉、监督备案、规章译审、法治政府建设指导、政府法制网络平台经费等。

    十、强制隔离戒毒人员生活:指省戒毒局及强制隔离戒毒所用于戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、日用品补助费、医疗康复费和杂支费。

    十一、强制隔离戒毒人员教育:指省戒毒局及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费。

    十二、所政设施建设:指省戒毒局及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

责任编辑:省司法厅

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